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耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针、政策，执行上级党委、政府及教育行政部门的决议、指示，按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

2.实施中小学义务教育，幼儿及学前教育，促进基础教育发展。中小学学历教育以及幼儿相关社会服务。

3.制订和实施学校发展规划和学校工作计划。

4.积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，艺术教育，培养学生的劳动观念、习惯，技能和艺术修养、艺术能力。

5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

6.完成上级教育体育主管部门、乡镇党委、政府交办的其他任务。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.领导班子建设工作

一是领导班子成员按分工和职责要求抓好分管工作；二是组织好班子例会，做好常规学习培训和指导工作；三是强化分管工作落实情况的跟踪检查和指导工作，着力强化工作执行力，提高常规工作实效和教育教学质量。

2.教职员工常规管理工作

（1）进一步规范、落实学习制度。一是各级组织好常规例会；二是教研组长按要求组织好本组教师活动；三是年级组长按要求组织好本年级教师活动、组织好年级教师日常坐班备课工作。

（2）进一步严格教职工考勤。严格按照学校作息时间到位。由当日值班领导监督学校工作开展情况；统一由校长批假，有事有病事先请假（病假必须出单据）；预备铃响，教师必须在教室门口等候学生，不得提前下课，不得不经学校教务处同意私下调换课，否则按工作失误或旷工论处；年级组、教研组活动、集体备课时间各组长及组织者打好考勤。

（3）进一步加强师德师风建设。首先是学年初学校和教职工签订《耿马自治县华侨管理区九年一贯制学校师德师风工作责任状》，学期末进行考核；其次是教职工必须以《中小学教师职业道德规范》和《临沧市教育系统师德师风“十条禁令”》为准绳，自觉执行学校各项规章制度；第三是必须处理好个人私事，合理安排自己的生活，丢掉陈规陋习，提高做人格调，遵循自己的做人原则，把身心投入到工作中，强化质量意识，树立为人师表、教书育人的良好形象。

（4）教职工认真做好工作计划，做好阶段总结，分析工作进展情况，查找差距和不足，反思工作得失，及时整改。

（5）认真执行《管理制度实施办法》，各组织者统一好标准，严格落实到位，及时登记工作失误情况，按规定扣除绩效工资，目的是提高我校制度的实效。

（6）核定学科周饱和课时量，做好超课时统计，发挥好奖励性绩效工资的效能。

3.教育教学工作

（1）学校领导班子会议每月进行一次教学教研工作专题研究，教务处主抓教学，明确学校工作目标，认真计划并组织好教学管理工作，加大对教学工作的检查督导力度，做到随时掌握教学工作动态。

（2）组织好学生开学见面考、周测、月考及分析工作，安排好期中、期末统测阅卷及成绩统计上报工作。

（3）结合实际组织校本研修工作；切实加强师训工作，组织开展好校本培训，想方设法提高教师的教学能力。

（4）教研组做好每月教师教学常规检查工作，认真查阅教师教案（要求有检查情况痕迹记录）和作业批改情况（要求抽查学生作业本）并规范记录，教务处组织做好督导指导。

（5）教务处具体安排教研组开展听评课活动，每次活动流程是：上示范课----集体评课---下步工作安排；根据教学实际下达研究课题，组织各教研组开展专题研究(着力做好教学经验的搜集、梳理和总结)，安排各教师撰写论文，组织好学生学科知识竞赛，为学生提供相互学习和展示自己的平台；强化听评课制度，校长、分管教学副校长听课每学期不少于30节，其他学校领导班子成员听课每学期不少于20节，各任课教师听课每学期不少于15节，从教不满五年的新教师每学期听课不少于25节。每学期末由教研组长收交教务处；各教研组每月组织一次教学研讨交流活动，定期收集教师授课的反馈信息，随时掌握师生教和学的情况，找准突破口，有效整改，提高教学质量；

（6）教务处每月召开一次教研组长、年级组长会议，反馈情况，加强指导，提高工作实效；

（7）着力抓好六年级、八年级、九年级学业水平考试管理工作。合理安排课程进度，定出工作计划（有目标任务和具体的工作措施），做好目标的细化和量化工作，做好分析，重点突破，策划、组织好学业考试课时进度工作，用力培养尖子生。

（8）教务处安排好班刊，至少每月刊出一期与教育教学相关的内容，且做好检查工作。

（9）安排组织全校所有教师“帮扶结对子（即拜师）”工作。

（10）做好控辍保学工作，想方设法，依靠班主任，全校总动员，做好工作计划，出实招，继续狠抓在校学生巩固工作。

4.学生管理工作

（1）全体总动员，出实招，讲实效，着力整顿学生纪律教育。

（2）深化《班主任工作记录册》、班会、安全工作记录册等材料填写的落实情况及检查工作，每月召开一次班主任培训会议（把班主任结成帮扶对子），每月定期对缺旷、违纪严重的学生进行教育或通报批评，对好人好事及时通报表扬；每月组织一次后进生转化动员会议。

（3）政教处指导年级组、班主任每学期组织至少两次班委、宿舍长培训会议，培养班级管理助手，制定切实可行的管理措施，加大管理力度，提高管理成效。

（4）政教处认真组织学习学校安全工作制度和安全工作责任制，和各班、处室、宿舍、食堂、门卫签订《安全工作责任状》，和学生签订《安全协议》，规范张贴必要的制度，完善安全工作细则，制定单独的安全工作计划，提高安全责任意识；深化安全工作会会必讲制度，做好每月一次学校安全大检查，及时排除安全隐患并做好记录；继续实行门卫人员、宿舍管理员24小时值班制度，确保学校及学生的安全；政教处加强师生安全教育，组织好法制教育，认真检查安全工作制度措施的落实情况，牢固树立安全无小事、事事讲安全的理念，安全警钟长鸣，管好用好监控设备，严防死守，杜绝安全事故的发生。

（5）认真完善并组织学习学校德育工作管理制度，制定单独的德育工作计划，各年级组、班主任用心抓好德育工作，不能留于形式，各任课教师要把德育教育渗透到教学课堂中，作为教育内容的组成部分。

（6）政教处进一步规范学生仪表，杜绝学生穿拖鞋进教室，带零食进校园，随时保持端庄整洁（上课期间必须穿校服），组织好点面结合、不定期的督导检查。

（7）加强对团总支工作的指导和帮助，强化学生会工作，逐步提高工作实效，夯实承担学校德育网络的基础，

（8）加强指导，严格规范体育工作，继续强化大课间活动的规范管理工作。

（9）协调相关部门治理校园周边环境，组织师生力量做好学校安保工作（安排到人，落实到位，检查到位）。

（10）按要求召开校会、年级会、班会、家长会，加强学生纪律教育，每学期召开一次家长会；每周五下午第四节课召开一次班会，每周一升国旗仪式后召开校会，学校班子成员轮流召开校会，年级组长组织召开年级学生会议，班主任负责召开班会。

（11）每学期开学第一周是安全教育周，第一月为安全教育月，政教处组织师生认真做好安全教育和纪律整顿工作，增强师生安全意识，做好各项工作的痕迹材料。

（12）制定学生青春期心理教育工作制度，做好工作计划，为学生正确认识自己，健康成长，安全度过危险期提供必要帮助。

（13）进一步规范查夜工作（每天由宿舍管理员、班主任进行核查，值班领导、值日教师督查）。

（14）组织开展好疫情防控安全方面工作（表格制定、入校登记、安全维稳、老师和学生心理辅导等）。

5.学校后勤管理工作

（1）认真完善、组织落实总务工作管理制度，加强工作的检查督导，提高工作成效。

（2）明确各班、各宿舍清洁区界线，明确职责，督促到位，确保校园环境卫生随时清洁，向“绿美校园”目标努力。

（3）定期检查、维护、修缮设施设备，每学期督促财务人员做好固定资产台账，做好校产日常管理工作，实行谁使用谁保管，谁保管谁负责，做好接交手续，做好学期、学年末清查工作，并实行责任追究。

（4）完善相关管理制度，规范食堂食品的购买、储存、加工、销售等行为，加大检查督导力度（值班领导在值班当日必须上午、下午各一次进入食堂查看工作情况），保证工作人员证件齐全，杜绝非许可食品进入食堂，强化值班领导陪餐制，确保学生饮食保质保量、安全可靠。

（5）安排组织好学生营养改善计划工作，家庭困难学生生活补助等国家教育惠民政策工作，为按时、准确发放上级下拨各项资助资金，开学初统计好学生信息和社保卡账号。

（6）合理安排住校生，建立住校生花名册（必须附有家长联系方式），严肃学校作息制度，组织学习各种住宿制度。

（7）花大力气规范学生住宿行为，规范室内物品的摆放折叠，保持住宿区室内外随时整齐清洁。

（8）总务处指导好学校财务工作，做好家庭困难学生生活补助发放工作，做到按时、足额发放到学生手中，做到账目清楚，日清月结，定期公示。

（9）找方法、强管理，继续保障农村义务教育阶段学生营养改善计划的落实，保证学生真正得实惠，争取更好工作实效；

（10）每月召开一次后勤工作会议，强化服务意识，增强服务能力，提高服务质量。

（11）做好办公用品、劳动工具、设施设备的购买、调配、发放和更新工作，确保学校日常工作正常运转，同时做好耗材、用品的入库和领取情况的造册登记工作。

（12）组织开展好疫情防控后勤保障方面工作（物资储备、校园无死角消杀等）。

6.入学巩固工作

首先是每学期开学第一周末学校组织动员学生返校，班主任随时掌握学生报到和返校情况，各班主任要在学生报到当天开始及时联系未返校学生，在第一周内完成未返校学生的摸底动员返校工作，年级组要组织年级教师协助班主任做好家访工作，争取家庭支持，各班各年级每周将年级学生数按要求上报办公室；其次是把国家优惠政策认真落实到位，做到能享受的一个不能少，该享受的一个不能漏，杜绝学生因困难而流失；第三是教师切实更新教育观念，把分层次教学落到实处，给不同层次的学生定出不同的努力目标，提出不同的要求，积极改革教学课堂，突出让学生“自主、合作、探究”学习的主线，组织学生真正参与教学，给学生动起来，把学生留住，确保巩固和教学工作两不误，双丰收。

7.配合好国家乡村振兴工作，做好教育惠民资金使用、控辍保学等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：校长办公室、副校长办公室、办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2022年度收入合计12361550.97元。其中：财政拨款收入12207938.53元，占总收入的98.76%；上级补助增加0元，与上年相比无变化；事业收入151800元（含教育收费151800元），占总收入的1.23%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入1812.44元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1945568.14元，增长18.68%。其中：财政拨款收入增加1967067.46元，增长19.21%；上级补助收入增加0元，增加0%，与上年无变化；事业收入减少21000元，下降12.15%；经营收入增加0元，增加0%，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，增加0%，与上年无变化；其他收入减少499.32元，下降21.6%。主要原因：一是本年度调整工资薪酬，人员经费增加。二是义务教育经费、家庭经济困难学生生活补助费、学生营养改善资金等拨款增加，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2022年度支出合计13158224.29元。其中：基本支出11719523.63元，占总支出的89.07%；项目支出1438700.66元，占总支出的10.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，与上年相比，支出合计增加2256331.16元，增长20.7%。其中：基本支出增加2028918.98元，增长20.94%；项目支出增加227412.18元，增长18.77%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度财政拨入家庭经济困难学生生活补助、营养资金、特殊教育公用经费、义教经费，用于发放、支付所欠资金，故支出合计比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11719523.63元，同比增长20.94%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11613166.43元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106357.2元，占基本支出的0.91％。（年平均工资福利支出237003.39元/人）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1438700.66元，比上年同期增加227412.18元，同比增长18.77%。其中：基本建设类项目支出0元。

1.备红外线热成像侧温仪专项资金4500.00元，主要用于购买红外线热成像测温仪；

2.学前困难儿童资助金17298.75元，主要用于补助学前家庭经济困难学生；

3.义务教育公用经费403995.97元，主要用于学校办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费等；

4.特殊教育公用经费29051.43元，主要用于特殊学生日常公用支出；

5.义务教育家庭经济困难学生补助280646.38元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生；

6.营养改善计划444893.13元，主要用于购买学生营养改善计划牛奶、面包、火腿肠和营养午餐串荤；

7.八个较少民族生活补助10500元，主要用于补助义务教育阶段八个较少民族学生；

8.彩票公益金支持乡村少年宫项目资金34042.00元，主要用于乡村少年宫活动项目活动费支出；

9.学前保教费210721.64元，主要用于学前学校正常办园费用支出；

10.税务“代扣代征”手续费3051.36元，主要用于购买财务人员用办公易耗品和办理业务差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12278059.22元，占本年支出合计的93.31%，与上年相比增加1450894.55元，增长13.4%。主要原因分析：本年度困难学生生活补助、义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出8379808.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%，比上年同期增加428540.56元，同比增长5.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、维修（护）费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出7570688.06元，商品和服务支出359112.60元，对个人和家庭补助450008.19元。主要原因：一是本年调整工资薪酬，人员经费增加，故支出增加；二是拨付困难学生生活补、学前资助金等项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2620448.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.34%，比上年同期增加1038546.46元，同比增长65.65%。主要用于退休人员工资福利支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1929658.14元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费1405582.88元，职业年金缴费479262.76元，其他社会保障缴费44812.50元）；对个人和家庭补助690790.70元，(其中：退休费690790.70元)。主要原因，本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年增加。

9.卫生健康（类）支出627012.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，比上年同期增加2212.53元，同比增长0.35%。主要用于应急采购的“突发公共卫生事件应急处理”测温仪费用、匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险支出。（其中：突发公共卫生事件应急处理4500.00元，职工基本医疗保险缴费597402.53元，其他社会保障缴费25110.00元）。主要原因：本年度在职人员工资增加，社会医疗保障较上年度增加。本年度购买红外线热成像测温仪，故卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出650789元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%，比上年同期减少18405.00元，同比下降2.75%。主要用于职工住房公积金支出650789元。主要原因：本年度在职人转退休2人，住房公积金缴费减少，故住房保障支出减少18405.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，占总支出决算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国镜预算，也未发生因公出国镜事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算为0元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算为0元，与上年相比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校为事业单位，无机关运行经费支出情况。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门资产总额9961727.37元，其中，流动资产226135.21元，固定资产净值9663436.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值72156.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少713414.30元，同比下降6.68%，其中固定资产减少553635.94元，同比下降5.42%，无形资产减少10559.04元，同比下降12.77%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2022年度收入合计12361550.97元。其中：财政拨款收入12207938.53元，占总收入的98.76%；上级补助增加0元，与上年相比无变化；事业收入151800元（含教育收费151800元），占总收入的1.23%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位缴款收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入1812.44元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1945568.14元，增长18.68%。其中：财政拨款收入增加1967067.46元，增长19.21%；上级补助收入0元，增加0%，与上年无变化；事业收入减少21000元，下降12.15%；经营收入0元，增加0%，与上年无变化；附属单位上缴收入0元，增加0%，与上年无变化；其他收入减少499.32元，下降21.6%。主要原因：一是本年度调整工资薪酬，人员经费增加。二是义务教育经费、家庭经济困难学生生活补助费、学生营养改善资金等拨款增加，所以收入增加。

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2022年度支出合计13158224.29元。其中：基本支出11719523.63元，占总支出的89.07%；项目支出1438700.66元，占总支出的10.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2256331.16元，增长20.7%。其中：基本支出增加2028918.98元，增长20.94%；项目支出增加227412.18元，增长18.77%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度财政拨入家庭经济困难学生补助、营养资金、特殊教育公用经费、义教经费，用于发放、支付所欠资金，故支出合计比上年增加。

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

4.严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国镜事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年无变化。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立工作领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，各科室应积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《支付会计制度》组建绩效自评工作领导小组，制定评价工作方案，明确评价重点，制定适用、准确又易于操作的流程和要求，研究设计业务、财务类指标，为客观公正的评价提供量化依据，把绩效评价作为工作的指南，规范绩效评价自评工作，严格审核评价结果，加快预算批复，认真撰写自评报告。

6.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

7.存在的问题

存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

8.绩效自评结果应用

一是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；二是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；三是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

9.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

10.下一步改进措施

一是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；二是厉行节约办教育，严格规范和控制学校活动经费开支；三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022政府性基金预算财政拨款收入17500.00元，政府性基金预算财政拨款支出17500.00元，比上年同期增加17500.00元，同比增加175%.主要用于学校开展少年宫活动列支的经费。主要原因：本年度开展少年宫活动增加。

2.耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2022年未有应缴未缴资金255.95元，原因：一是四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53092600336000701111