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耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县勐撒中学隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合教育体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育体育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.综合管理初中阶段教育体育工作，推进本辖区范围内教育体育事业发展，负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.负责本单位财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作。负责学校教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.建党建助推各项工作开展。

（1）加强思想建设，抓牢政治建设。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。以“三会一课”为载体，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话、八月回信、《中共中央办公厅关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》、党章党规等内容作为党员会、主题党日、教职工会主要学习内容；二是结合“不忘初心、牢记使命”、“学党史”主题教育，向张桂梅、黄大年同志学习。三是强化党员教育培训。四是做好党员发展和管理工作。

（2）加强组织纪律建设，抓实全面从严治党，提升规范化水平。一是落实主体责任。切实履行第一责任人责任，重要工作“一把手”亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调等，集体约谈2次，上党课36次，上报干部亲属信息登记表68份、监督对象信息采集表60余份。二是按照“一岗双责”的要求，签订《师德师风承诺书》68份、《校园安全责任书》68份，签订《共产党员不信教、不涉赌涉毒承诺书》68份和家长签订各种安全责任书900余份。国家公职人员拒绝赌博承诺书68份、办理婚丧宴请事宜报备2人。三是落实“智慧党建”行动计划。用好“云岭先锋”手机APP，规范组织生活程序，实现通知发布、会场签到、会议记录、积分评定等工作全程纪实。

（3）抓中心工作，推动党建和教学质量稳步提升。一是落实党员干部驻校蹲点制度。“五个一”完成情况，上党课；召开座谈会；发现问题，解决问题。二是抓管理、提质量。教学常规是教师教育教学之根本。我们以《临沧教育体育高质量发展“十四个坚持”》《临沧市教育教学质量督导10条》《临沧市教育质量19个化》《22项教育质量制度》为指导，多次召开教育质量提升现场，课堂教学竞赛1次。通过努力，我们的成绩都在稳步提升。三是抓好教师培训工作。年内参训教师合计68余人次；组织新教师进行为期一个星期的跟班学习。

（4）好党组织作用，抓实抓细常态化疫情防控工作。一是抓好疫情防控工作。认真学习上级疫情防控文件精神，坚持疫情“日报告”“零报告”。成立了疫情防控工作领导小组，采取切实有效的措施和办法，扎实做好疫情防控。严把师生入校关。师生员工进出校门进行检测体温，佩戴口罩，其他校外人员一律不得进入校园。严把师生健康监测关。坚持健康监测“日报告”和“零报告”制度，开展“三检”工作，规范档案管理。严格落实缺课、缺勤登记及病因追踪报告制度。疫情防控物资保障到位。修缮简易临时隔离留观场所。责任落实到位，明确各学校校长为第一责任人，必须将各项常态化疫情防控措施落实落细落到位。校园管理到位。常态化把好校门关、重点区域做到常消毒，不开展大规模聚集性活动，确保学校疫情防控和教育教学工作两不误。二是开展爱国卫生“七个专项”行动。认真按照“七个专项”要求开展爱国卫生运动，抓实常态消毒工作，严格按照“六T”“明厨亮灶”管理食堂。做到规范、人人参与。

2.积极汇报，加强协调，均衡发展，努力改善办学条件。

继续加大校园文化、亮化建设力度；立足本校实际，在教学上舍得投资、在教师教学水平的提高上坚持以研促教，在常规管理上做细做实，在学生的培养上做到因材施教。在校园环境建设上做到合理布局，整体规划。通过一年来的不懈努力，学校的校园文化建设、教学管理水平有了显著的提高，校园育人环境有了明显的提升。

3.校园安全工作常抓不懈。始终坚持教育在先，预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首位来抓好落实，要求各完小签订一系列安全教育工作责任书，严格落实层层签订目标责任书和制定学校安全工作制度（预案），明确责任，落实到人，投入更新视频监控。

4.抓实绿美校园建设工作。按照“黄金花海、绿韵宝石、甜美耿马、绿美校园”要求，根据耿马县教育体育局工作总体部署，不断推进校园文化墙的美化、净化、绿化有效发展。学校投入大量人力、物力、财力对校园绿化带进行了绿化美化。动员教职工捐款，购买花草树木，对校园进行绿化美化。学校工会，在县总会、教体局工会的帮助下，在陆主席的努力下，修建了职工之家，满足师生日常锻炼需求。电脑设备投入，学校新购了电脑，组建了英语口语考试教室，争取每个学生都能接受新进的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：党建综合办公室、校长办、副校长办，行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室、教育工会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县勐撒中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

政府购买服务人员13人，遗属补助1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度收入合计16394214.73元。其中：财政拨款收入16085071.52元，占总收入的98.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入309143.21元，占总收入的1.89%。与上年相比收入合计增加3464649.14元，增长26.8%。其中：财政拨款收入增加3156562.25元，增长24.42%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加 308086.89元，增长29166.06%。收入增加的主要原因：一是本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入增加，故财政拨款资金较上年相比增加。二是根据云发改价格〔2022〕19号义务教育阶段课后服务收费有关事项，本年收取学生课后服务费307,650.00元，故其他收入与上年相比增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度支出合计17414957.02元。其中：基本支出13924009.95元，占总支出的79.95%；项目支出3490947.07元，占总支出的20.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计增加4051274.94元，增长30.32%。其中：基本支出增加2038875.68元，增长17.15%；项目支出增加2012399.26元，增长136.11%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出增加，故支出合计与上年相比增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13924009.95元。比上年同期增加2038875.68元，同比增长17.15%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13782387.87元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141622.08元，占基本支出的1.02％。（年平均工资福利支出202682.17元/人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3490947.07元。比上年同期增加2012399.26，同比增长136.11%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难生活补助1557029.00元，主要用于对家庭贫困学生的生活补助。

2.义务教育公用经费1265517.31元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

3.特殊教育公用经费61554.86元，主要用于办公经费及办公设备购置等。

4.营养改善资金602299.10元，主要用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。

5.红外线热成像测温仪4500.00元，主要用于校体温检测。

6.三代手续费46.8元，主要用于支付跨行手续费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度一般公共预算财政拨款支出16020647.72元，占本年支出合计的91.99%。比上年相比增加2656965.64元，增长19.88%，主要原因分析：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出增加，故财政拨款资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出12273343.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。与上年相比增加1934271.42元，增长18.71%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出9767208.05元，商品和服务支出404321.25元，对个人和家庭补助2089314.60元，资本性支出12500.00元。主要原因：本年度在职人员工资增加，义务教育经费、困难学生生活补助等项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2102274.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。与上年相比增加751481.98元，增长55.63%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1896243.38元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费1782700.96元，职业年金缴费55602.85元，其他社会保障缴费57939.57元）；对个人和家庭补助206031.20元，其中：退休费205703.60元，生活补助327.60元。主要原因：本年度退休教师增加；在职人员工资增加，所以扣缴基数增加。

9.卫生健康（类）支出802211.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。与上年相比减少6252.76元，下降0.77%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：突发公共卫生事件应急处理4500.00元，事业单位医疗773115.24元，其他行政事业单位医疗支出24596.00元。主要原因：本年度在职人员减少，所以支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出842818元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。与上年相比减少22536元，同比下降2.6%。主要用于职工住房公积金支出842818元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算为0元，与上年相比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年相比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒中学资产总额（净值）27,890,933.18元，其中，流动资产779,243.50元，固定资产27111688.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13032568.12元，增长87.71%，其中固定资产增加12625411.16元，增长87.15%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度收入合计16394214.73元。其中：财政拨款收入16085071.52元，占总收入的98.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入增加309143.21元，占总收入的1.89%。与上年相比收入合计增加3464649.14元，增长26.8%。其中：财政拨款收入增加3156562.25元，增长24.42%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加 308086.89元，增长29166.06%。收入增加的主要原因：一是本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入增加，故财政拨款资金较上年相比增加。二是根据云发改价格〔2022〕19号义务教育阶段课后服务收费有关事项，本年收取学生课后服务费307,650.00元，故其他收入与上年相比增加。

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年度支出合计17414957.02元。其中：基本支出13924009.95元，占总支出的79.95%；项目支出3490947.07元，占总支出的20.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计增加4051274.94元，增长30.32%。其中：基本支出增加2038875.68元，增长17.15%；项目支出增加2012399.26元，增长136.11%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出增加，故支出合计与上年相比增加。

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

4.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，计划财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，部门各下属单位，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:县教育体育局接到自评通知后，根据主管项目股室，成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计业务、财务类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据。同时，将工作要求传达至各乡镇及直各学校，督促按时、按质完成工作。

5.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

6.存在的问题

一是资金分配方面的问题。资金分配缺乏及时性，没有最大发挥资金的使用效率，影响资金的分配效果。二是近年来由于财政吃紧，拨付资金少，许多绩效目标很难完成，设置绩效时与实际难相符。三是绩效目标未细化量化，绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，导致无法实施监控。

四是项目绩效目标值设置不精准，缺少对项目效益指标的合理预测。五是填报内容不够详细，过于简单，缺少项目进展、资金使用、目标实现等指标完成情况、缺少存在问题的原因分析等。

7.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

8.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

9.下一步改进措施

一是坚持厉行节约，结合自身实际，严格按照“统筹兼顾、量入为出、专款专用” 使用原则。二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目。三是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2022年未有应缴未缴资金895.85元，主要原因是四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息未上缴财政，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336002301111