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耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的建设不断加强。一是强化党的理论武装，抓实意识形态工作。以党组会议、理论学习中心组学习、三会一课、职工会议等方式为抓手，持续开展常态化党史学习教育，学习习近平总书记系列重要讲话指示精神，不断加强宣传思想文化工作，召开局党组会议学习17次、理论学习中心组集中学习8次，意识形态领域工作不断提升。二是强化党员队伍和党组织建设。9名预备党员转为正式党员，9名发展对象转为预备党员，储备入党积极分子5人。完成系统内10个党组织换届，选优配齐支委班子。三是落实管党治党责任,加强党风廉政建设。组织召开系统内党风廉政建设工作会议2次，传达上级廉政建设工作要求，结合单位和系统实际对具体工作进行研究部署。主要领导带头上廉政党课1次、分管领导1次，不断强化干部职工的廉政意识。开展警示教育活动8场次，实现了让系统内全体干部职工真正做到不敢腐、不能腐、不想腐的成效。开展常规约谈3批70人次、提醒约谈4批4人次、专项约谈1批1人次，指导县医共体总医院党委开展常规约谈2批76人次、提醒约谈5批6人次，进一步筑牢拒腐防变的廉洁从业意识。支持执纪执法机关查处违纪违法问题。共办理公安机关转办件1件，纪委交办件2件；办理卫生健康信访件9件，办结9件。

2.常态化疫情防控工作显成效。严格落实“外防输入、内防反弹”总策略和动态清零总方针，按照“围住、捞干、扑灭”的要求，妥善处置“2·24”、“10·02”、“11·23”疫情，以最快的速度、最有力的举措将疫情控制在最小范围，守住了未发生规模性疫情和未发生疫情外溢的底线。一是严格落实门急诊预检分诊，首诊负责制，充分发挥发热门诊“哨点”作用。完善感染防控相关制度和流程，坚决杜绝院感事件发生。二是定期全员核酸检测、重点人群检测、出入人员全覆盖检测和发热门诊、预警分诊常态化监测，不断完善多点触发的监测预警机制，做到早发现、早处置。累计开展全员核酸检测7127359份，重点人群核酸检测18846288份，重点场所环境标本核酸检测6133512份。三是持续推进疫苗接种。截至2022年12月，全县3岁以上人群常住人口274735人，完成第一剂次接种291368人、接种率106.05%，完成全程接种278974人、接种率101.54%；完成18岁以上人群加强免疫接种206696人、接种率96.39%，均按规定进度完成新冠疫苗接种任务。

3.医共体建设持续推进。一是智慧医共体项目建设工作稳步推进。项目计划投资预算1697万元，其中平台软件预算1500万元，硬件扩容197万元。项目拟分为三个阶段实施，第一阶段搭建起全民健康信息平台系统框架，完成基础管理平台、运营分析决策平台、医保资金管理平台等建设内容，第二、三阶段根据医共体实际需求为导向，逐步开发完善信息平台应用模块。目前第一阶段600万元建设项目已公开挂网招标，医共体总医院正有序推进软件功能模块的研发。二是出台《耿马自治县推动公立医院高质量发展实施方案》、《耿马自治县学习借鉴福建省三明市经验进一步深化医药卫生体制改革的实施方案的通知》，各项医改工作稳步有序推进。

4.扎实推进疾病预防控制。一是截至12月31日，共报告法定传染病16种1047例，发病率为366.49/10万，较去年同期（1341例）下降21.92%。死亡17例，均为艾滋病，与去年同期（26例）比下降34.62%。二是常规免疫疫苗共应种疫苗数:69961针次,实种疫苗数:69522针次,接种率:99.37%。三是全面实施第五轮防治艾滋病人民战争。2022年1-12月共检测各类人群艾滋病病毒抗体267155份，新检出阳性78例，检出率0.03%。全县存活随访管理艾滋病病毒感染者和病人1866人，抗病毒治疗1761人，治疗比例94.4%。全县80个村12个社区已经开展15岁以上艾滋病病毒抗体检测80个村12个社区，覆盖率为100%。

5.着力推进基本医疗卫生服务均等化、基本公共卫生服务项目等各项工作。一是全县建立居民健康档案纸质档案255288人份，建档率89.36%，电子健康档案建档率89.22%。县老年人健康管理14863人，健康管理率63.13%。高血压患者建档18742人，规范管理率86.16%。糖尿病患者建档4455人，规范管理率84.84%。二是进一步推广家庭医生签约服务，家庭医生签约111261，履约105452人，履约率94.78%。三是落实计划生育服务政策。完成计划生育家庭意外伤害保险92.62万元。理赔39件，6.6343万元。出生医学证明数据匹配上报385条，匹配率达98.64%。认真落实利益导向机制，申报各类扶助奖励资金425.642万元，2022年发放143.6万元（特别扶助140.1万元，失独家庭一次性抚慰金3.5万元）。四是全县总人口约303318人。出生人口2035人；有已婚育龄妇女62188人，落实各种节育措施54212人。

6.妇幼健康管理进一步加强。积极推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作，持续加强妇产科能力建设，提升婚检、孕早期检查质量，高度重视高危孕产妇管理，组织开展6次母婴安全专题培训会，严格控制婴儿、孕产妇死亡率，保障母婴安全。2022年婴儿死亡3人，死亡率1.49‰；孕产妇死亡0人，死亡率0；5岁以下儿童死亡7人，死亡率3.47‰。孕产妇产前筛查率80.17%，孕产妇系统管理率90.42%。

7.基层服务能力进一步提升。一是全力推进“一站一中心”建设工作。大兴、贺派2个卫生院心脑血管救治站建设工作有序推进中。芒洪、四排、勐撒农场、河外4个卫生院性病管理中心完成建设和验收，累计建成并投入使用13个慢性病管理中心，实现了所有乡镇卫生院全覆盖。二是全力做好乡镇卫生院创等达标工作。组织11家基层医疗机构参加了等级评审工作，共有9家基层医疗机构创建为等级医院。其中：孟定镇中心卫生院、勐永镇卫生院2家卫生院达到国家推荐标准卫生院，同时创建为云南省社区医院；勐撒镇中心卫生院、华侨管理区卫生院等7家卫生院达到国家基本标准卫生院。乡镇卫生院达到国家基本标准的（含国家推荐标准）的卫生院数量为9家，比例69.23%。

8.夯实卫生基础设施建设。一是县人民医院住院部楼主体工程已全部完工，进入二次装饰装修工程；县中医医院门诊综合楼进入装修工程的扫尾阶段，住院部楼正在进行一层板面架模；县第二人民医院建设项目门诊综合楼封顶进入室内装修，住院部楼和医技楼正在进行基础施工程施工。二是新建200平方米的清水河村卫生室和新建210平方米班幸村卫生室均已建成投入使用；改造修缮132平方米的大水井村卫生室和108平方米的尖坪村南宋里卫生室均已建成投入使用；三是协调推进县第二人民医院建设传染科综合楼建设项目和孟定疾控分中心实验室建设项目的工程地质勘察和设计等工作。两个项目力争2023年2月底前开工建设。四是乡镇卫生院污水处理系统建设工程第二批剩余5家（孟定农场、勐撒农场大兴、芒洪、四排山卫生院）已全部建设完成。五是截至12月底固定资产完成纳入统计5.0312万元，完成4.5亿元任务数的111.8%。

9.加强医疗卫生行业综合监管，规范行医行为。组织对公共场所卫生、医疗卫生、职业病监测、计划生育、消毒产品等领域开展各专项监督执法行动，严厉打击违法犯罪行为，切实维护群众利益。开展非法行医专项整治行动2次，对15家石材加工厂，1家水泥生产企业进行粉尘治理专项监督检查，对6家餐饮具消毒单位进行监督检查。对31家被监督单位下达卫生监督意见书并处罚款，共计5.19万元,18家单位下达卫生监督意见书并警告。

10.积极开展专业技术人才引进培养工作。一是2022年三级医院对口帮扶引引进上海市第一妇婴保健院2批次10人，云南中医药大学第二附属医院5人，临沧市人民医院5人。二是组织开展2022年度医疗卫生系统急需紧缺专业人才引进招聘工作，完成急需紧缺人才招聘9人。完成公开事业单位招考3人。

11.统筹推进其他各项卫生健康工作。一是将安全生产和消防安全工作纳入年度重要工作安排，作为中心工作来抓。调整充实卫生健康系统安全生产委员会，明确工作责任、严格落实“党政同责、一岗双责”。全年未发生重大安全生产事故、社会治安平稳，未发生重特大火灾等消防安全事件。二是扎实做好人大代表建议、政协提案办理工作。办理答复人大建议2件，政协提案4件，满意度达100％。三是深入开展绿美机关、绿美单位、绿美医院创建工作。按照建设醉美临沧的目标定位，下发了绿美机关、绿美单位、绿美医院创建工作方案，通过美化环境、增花增绿，对厕所、食堂、工作环境、医废处置等重点领域整治，提高全县医疗机构就医环境。五是扫黑除恶治乱专项斗争，党务公开、政务公开、安全生产、信访维稳、反邪教、机要保密等工作持续加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和健康教育股、医政医管和中医药发展股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室。所属单位20个，分别是：

1.耿马自治县卫生健康综合监督执法局

2.耿马自治县人民医院

3.耿马自治县妇幼保健院

4.耿马自治县疾病预防控制中心

5.耿马自治县疾病预防控制中心孟定分中心

6.耿马自治县耿马镇卫生院

7.耿马自治县孟定镇中心卫生院

8.耿马自治县勐永镇卫生院

9.耿马自治县勐撒镇中心卫生院

10.耿马自治县贺派卫生院

11.耿马自治县芒洪卫生院

12.耿马自治县勐简中心卫生院

13.耿马自治县大兴卫生院

14.耿马自治县四排山卫生院

15.耿马自治县河外卫生院

16.耿马自治县福荣卫生院

17.耿马自治县勐撒农场卫生院

18.耿马自治县孟定农场卫生院

19.耿马自治县华侨管理区卫生院

20.耿马自治县卫生健康局（本级）

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：

1.耿马自治县卫生健康局（本级）

2.耿马自治县卫生健康综合监督执法局

3.耿马自治县人民医院

4.耿马自治县妇幼保健院

5.耿马自治县疾病预防控制中心

6.耿马自治县疾病预防控制中心孟定分中心

7.耿马自治县耿马镇卫生院

8.耿马自治县孟定镇中心卫生院

9.耿马自治县勐永镇卫生院

10.耿马自治县勐撒镇中心卫生院

11.耿马自治县贺派卫生院

12.耿马自治县芒洪卫生院

13.耿马自治县勐简中心卫生院

14.耿马自治县大兴卫生院

15.耿马自治县四排山卫生院

16.耿马自治县河外卫生院

17.耿马自治县福荣卫生院

18.耿马自治县勐撒农场卫生院

19.耿马自治县孟定农场卫生院

20.耿马自治县华侨管理区卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年末实有人员编制833人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制816人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员753人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员418人（离休人，退休418人）。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆45辆。（应急保障用车11辆，特种专业技术用车11辆，其他用车23辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年度收入合计550519662.36元。其中：财政拨款收入225098345.52元，占总收入的40.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入258666462.87元（含教育收费0元），占总收入的46.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入66754853.97元，占总收入的12.12%。与上年相比，总收入增加22576206.77元，增长4.28%。其中：财政拨款收入减少13358809.78元，下降5.6%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入减少7088140.21元，下降2.67%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加43023156.76元，增长181.29%。增加的主要原因为本年重大公共卫生服务项目补助资金、新冠疫情防控人员补助资金县人民医院其他收入增加（债务预算收入）。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年度支出合计579727787.59元，其中：基本支出180854571.46元，占总支出的31.2%；项目支出398873216.13元，占总支出的68.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，总支出减少23141398.63元，下降3.84%。其中：基本支出增加10612671.96元，增长6.23%；项目支出减少33754070.59元，下降7.8%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。减少的主要原因为本年新冠肺炎疫情防控防治项目补助资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180854571.46元。与上年对比增加10612671.46元，增长6.23%，主要原因为在职人员正常晋升，工资支出增加；清缴基本养老保险8600516元；事业人员增加6人，人员经费及公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177944167.23元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2910404.23元，占基本支出的1.61％。平均工资福利支出140621.15元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398873216.13元，其中：基本建设类项目支出3163133元。与上年对比减少33754083.87元，下降7.8%。减少原因为本年新冠肺炎疫情防控防治项目补助资金支出减少，具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务项目支出24253372.87元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.重大传染病防控补助资金支出7001495.18元，主要用于重大传染性疾病防治及监测，防止不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等相关支出。

3.计划生育补助项目支出1448759.97元，主要用于发放奖励、扶助农村计划生育家庭，改善计划生育家庭生产生活状况，促进人口均衡发展。

4.新冠肺炎疫情防控补助项目支出58793318.98元，主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作相关支出。

5.医疗机构医疗业务支出238046583.7元，用于医疗机构发展人员经费、公用经费、设备购置、药品耗材等相关支出。

6.耿马县国门医院建设补助资金31000000元，用于国门医院房屋及基础设施建设。

7.建档立卡户家庭医生签约服务县级配套资金156426.87元，用于村医家庭医生签约服务补助。

8.敬老节活动经费94000元，用于退休职工慰问。

9.河外卫生院变压器安装资金100000元。

10.创建国家卫生县城和卫生乡镇病媒生物防制工作支出86324.99元，用于创建卫生县城办公、宣传经费支出。

11.县人民医院住院楼建设项目补助资金9631333元，用于住院楼、传染楼改造建设。

12.医疗服务与保障能力提升补助资金4502418.42元，用于重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协助网、设备采购、技术引进等，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县域内就诊率。

13.实施基本药物制度补助资金支出3721456.24元，用于对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

14.县域医共体能力提升工作经费支出34407.55元，用于医改工作办公支出。

15.疫苗接种经费支出7014075.74元，用于购买疫苗及疫苗储存相关支出。

16.疾控监测经费165421.03元，用于登革热、疟疾、鼠疫等监测支出。

17.新冠疫情防控人员补助支出5523627.94元，用于新冠疫情防控临聘人员补助。

18.抗疫特别国债项目补助资金支出425437.21元，用于县第二人民医院抗疫特别国债项目质保金支出。

19.全民健康保障工程补助资金支出2000000元，用于县中医医技综合楼建设。

20.卫生健康事业发展项目资金支出4210662.59元，用于社会心理服务体系建设、项目前期工作经费、卫生事业项目等相关支出。

21.医疗卫生事业发展三年行动专项支出664093.85元，用于村医养老保险支出及基础医疗机构能力提升相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出241229781.56元，占本年支出合计的41.61%。其中：人员经费支出129243305.92元，日常公用经费支出1982887.48元，项目支出110003588.16元。与上年支出数相比减少66326196.19元，下降21.57%，下降的主要原因为本年新冠肺炎疫情防控防治项目补助资金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出28282334.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%,与上年相比增加5437400.15元，增长23.8%，增长的主要原因是清缴基本养老保险。其中：行政事业单位离退休667937.9元；事业单位离退休8380169.13元；机关事业单位基本养老保险缴费16602891.92元；机关事业单位职业年金缴费1624310.49元；死亡抚恤403879.2元；其他社会保障和就业支出603145.39元。

9.卫生健康（类）支出204779574.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%，比上年相比减少72067800.94元，下降26.03%，下降的主要原因为本年新冠肺炎疫情防控防治项目补助资金支出减少。主要用于卫生健康管理事务3247501.15元；公立医院54687287.62元；基层医疗卫生机构55920476.96元；公共卫生76515029.32元；中医药638667.98元；计划生育事务1448391.82元；行政事业单位医疗7742247.46元；医疗救助85087.68元；老龄卫生健康事务94000元；其他卫生健康支出4400884.94元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出130.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,与上年相比增加130.6元，增长100%，增加的主要原因为家庭医生签约办公费支出增加，主要用于乡镇卫生院开展家庭医生签约服务工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出8167742元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%,比上年相比增加304074元，增长38.67%，增长的主要原因为住房公积金基数提高。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为405500元，支出决算为272555.25元，完成年初预算的67.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出决算226658.25元，占总支出决算的83.16%；公务接待费支出决算45897元，占总支出决算的16.84%，具体是国内接待费支出决算45897元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为405500元，支出决算为272555.25元，完成年初预算的67.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为226658.25元，年初预算数为200000元，完成年初预算的113.33%；公务接待费支出决算为45897元，年初预算数为205500元，完成年初预算的22.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21634.78元，增长8.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数为0元，增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为226658.25元，与上年相比增加64931.78元，增长40.15%；公务接待费支出决算为45897元，与上年相比减少43297元，下降48.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用年限久，耗损大，修理费增加，故“三公”经费较上年增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。运行维护费支出226658.25元，主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目考核，艾滋病防治工作、新冠疫情防控工作督导，创建卫生县城迎检等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年机关运行经费支出384440.4元（其中：行政单位294938.52元，参照公务员法管理事业单位89501.88元），与上年相比减少69753.66元，下降15.36%,主要原因是在职人员退休2人，人员经费减少；贯彻落实过“紧日子”要求，压减办公经费，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及培训费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局资产总额649989863.03元，其中，流动资产271515146.51元，固定资产220270649.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程144224662.09元，无形资产3871921.16元，其他资产10107483.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40290223.62元，增长6.61%，其中固定资产减少2287387.24元，下降1.03%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（具体内容详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

        3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额7752277元，其中：政府采购货物支出6618277元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1134000元。授予中小企业合同金额7752277元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。一是对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是发挥部门职能作用，加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平。三是继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设。四是坚持医养融合，提升群众健康水平。五是抓实基础设施建设项目工作。六是妇幼健康工作稳步推进。七是凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作。八是深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系。

2.部门整体收支情况。2022年度耿马傣族佤族自治县卫生健康局收入合计550519662.36元。与上年相比，收入合计增加22576206.77元，增长4.28%，其中：财政拨款收入225098345.52元，占总收入的40.89%；事业收入258666462.87元（含教育收费0元），占总收入的46.99%；其他收入66754853.97元，占总收入的12.13%。2022年度耿马傣族佤族自治县卫生健康局支出合计579727787.59元，与上年相比，支出合计减少23141398.63元，下降3.84%，其中：一般公共预算财政拨款支出241229781.56元，占本年支出合计的41.61%。

3.部门预算管理制度建设情况。严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规，制定《耿马傣族佤族自治县卫生健康局内部控制制度》，各项收支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。

4.绩效自评的目的。通过设置项目绩效指标，并于项目结束之后对这些绩效指标进行科学评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，加大对绩效评价成果的运用。

5.自评组织过程。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。我部门规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“良”。

7.存在的问题和整改情况。问题：一是绩效管理意识淡薄；二是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。整改情况：一是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反应；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2022年政府性基金预算财政拨款收入为5000000元，同比上年增加5000000元，增长100%，增长的主要原因为县人民医院住院楼建设项目收入增加。2022年政府性基金预算财政拨款支出为5000000元，同比上年减少9079446.12元，下降64.49%，增长的主要原因为孟定镇中心卫生院抗疫特别国债项目资金支出减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101111