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耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6、负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7、统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

8、做好各种教育惠民政策的宣传，严格按照上级相关规定做好学生资助台账。

9、完成乡党委、乡政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展教育教学工作情况

2022年秋季我乡3-6年级期末考试各完小各年级在全县的排名：勐简乡中心完小：三年级总平均分278.7分，全县共90个完小（校点）中名列25名；四年级总平均分275.9分，全县共87个完小（校点）中名列30名；五年级总平均分285.6分，全县共84个完小（校点）中名列23名；六年级总平均分282.6分，全县共84个完小（校点）中名列36名。勐简乡大寨完小：三年级总平均分256.7分，全县共90个完小（校点）中名列49名；四年级总平均分222.1分，全县共87个完小（校点）中名列81名；五年级总平均分254.4分，全县共84个完小（校点）中名列56名；六年级总平均分278.5分，全县共84个完小（校点）中名列41名。勐简乡班望完小：三年级总平均分256.1分，全县共90个完小（校点）中名列50名；四年级总平均分264.4分，全县共87个完小（校点）中名列46名；五年级总平均分209.7分，全县共84个完小（校点）中名列83名；六年级总平均分287.4分，全县共84个完小（校点）中名列33名。勐简乡老厂完小：三年级总平均分267.1分，全县共90个完小（校点）中名列38名；四年级总平均分270.2分，全县共87个完小（校点）中名列38名；五年级总平均分235.0分，全县共84个完小（校点）中名列76名；六年级总平均分295.1分，全县共84个完小（校点）中名列26名。勐简乡迎门寨完小：三年级总平均分257.3分，全县共90个完小（校点）中名列48名；四年级总平均分290.0分，全县共87个完小（校点）中名列16名；五年级总平均分287.9分，全县共84个完小（校点）中名列20名；六年级总平均分316.6分，全县共84个完小（校点）中名列6名。

2.建党建助推各项工作开展

（1）加强思想建设，抓牢政治建设。以“三会一课”为载体，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话、八月回信、《中共中央办公厅关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》、党章党规等内容作为党员会、主题党日、教职工会主要学习内容；结合“不忘初心、牢记使命”、“学党史”主题教育，向张桂梅、黄大年同志学习。三是强化党员教育培训。四是做好党员发展和管理工作。

（2）加强组织纪律建设，抓实全面从严治党，提升规范化水平。一是落实主体责任。切实履行第一责任人责任，重要工作“一把手”亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调等，集体约谈2次，上党课24次，上报干部亲属信息登记表84份、监督对象信息采集表60份。二是按照“一岗双责”的要求，签订《师德师风承诺书》169份、《校园安全责任书》10份，签订《共产党员不信教、不涉赌涉毒承诺书》169份和家长签订各种安全责任书3000余份。国家公职人员拒绝赌博承诺书169份、办理婚丧宴请事宜报备2人。三是落实“智慧党建”行动计划。用好“云岭先锋”手机APP，规范组织生活程序，实现通知发布、会场签到、会议记录、积分评定等工作全程纪实。

（3）抓中心工作，推动党建和教学质量稳步提升。不断完善教学管理制度，把管理制度落到实处。

（4）抓好党组织作用，抓实抓细常态化疫情防控工作。

3.校园安全工作常抓不懈。

始终坚持教育在先，预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首位来抓好落实，要求各完小签订一系列安全教育工作责任书，严格落实层层签订目标责任书和制定学校安全工作制度（预案），明确责任，落实到人，投入13.9万元修缮中心幼儿园运动场软化铺设人工草坪及悬浮地板，投入4.4万元更新视频监控。

4.抓实绿美校园建设工作。

按照“黄金花海、绿韵宝石、甜美耿马、绿美校园”要求，根据耿马县教育体育局工作总体部署，我们及时行动，召开专题会，打造勐简乡中心完小、勐简乡班望完小为县级“绿美校园”示范点建设，同时结合勐简乡乡各校实际，同步安排、同步推进，全乡各校成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、总务处、德育安全处、教学处、办公室、耿马傣族佤族自治县勐简乡中心完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡班望完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡大寨完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡老厂完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡迎门寨完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡中心幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度收入合计17623221元。其中：财政拨款收入17432076.29元，占总收入的98.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入189088元（含教育收费189088元），占总收入的1.07%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2056.71元，占总收入的0.01%。较上年相比，收入合计增加1555251.68元，增长9.68%。其中：财政拨款收入增加1569424.62元，增长9.89%；上级补助收入增加0元，与上年无变化；事业收入减少2142元，下降1.12%；经营收入增加0元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年无变化；其他收入减少12030.94元，下降85.4%。总收入增加的主要原因：本年营养资金、困难生生活补助、学前资助金等拨款比上一年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度支出合计20142305.39元。其中：基本支出16590307.18元，占总支出的82.37%；项目支出3551998.21元，占总支出的17.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3810458.74元，增长23.33%。其中：基本支出增加2712442.64元，增长19.55%；项目支出增加1098016.1元，增长44.74%；上缴上级支出增加0元，与上年无变化；经营支出增加0元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年无变化。主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度拨入困难生补助、营养资金、校点公用经费、特殊教育经费、义务教育经费等较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校正常运转的日常支出16590307.18元，比上年同期增加2712442.64元，同比增长19.55%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16433171.33元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157135.85元，占基本支出的0.95％。（年平均工资福利支出195632.99元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3551998.21元，比上年同期增加 1098016.10元，同比增长 44.74 %。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学生营养膳食补助1072739.95元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐；

2.八个少小民族补助11000.00元，主要用于八个少小民族学生的补助；

3.困难学生生活补助890721元，主要用于家庭经济困难学生补助；

4.城乡义务教育补助经费492099.36元、校点不足100公用经费553530元，主要用于学校水电费、办公用品、教师培训等开支；

5.特殊公用经费148259.73元，主要用于购置残疾人专用器材、学校水电费等开支；

6.用于教育事业的彩票公益金支出19694.00元，主要用于开展学校少年宫活动购买的体育用品、书画用具等设备。

7.其他支出16629.45元，主要用于“三代”手续费支付差旅费、购买办公品6629.45元；生源地助学贷款工作经费支付购买电脑、优盘10000元。

8.学校配备红外线成像测温仪9000.00元，主要用于购置红外线成像测温仪。

9.学前资助金及公用经费333948.70元，主要用于学前教育困难学生资助金，改善学前教育办学条件公用经费。

10.两免一补扩大补助范围项目4376.02元，主要用于支付电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出17546930.79元，占本年支出合计的87.11%。与上年相比增加1373450.13元，增长8.49%。支出增加主要原因分析：本年度困难学生生活补助、义教公用经费、特殊教育经费、营养改善计划支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出13135943.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出11371332.26元，商品和服务支出645479.82元，对个人和家庭补助1099274.41元，资本性支出19857.39元。比上年同期增加380751.44元，同比增长47.69%。主要原因：本年度在职人员工资增加，义务教育公用经费、困难学生补助等支出较上年增加，故教育支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2572130.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%，主要用于退休人员工资福利支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出2053073.75元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费1939818.56元，职业年金缴费49546.08元，其他社会保障缴费63709.11元）；对个人和家庭补助519056.90元，(其中：退休费478306.80元，抚恤金33404.00元,生活补助7346.10元)比上年同期增加814189.17元，同比增长46.31%。主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

9.卫生健康（类）支出889374.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，主要用于应急采购的“突发公共卫生事件应急处理”测温仪费用、匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险支出。（其中：突发公共卫生事件应急处理9000.00元，职工基本医疗保险缴费847202.26元，其他社会保障缴费33172.00元。）比上年同期增加18534.76元，同比增长2.13%。主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社医疗保障缴费较上年度增加。本年度购买中心完小、中心幼儿园红外线热成像测温仪增加，故卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出949482元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于职工住房公积金支出949482元。比上年同期增加14936元，同比增长1.6%，主要原因：本年度在职人员工资增加，住房公积金缴费增加，人员退休1人原因，公积金减少，故住房保障支出增加14936元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为9186.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9186.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为9186.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9186.00元，年初预算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有安排预算，但是实际用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为9186元，比上年减少582.51元，下降5.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出为9186元，比上年决算减少582.51元，下降5.96%；公务接待费支出决算为0元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出；二是疫情原因，减少到学校检查工作次数，故公务用车运行维护费支出减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年机关运行经费支出0元，较上年无变化。主要原因是：耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校属事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校资产总额21248249.86元，其中，流动资产1033483.67元，固定资产20087070.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127695.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7377674.82元，同比增长53.19%，其中固定资产增加7108674.92元，同比增长54.77 %。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门整体支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度收入合计17623221元。其中：财政拨款收入17432076.29元，占总收入的98.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入189088元（含教育收费189088元），占总收入的1.07%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2056.71元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1555251.68元，增长9.68%。其中：财政拨款收入增加1569424.62元，增长9.89%；上级补助收入0元，与上年无变化；事业收入减少2142元，下降1.12%；经营收入0元，与上年无变化；附属单位上缴收入0元，与上年无变化；其他收入减少12030.94元，下降85.4%。

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年度支出合计20142305.39元。其中：基本支出16590307.18元，占总支出的82.37%；项目支出3551998.21元，占总支出的17.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3810458.74元，增长23.33%。其中：基本支出增加2712442.64元，增长19.55%；项目支出增加1098016.1元，增长44.74%；上缴上级支出0元，与上年无变化；经营支出0元，与上年无变化；对附属单位补助支出0元，与上年无变化。

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

4.严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少582.51元，下降5.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少582.51元，下降5.96%；公务接待费支出决算0元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出；二是疫情原因，减少到学校检查工作次数，故公务用车运行维护费支出减少。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程

前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，计划财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，部门各下属单位，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

组织实施:勐简乡中心校接到自评通知后，根据主管项目处室，成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计业务、财务类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，按质完成工作。

（3）评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

6.存在的问题

一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

7.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。 二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

8.主要经验及做法

一是强化业务水平，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022政府性基金预算财政拨款收入10000.00元，上年结转结余16441.80元，本年政府性基金预算财政拨款支出19694.00元，主要用于学校开展少年宫活动列支的经费。与上年相比支出增加6374.80元。主要原因：本年度开展少年宫活动、购置少年宫活动用具增加。

2.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2022年未有应缴未缴资金728.73元，原因：第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336001501111