监督索引号53092600328101000

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马自治县委直属公益一类事业单位，正科级。主要职责是：1、负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校（行政学校、社会主义学校）系统师资培训；2、负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；3、承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、承担县委和县人民政府决策咨询服务；5、负责参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；6、负责对乡镇党校进行业务指导；7、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好主业主课。一是突出理论教育和党性教育。把《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神等作为主要课程、纳入培训。二是扎实有效开展教学培训。抓实主体班次培训。全年与相关部门联合开展10期培人次。三是持续深化科研工作。制定《共耿马自治县委党校2022年课题调研方案》及《县委党校专题课题调研活动方案》，成立调研组3个，围绕“农旅融合、产业发展、基层治理”三个专题进行调研。向省委党校申报课题立项申请2项。组织专题研讨和“用学术讲政治”专题研讨各1次，干部职工撰写交流材料24份。四是扎实开展集体备课。开展集体备课4轮次9人次，形成集体通案16个。五是注重培育现场教学点。打造现场教学路线4条。六是开展首次微课竞赛。组织全县各乡镇及相关部门19名专（兼职）教师参加竞赛。1名教师参加市级竞赛。七是创新方式提升教学管理质效。组织村（社区）党组织书记培训班、中青年干部培训班等主体班次中开展现场教学8场次320人次。

2.办学条件不断优化。一是不断拓展教学场地功能。安装视频设备1套并接通视频专线，改造提升闲置老教室1个、小培训室1个。二是切实强化校园安全设施建设。安装摄像头18个，安装监控系统一套、门禁系统一个。三是完成市委党校对耿马办学质量评估工作。

3.不断加强班子和干部队伍建设。一是完成参公管理单位改革。新增“耿马傣族佤族自治县行政学校”“耿马傣族佤族自治县社会主义学校”机构及职责。二是选优配强领导班子。县委批准成立校务委员会，并配备班子成员。三是实行兼职教师制度。聘请21人作为党校兼职教师。

4.鼓励干部学习提升。抽调县级部门岗位锻炼1人，选派骨干教师参加省委党校师资培训2通过挂职、外出培训等方式27人次。

5.全面加强党的建设。一是加强组织领导。完成支委班子换届，通过“三会一课”、主题党日等方式，开展系列活动，保证工作有序高效开展。二是接受并完成巡察整改各项工作。按时限要求全部完成问题整改。三是严格落实主体责任和“一岗双责”。层层签订责任书12份。开展警示教育7场次62人次。梳理廉政风险防控关键岗位2个，制定完善风险防控机制措施24条。开展谈心谈话4轮次44人次，更新干部廉政档案16份，邀请纪检监察组开展警示教育和纪律作风专题教育1次。四是扎实开展校纪校风整治。撰写纪律作风自检自查报告16份，开展谈心谈话16人次，制定完善工作制度5项。

6.全面推进绿美建设。新建人行步道近1万平方米，种植红花檵木、木春菊、木槿、龙船花等花卉20万余株，新建路灯、草坪灯、射灯68盏，休息凉亭2座，LED大屏幕1个，文化展板12块，铁艺景观5组。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，1.办公室。负责对外联系和综合协调；承担组织人事、党建、党风廉政、宣传、会务、文秘、信访、保密、档案、宣传报道等工作；负责校务委员会相关决定、重大工作和重要事项的督查督办；负责校园信息化建设、网络安全等工作；完成领导交办的其他任务。2.教研室。负责统筹教学培训及科研工作，编制年度教学培训和科研计划并组织实施；承担教学设计、课程开发以及调查研究工作；负责教师培训和师资调配；负责教学培训活动的组织、协调、指导和管理工作；承担学员报到、入学教育、现场教学、学籍管理等工作以及学员在校期间的各项管理服务工作；承担对乡镇党校的业务指导；完成领导交办的其他任务。3.总务室。负责财务收支管理、财务预决算编制；负责劳动工资业务，办理差旅费、事业经费等审核报销；承担与财政、税务、人社、统计、工会等相关部门的业务往来工作；负责后勤管理工作，制定有关管理规定、制度；负责党校基本建设和后勤保障工作；承担学员综合楼、食堂、图书室等设施的日常管理；负责党校固定资产管理和维修维护设备工作；负责安全生产、综治维稳等工作；完成领导交办的其他任务。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（参公管理事业人员编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年度收入合计2920716.54元。其中：财政拨款收入2890716.54元，占总收入的98.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计减少86317.26元，下降2.87%。其中：财政拨款收入减少75484.86元，下降2.54%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化）；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少10832.4元，下降26.53%。收入减少的主要原因是：根据耿组发〔2022〕69号文件调出3人，人员经费相应减少，故财政拨款收入减少，上海崇明区拨入培训经费减少故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年度支出合计2920716.54元。其中：基本支出2900716.54元，占总支出的99.32%；项目支出20000元，占总支出的0.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2351317.26元，下降44.6%。其中：基本支出减少106317.26元，下降3.54%；项目支出减少2245000元，下降99.12%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是：根据耿组发〔2022〕69号文件调出3人故基本支出经费减少，党校教育发展资金支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2900716.54元。比上年同期减少106317.26元，同比下降3.54%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2722597.54元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178119元，占基本支出的6.14％。平均工资福利支出136079.40元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20000元，比上年同期减少2245000元，同比下降99.12%。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支情况：党校教育事业发展专项资金支出20000元，主要用于办公费12567.81元、水费1921.50元、电费2310.69元、劳务费3200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2890716.54元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少2340484.86元，下降44.74%，主要原因是：党校原址改扩建项目及党校教育发展资金项目经费减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出2085911.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。主要用于工资福利及日常公用经费支出。 比上年同期减少2275789.48元，同比下降52.17%，主要原因为：一是根据耿组发〔2022〕69号文件调出3人工资费用减少，二是党校原址改扩建项目及党校教育发展资金项目经费减少，故支出减少。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出433745.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年同期减少87854.46元，同比下降16.84%，主要原因为：根据耿组发〔2022〕69号人员调出3人相应应缴纳社会保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出165996.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于行政事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。 比上年同期减少3529.92元，同比下降2.08%，主要原因为：根据耿组发〔2022〕69号人员调出3人相应应缴纳医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出205063元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，主要用于缴纳职工住房公积金。 比上年同期增加26689元，同比增长14.96%，主要原因为：公务员参公人员重新计算公积金并补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，因单位无公务用车，故无公务用车远行维护费支出；公务接待费支出决算2000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算数的0%；公务用车购置费决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2000元，年初预算数为2000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”要求，严格公务接待管理，压减公务接待次数，严控公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1422元，增长246.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算增加1422元，增长246.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级党校调研及一般公务接待增加故支出增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校办学质量评估工作、调研工作产生接待3批次，接待21人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校2022年机关运行经费支出148119元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位148119元），与上年相比减少5299.48元，下降3.45%,主要原因人员调出故人员经费减少。部门机关运行经费主要用于：日常公用经费支出及其他运行经费支付。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校资产总额13525248.56元，其中，流动资产1637371.53元，固定资产11887877.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430566.37元，下降3.08%，其中：流动资产减少：90370.26元，下降5.23%，固定资产减少340196.11元，下降2.78%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

                       国有资产占有使用情况表

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校为确保绩效工作顺利、有序开展，把绩效工作纳入重要议事日程，成立了校绩效考评领导小组，结合党校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。通过自评，我单位严格执行事项财经法律法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会党校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600328101111