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耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以学生发展为核心，以更加重视教师的教和学生的学为法则，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，我校是全日制完全中学，承担义务教育初中阶段和普通高中教育教学。

2.推进德育教育，提高受教育者素质。确保学生全面素质的提高，制定并执行学生思想教育的工作计划、学生行为规范，做好学生心理工作，加强家长与学校的联系并达成教育共识。

3.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

4.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

5.配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

8.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

9.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。  

10.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强师德师风建设。组织教职工学习教育政策、法规，学习教育理论和业务知识，规范教职工的工作纪律，提高教师政治思想和业务水平，实现依法执教，依法治校。

2.狠抓学校精细化管理，建立健全运行机制。健全和完善学校管理制度，促进转变工作作风的深入开展，努力营造认真负责、积极向上的良好工作态度，规范教育教学工作行为。实行定岗定责，专人专岗，并逐步建立了有效的考核管理制度。

3.注重过程管理，加强教育教学监管力度。学校每天安排行政领导和年级教师值日，由行政领导带领年级值日教师维持学生就餐、就寝秩序，检查学生出勤情况，督查师生上课期间的课堂纪律。

4.注重提高教育质量。教育教学质量是学校的生命线，离开教育教学质量谈学校发展，必将成为无源之水，无根之木，为此，学校以主备课落实教研，以教研提高课堂质量，规范教研流程，把提高课堂效率作为提高教育教学质量的突破口。

5.扎实推行年级组长负责制。与年级组签订目标管理责任书，年级组与各班主任再签订目标管理责任书，层层落实教育教学目标任务。

6.规范学生行为，培育良好的学风。进一步强化《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和《耿马县第一中学五条禁令》的学习，利用国旗下的讲话、主题班会等途径对学生进行行为习惯养成教育，开辟第二课堂，激发学生学习积极性，培养“行为规范，学业优良，身心健康”的学生。

7.抓实校园安全工作。认真落实《云南省学校安全条例》，着力推进安全管理长效机制建设，不断完善《安全预案》，把安全工作纳入学校教育教学工作的重中之重。做到安全意识，警钟长鸣，及时查找和排查安全隐患，严防重大校园安全责任事故发生，切实保障师生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括行政办公室、校长办公室、督学办公室、副校长办公室、教学处、德育处、工会办公室、后勤处、党建综合办公室、学生资助管理中心、安全中心办公室、信息中心办公室、心理咨询办公室、财务办公室、团委办公室、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年末实有人员编制255人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制255人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员353人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（公车改革保留车辆1辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度收入合计73044007.98元。其中：财政拨款收入70480000.65元，占总收入的96.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1922150元（含教育收费1922150元），占总收入的2.63%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入641857.33元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计增加8777079.88元，增长13.66%。其中：财政拨款收入增加10494195.1元，增长17.49%；上级补助收入增加0元，与上年无变化；事业收入减少2343950元，下降54.94%；经营收入增加0元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年无变化；其他收入增加626834.78元，增长4172.63%。收入增加的主要原因是：一是普通高中人才援建帮扶人员人数较2021年翻倍，使得2022年的所需人才援建边疆帮扶人员经费增加，所以财政拨付给我校的人才援建边疆帮扶人员经费收入增加。二是本年度调整工资薪酬，所以所需人员经费增加，财政拨款收入也相应增加。三是义教阶段困难学生补助、创建一级三等完中缺口专项资金拨款增加。四是根据耿发改发〔2022〕45号文关于义务教育阶段课后服务收费标准的通知收取课后服务费，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度支出合计76837211.69元。其中：基本支出60118901.81元，占总支出的78.24%；项目支出16718309.88元，占总支出的21.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加6846546.03元，增长9.78%。其中：基本支出增加4465973.78元，增长8.02%；项目支出增加2380572.25元，增长16.6%；缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因为：一是普通高中人才援建帮扶人员人数翻倍，相关支出增加；二是本年度创建一级三等完全中学，较上年新增项目创建一级三等完中缺口专项资金；三是本年度调整工资薪酬，所以所需人员经费增加，财政拨款收入也相应增加；四是本年度义务教育薄弱环节改善与能力提升，城乡义务教育补助经费、“两免一补”扩大补助范围项目等支出合计比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学正常运转的日常支出60118901.81元，比上年同期增加4465973.78元，同比增长8.02%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59485042.04元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633859.77元，占基本支出的1.05％。（年平均工资福利支出162776.56元/人）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16718309.88元，比上年同期增加2380572.25元，同比增长16.6%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义教阶段公用经费1126364.11元，主要用于完善校舍维修改造、保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.困难学生生活补助1779838.82元，主要用于对九年义务教育在校家庭经济困难学生给予生活补助；

3.8个人口较少民族学生生活补助33250元，主要用于资助8个人口较少民族学生，提高少数民族的受教育程度；

4.学生营养改善计划专项资金1654339.85元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

5.普通高中国家助学金2870250元，主要用于资助在耿马县内就读的有正式学籍的普通高中家庭经济困难在校学生；

6.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助311520元，主要用于补助普通高中四类困难家庭在校学生；

7.普通高中生均公用经费1864617.45元，主要用于普通高中维持学校日常运转支出；

8.改善普通高中办学条件补助资金1300000，主要用于购买创建一级三等完全中学所需的设备支出、维修支出、办公用品支出；

9.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费665966.3元，主要用于改善办学条件，为家庭经济困难学生营造一个良好的学习环境；

10.人才援建边疆帮扶人员经费1713005.08元，主要用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，逐步实现我县有一套优质普通高中教学团队目标，推动我县普通高中教育质量再上新台阶；

11.奖优助优专项资金1788820元，主要用于助推耿马普通高中教育走出困境，努力扩大高中办学规模，提高办学质量，提升高考一、二本上线率；

12.预算外资金1405526.07元，其中高中学费1402575.07元、高中住宿费2951元，主要用于保障学校正常运转的一些日常开支、发放食堂临时工工资；

13.特殊教育公用经费100653元，主要用于改善校园外部环境、支持教学所需用品的采购；

14.红外线测温仪9000元，主要用于保障全县各级各类学校疫情防控常态化工作正常开展，购买线外线热成像测温仪；

15.教师节慰问金3200元，主要用于开展教师节活动。

16.免费教育补助金81959.2元，主要用于支付教科书费、改善办学条件；

17.创建省级文明城市专项资金10000元，主要用于创造干净整洁的校园环境，全面推进耿马省级文明城市创建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出71190080.62元，占本年支出合计的92.65%。与上年相比增加4728422.65元，增长7.11%，主要原因是在2022年3月调整基本工资并补发2021年10月-2022年2月的增资部分，我校人数较多，使得我校基本支出中的人员经费较上年增长，义务教育公用经费、高中教育资助金、营养改善计划资金等财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公1共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出54127345.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%；比上年同期增加3550103.08元，同比增加7.02%，主要原因：本年度在职人员工资增加，所以工资福利支出增加；本年度义教阶段补助资金和普通高中资助资金增加，对个人和家庭补助增加；所以本年度创建一级三等完全中学，采购办公用品、设备，所以商品和服务支出和资本性支出增加。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出42083081.49元，商品和服务支出2758959.83元，对个人和家庭补助9210414.35元，债务利息及费用支出0元，资本性支出74890元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8. 社会保障和就业（类）支出9697784.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%，比上年同期增加1306703.01元，同比增加15.57%，主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出8021092.99元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费5902504.8元，职业年金缴费960679.3元，其他社会保障缴费1157908.89元；对个人和家庭补助1676691.4元，其中：退休费1626792.2元，抚恤金47714元，生活补助2185.2元。

9. 卫生健康（类）支出3591278.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，与上年同期相比减少51326.44元，同比下降1.41%，主要原因：本年度退休和辞职解聘人数增加，使得事业单位医疗扣缴数减少。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗3449516.56元，其他行政事业单位医疗支出132762元，突发公共卫生事件应急处理9000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出3773672元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。与上年相比减少77057元，下降2%，主要原因是住房公积金测算标准变化。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1100元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1100元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1100元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1100元，年初预算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位属于二级核算单位，未编制预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1100元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出1100元，较上年增加1100元，增长100%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。与上年对比无变化。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县第一中学属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一中学资产总额42337424.78元，其中，流动资产3511590.77元，固定资产38825833.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17488046.81元，同比增长70.38%。其中固定资产增加17348390.95元，同比增长80.77%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2319300元，其中：政府采购货物支出2319300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2319300元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

为确保绩效工作顺利、有序开展，我校把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由校长担任。结合我校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。并从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门整体支出情况

耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度收入合计73044007.98元。其中：财政拨款收入70480000.65元，占总收入的96.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1922150元（含教育收费1922150元），占总收入的2.63%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入641857.33元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计增加8777079.88元，增长13.66%。其中：财政拨款收入增加10494195.1元，增长17.49%；上级补助收入0元，与上年无变化；事业收入减少2343950元，下降54.94%；经营收入0元，与上年无变化；附属单位上缴收入0元，与上年无变化；其他收入增加626834.78元，增长41.73%。耿马傣族佤族自治县第一中学2022年度支出合计76837211.69元。其中：基本支出60118901.81元，占总支出的78.24%；项目支出16718309.88元，占总支出的21.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6846546.03元，增长9.78%。其中：基本支出增加4465973.78元，增长8.02%；项目支出增加2380572.25元，增长16.6%；上缴上级支出0元，与上年无变化；经营支出0元，与上年无变化；对附属单位补助支出0元，与上年无变化。

3.部门预算管理制度建设情况

我校制定了耿马县第一中学预决算管理办法、耿马傣族佤族自治县第一中学预算业务管理流程图。每年根据开展教育教学活动和发展的需求，结合实际合理安排各项资金，按照县财政局《部门预算报表及编制说明》填报预算报表。

4.严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1100元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1100元，增长100%；公务接待费支出决算0元，与上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于上年的主要原因：本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆，下乡次数增加，车子损耗大，维修费用加大，所以车辆运行经费大。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的：绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和我校作为事业单位职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程：

前期准备：成立领导小组，制定实施方案和管理办法；组织实施：严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计业务、财务类评价指标，客观公正地进行量化评价。

6.评价情况分析及综合评价结论：整体绩效水平为“良好”，项目绩效产出指标、效益指标完成情况满意。

7.存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

8.绩效自评结果应用：本单位对本次绩效自评结果进行了分析，在下步工作中改进。

9.主要经验及做法：一是强化绩效目标管理，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

10.下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出。四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县第一中学2022末有应缴未缴资金3132.54元，原因：第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年第四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336000401111