监督索引号53092600336001001000

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.全面贯彻执行党的教育方针，执行上级党、政部门的决定，主持全乡行政工作，确定全乡性工作措施，主持全乡教育工作会议。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.认真执行党的知识分子政策，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全全乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内改制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲深入教研组，提出教改和教研的意见，深入课堂，深入教研组，深入研究，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

9.领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

10.重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实教职工政治思想教育。旗帜鲜明讲政治，积极参加党史学习教育，把党风廉政建设融入党史学习教育，筑牢清廉从教信念信仰。一是扎实开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，多种形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的二十大精神，于2022年12月3日组织开展了1次深入学习贯彻党的二十大精神和党风廉政建设集体提醒谈话专题会议，并撰写了学习党的二十大心得体会55篇；二是认真学习习近平总书记两次考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书的重要回信精神，把习近平总书记提出的“三个好”融入到实际工作中，使老师们尽自己最大的努力教好书、育好人和跟好党，并撰写心得体会50篇；三是采取集中学与自主学的方式学习《中国共产党简史》、《中华人民共和国简史》、《改革开放简史》和《社会主义发展简史》等规定书籍，要求大家看原文、读原著、真实学，读中作批注，有笔记；四是开展案例警示教育。组织各校（园）教职工观看《黑白人生》、《信仰之失》、《忏悔实录》等4部警示教育片，时时提醒，以案为镜，警钟长鸣；五是深入学习党规党纪。组织学习党的二十大修改通过的《中国共产党章程》，深化对《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪的学习，增强政治思想的自觉性，推动教师建设工作落地见效；六是认真学习贯彻《中共中央办公厅关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，根据文件精神，乡中心校辖区各学校党组织领导的校长负责制实现了全覆盖，均由党支部书记兼校长领导、组织、开展学校各项工作。

2.抓细教师队伍管理。一是乡中心校与教职工签订了74份《耿马自治县芒洪乡中心校教职工承诺书》，时常告诫大家从始至终要把规矩和纪律挺在前面，用政治纪律和政治规矩约束自己、提醒自己，工作讲政治，做事讲规矩，自觉维护党中央权威和国家领导人的声誉，不做有损党和国家利益的事；二是签订了52份《耿马自治县教育系统师德师风建设承诺书》，在每次教师会上强调，通过QQ、微信工作经常作提醒，严格执行中央八项规定及师德师风建设“十个严禁”、“十项承诺”等相关要求；三是签订了74份《耿马自治县教体系统教职工杜绝酒驾、赌博等违纪违法行为承诺书》，时常告诫教职工喝酒不开车，开车不喝酒，不参与一切形式的赌博等，管好自己的朋友圈、净化自己的生活圈、注重自己的人际交往圈，管住自己和家人的口、手、脚，不违法乱纪，树立自身良好形象；三是签订了74份《耿马县芒洪乡中心校教职工疫情防控承诺书》和46份《教师教育教学质量提升责任书》，在确保校园安全，不发生疫情的前提下狠抓质量，疫情防控和教学质量两手抓，双推进。并于2022年12月3日召开了1次芒洪乡中心校教育教学质量提升现场会，2022年12月16日召开了1次芒洪乡中心校教育教学质量提升交流会，成绩优秀的4位教师进行经验交流，成绩靠后的9位教师进行表态发言。

3.抓牢党建工作主体责任落实。一是坚持把党建工作与教育教学工作同部署、同推进、同考核，建立班子成员抓党建工作责任制，制定党支部抓基层党建责任清单、问题清单、整改清单，形成了总支书记带头抓、班子成员分工抓、各校党支部书记具体抓、全体党员共同抓的责任体系。全年召开了2次研究党建工作会议，听取各校党支部书记工作汇报2次，上党课4次；组织学习4次，民主生活会2次；二是认真落实党风廉政建设主体责任、第一责任人责任。将落实中央八项规定精神和师德师风“十项承诺”、“十个严禁”作为监督重点，紧盯节假期，管住重要环节，做到每逢节假日都对各校（园）教职工进行廉政谈话提醒，切实防患于未然。乡中心校与各校（园）签订了党风廉政建设责任书，明确党风廉政建设工作目标和任务，层层抓落实。今年以来召开党风廉政建设专题会议4次，安排部署工作4次，签订师德师风承诺书52份，签订党员教师组织生活会整改承诺书20份，集体廉政谈话69人次；三是认真落实党员教师“三会一课”、民主生活会、主题党日、党员政治生日、积分管理等制度，加强党员教师管理。全年召开支委会12次，党小组会12次，党员教师大会4次，我与支委成员、各校支部书记谈心谈话8人次。四是按照《中国共产党章程》要求，严格履行入党手续，把握发展党员工作中培训、政审、考察、审批、转正等各个环节。今年，有2名教师正式递交入党申请书；五是党建引领，推进党建带群建深入开展。工会组织开展活动1次，教师亲属病故看望慰问1次，节日走访慰问退休老教师9人次，组织“三八节”活动1次。

4.其他工作。一是抓实“控辍保学”，建立“控辍保学”工作机制，制定详细的“控辍保学”方案，层层压实“控辍保学”工作责任。二是驻校蹲点工作持续开展，按照“五个一”的要求，认真抓好党员干部驻校蹲点工作。中心校成立了党员干部驻校蹲点工作领导小组，认真抓好这项工作。于2021年5月、9月、12月份三轮进行驻校蹲点工作，期间，与学校师生同吃、同住、参与学校各项经营管理工作，共同解决存在的问题。三是开展绿美校园和校园文化建设行动。学年初开始，全乡各学校、幼儿园实施绿美校园建设和校园文化建设活动，经过教师自愿捐花捐树活动，各校园彻底消除了“校园绿化盲区”，校园文化建设焕然一新。通过感恩教育、校园环境整治和校园绿化，在全乡学校、幼儿园形成人人参与爱国卫生“七个专项行动”的氛围，校内环境卫生状况明显改善，校园内卫生死角明显减少，整体校园环境卫生明显向好改变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。芒洪乡中心校辖区内有3所完小，4所幼儿园，分别是：1.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡中心完小、2.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡安雅完小、3.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡新联完小、4.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡中心幼儿园、5.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡科且幼儿园、6.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡安雅幼儿园、7.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡新联幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含事业工人1人、参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年无“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年度收入合计11253449.52元。其中：财政拨款收入11132411.12元，占总收入的98.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入96400元（含教育收费96400元），占总收入的0.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24638.4元，占总收入的0.22%。与上年相比收入合计增加986249.26元，增长9.61%。其中：财政拨款收入增加967611.35元，与上年相比增长9.52%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加1780元，与上年相比增长1.88%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加16857.91元，与上年相比增长216.67%。收入增加的主要原因是：本年度教师调整工资，人员经费增加，义教公用经费、困难学生生活补助资金、义务教育保障经费、营养改善资金等收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年度支出合计12799614.86元。其中：基本支出10582410.87元，占总支出的82.68%；项目支出2217203.99元，占总支出的17.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2377837.63元，增长22.82%。其中：基本支出增加1624403.66元，与上年相比增长18.13%；项目支出增加753433.97元，与上年相比增长51.47%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因分析：1、本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；2、本年度城乡义务教育补助经费、不足100人校点公用经费、特殊义务教育公用经费、困难学生补助经费、学前幼儿生活困难资助金、乡村教师生活连片补助、岗位补贴、营养改善计划等经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校辖区内小学、幼儿园正常运转的日常支出10582410.87元。与上年相比同期增加1624403.66元，同比增长18.13%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10481375.19元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101035.68元，占基本支出的0.95％。（年平均工资福利支出197761.8元/人）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校辖区内小学、幼儿园为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2217203.99元，与上年相比同期增加753433.07元，同比增长51.47%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.发放学前教育幼儿资助资金153141.99元，主要用于资助学前困难幼儿；

2.“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金支出7857.1元，主要用于教学研究；

3.城乡义务教育补助经费营养改善计划资金支出498425.8元，主要用于支付学生营养改善计划；

4.发放八个少小民族补助专项资金84000元，主要用于资助八个少小民族学生；

5.城乡义务教育补助经费不足100人公用经费支出56514元，主要用于学校教育教学工作日常开支；

6.城乡义务教育补助经费义教经费支出413848.77元，主要用于学校教育教学工作日常开支；

7.支持基层落实重点民生义务教育生活补助支出882131元，主要用于资助义务教育困难学生生活补助；

8.城乡义务教育补助经费特殊公用经费支出67446.93元，主要用于特殊学生教育教学工作日常开支；

9.卫生健康支出学校配备红外线热成像测温仪支出4500元，用于支付学校配备红外线热成像测温仪，用来测量学生及教师体温；

10.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金支出47500元，主要用于芒洪乡中心完小少年宫器材的购买；

11.“三代”手续费支出1838.4元主要用于支付财务人员的差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出11183799.59元，占本年支出合计的87.38%。与上年相比增加843313.54元，增长8.16%，主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度支出义教经费、困难学生补助支出等较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出8371429.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。与上年相比同期增加366702.2元，同比增长4.58%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出7180574.92元，商品和服务支出209409.55元，对个人和家庭补助979144.73元，资本性支出2300元。主要原因：1、本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；2、本年度城乡义务教育补助经费、不足100人校点公用经费、特殊义务教育公用经费、困难学生补助经费、学前幼儿生活困难资助金、乡村教师生活连片补助、岗位补贴、营养改善计划等经费与上年相比增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1646094.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1372534.63元（机关事业单位基本养老保险缴费1184207.2元，职业年金缴金147880.33元，其他社会保障缴费40447.1元)；对个人和家庭补助272884.2元（退休费272884.2元，生活补助675.6元）。较上年相比同期增加19.12%，主要原因是：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社会保障缴费支出与上年相比增加。

9.卫生健康（类）支出560597.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：职工基本医疗保险缴费536057.96元，其他行政事业单位医疗支出20040.00元。较上年相比同期增加1.28%，主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社医疗保障缴费与上年相比增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出605678元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工住房公积金支出605678.00元；较上年相比减少1.61%，主要原因是：1、住房公积金的计提基数有变化；2、人员退休1人，故公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6521.53元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年减少6521.53元，下降100%；公务接待费支出决算0元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出；二是疫情结束各类检查工作减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年相比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校部门资产总额5,570,479.74元，其中，流动资产271763.95元，固定资产5,146,884.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产151831元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271763.95元，同比增加5.13%，其中固定资产增加2300.00元，同比下降86.92%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

为确保绩效工作顺利、有序开展，我中心校把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由各完小校长担任。结合我中心校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校部门2022年度收入合计11253449.52元。其中：财政拨款收入11132411.12元，占总收入的98.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入96400元（含教育收费96400元），占总收入的0.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24638.4元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加986249.26元，增长9.61%。耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2022年度支出合计12799614.86元。其中：基本支出10582410.87元，占总支出的82.68%；项目支出2217203.99元，占总支出的17.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2377837.63元，增长22.82%。

3.部门预算管理制度建设情况

本单位制定《政府会计制度》《耿马自治县中小学财务管理制度》《耿马自治县财务岗位职责》，包括：预算管理制度、采购管理、往来款管理、票据管理、固定资产管理、合同管理、财务监督管理制度。

4.严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6521.53元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6521.53元，下降100%；公务接待费支出决算0元，与上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出；二是疫情结束各类检查工作减少。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

完成学校部分教学设施设备的购置，满足教师教学的需求，完成教师培训的需要，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，计划财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，部门各下属单位，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:芒洪乡中心校接到自评通知后，根据主管项目股室，成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计业务、财务类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据。

6.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

7.存在的问题及整改情况

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

8.绩效自评结果应用

通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。本单位对本次绩效自评结果进行了分析，在下步工作中改进。

9.主要经验及做法

加强新政府会计制度培训，定期安排财务人员进行交流学习。严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

10.下一步改进措施

一是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；二是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336001001111