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耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中心校作为教育系统的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.认真落实“五项常规”“双减”“双升”工作，积极推进“县管校聘”，加快学校综合改革。

3.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续做好校园疫情防控工作。

始终坚持把全镇师生员工的身体健康和生命安全放在第一位，严格压实“四方”责任，根据各校实际情况，建立学校、年级、班级、家庭四级防控工作体系，全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

2.坚持“党建+”模式，引领学校各项工作高质量发展。

全面贯彻《中小学校党组织领导的校长负责制（试行）》，坚持以党建工作为基石，以党风促校风带学风，将党建工作融合到办学治校的全过程。坚持以“党建+”模式引领学校发展，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为学校各项工作发展提供坚实保障。本学年中心校主要开展了以下“党建+”活动：

（1）党建+安全。坚持 “党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的管理机制，坚持把宣传安全工作作为校园教育教学工作的重中之重来抓牢抓实，现已创建各级各类平安校园7所，其中省级平安校园1所（中心完小）、市级平安校园4所（河底岗完小、新和完小、芒来完小、启明星幼儿园）、县级平安校园2所（光木林完小、香竹林完小）。一是安全责任层层压实。中心校与各校园签订《综治维稳及安全生产工作目标管理责任书》《安全生产工作责任书》《食物中毒防控工作责任书》《防溺水承诺书》等各13份，学校与教职工签订《班级安全承诺书》《防溺水承诺书》等共532份；全镇各校一年来共召开家长会44次，与学生、家长签订防溺水、防交通安全等各类安全责任书共计11847份；开展消防检查22次，校园周边环境治理22次，开展防溺水周末巡查1000多人次；加强对食堂的管理，邀请镇市场监督管理所对全镇12个食堂进行检查每学期不少于2次，重点对象不少于4次。二是宣传教育层次化。利用安全教育月、安全教育周、节假日等重点时段，开展主题鲜明的教育宣传活动，召开家长会、专题讲座、致家长一封信、周末安全提醒、周末重点河段安全巡查等方式，全方位宣传安全防范知识。一年来，充分利用班级微信群，每周进行安全温馨提醒，节假日、寒暑假每周提醒2—3次。节假日以书面形式发放各类安全提醒告知书（一封信）共计2万多份。三是应急演练系统化。全镇各学校先后开展了反恐防暴演练13次、防火灾消防演练26次、防拐骗演练13次、防震应急疏散演练26次。四是安全教育常态化。学校每学期开学第一个月为安全教育月、每月的第一周为安全教育周、每周一节的安全主题班会课、每周一升旗仪式安全总结教育、每周五校会安全提醒；坚持“1530”安全提醒教育模式，即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、节假日（放假前）30分钟开展安全教育。五是安全培训全员化。坚持每学期对全体教职工分级分类开展安全业务培训，本学年，共集中开展安全类专题培训4次，特别是对食堂工作人员开展集中培训3次，参与人数120人次；开展线上培训72人次，参训率100%；邀请派出所门卫、安保人员开展集中培训（防爆演练）1次，参与人数30人次。六是积极筹措资金，补充完善校园“三防”建设。先后投入20余万元，配齐“物防”设备8件套，每校2套，灭火器200个，对校园重点部位（大门、教学楼、宿舍、食堂等）的摄像头进行更新并全部接入县安防大数据平台。

（2）党建+师德师风。积极践行“为党育人、为国育才”的使命，发挥党支部的主心骨作用，把加强师德师风建设作为党建工作重点内容，以党员队伍建设带动教师队伍建设，锻造一支对党忠诚、师德高尚、爱岗敬业的师资队伍。在教师评聘、职称评定、绩效考核等方面实行师德师风一票否决。本学年中心校与教职工签订《师德师风承诺书》，严禁“酒驾、赌博”承诺书、“十个严禁、十项承诺”承诺书各268份；一年来中心校开展师德师风集中培训2场次，参与人数540人次，线上培训182人次。全镇各校召开师德师风、警示教育专题会共计30场次。

（3）党建+教学。以“围绕党建抓教学，抓好党建促发展”为目标，加强教学常规管理，突出过程管理，围绕《临沧市中小学教学常规管理办法》继续完善上课、听评课、坐班、学习、考勤等各项工作制度，从细节入手，规范教师的行为准则。开展“三亮”活动，对全体教师进行亮身份、亮承诺、亮业绩。充分发挥市县级骨干教师、学科带头人中党员教师的示范引领作用，抓好尚需争先进位学科教师的帮扶工作，以帮扶促提高，全面提升学校教学质量。积极推进活动育人课程建设，以清明节、六一儿童节、烈士纪念日、国家公祭日等节日为载体开展内容丰富多彩的主题实践活动，将红色基因和红色文化融合在教育理念中，不断提升学校立德树人的水平。在2022—2023学年检测中，全县排名前10名的学科共13个科次（语文5科、数学0科、科学3科、道法5科），排前20名的共28个科次（语文9科、数学3科、科学9科、道法10科）。

（4）积极推进中小学校党组织领导的校长负责制改革工作。中心校设有党总支1个，下辖党支部10个党支部，现有党员教职工80人，占教职工总数的43.5%，无党员空白校。

3.以研促教，全方位、多举措提升教育教学质量。

（1）以教研组为单位组织研讨。各学校严格按照学期初制定的教研工作方案，以教研组为单位开展好专题研讨课、同课异构教学竞赛活动，抓实集体备课工作，督促检查好教师的二次备课工作。

（2）以教研组为单位组织教学常规周查。由教导处和教研组每周周一组织检查教师的教案、听课记录、教材重难点标注，每周的周五检查全校教师的作业批改情况，并在例会上进行逐一反馈，做到有检查、有记录、有反馈、有整改。

（3）以活动为载体，不断激发学生的学习兴趣。本学期以少先队大队部为载体，开展了诵读比赛、毕业班誓师大会、字词听写大赛、计算能力竞赛等活动，通过活动的开展，陶冶了学生的情操，激发了学生的学习兴趣。

（4）全面提升教学质量。主要围绕以下几个方面来抓实：一是以目标分促提质。首先是中心校根据实际情况与学区签订质量目标责任书。其次是学校以上学期的成绩为依据，在原有成绩的基础上与由科任教师签订质量目标责任书，然后教师再根据学生的实际情况制定出班级里学生个人的期末目标成绩，并张贴在教室内用来时时提醒学生自己的成绩达标情况，营造“比”、“学”、“赶”、“超”的学习氛围。二是以时间为保障抓质量，各学校六年级毕业生统一在学校就餐、上晚自习，有条件的学校六年级全员住校，由六年级任课教师全天进行跟踪辅导，为毕业复习考试赢得更多的学习时间。三是把好“三关”。首先严把单元检测关，做到一单元一检测，一检测一小结；其次是把好常规检查关，实行每周一检查、一公布。检查内容包括：一周教案检查、一周作业批改、一周课堂听课记录。四是把好课程进度关，要求毕业班任课教师在4月份结束全部课程，一至五年级任课教师15周前必须结束课程，为各班复习备考赢得更多的时间。五是以“训练”促质量，根据教体局的安排组织好学生月质量提升训练工作，使学生所学得以及时掌握、及时反馈，有助于教师的备课和复习。本学期一至五年级一共组织了4次月考（3月、4月、期中、6月）、4次月质量监测分析会。六年级一共组织了4次月考、2次模拟考，5次周考、4次月质量监测分析会、2次模拟考质量监测分析会。六是修改完善《勐永镇中心校奖励性绩效工资分配办法（试行）》，优化绩效工资分配，将工作成效、质量优先摆在重要位置；同时充分用好课后服务，指导各校制定优化《课后服务分配方案》，提高服务质量，极大的提高了教职工提质增效的积极性、主动性。

（5）积极开展教师培训提升工作。一是认真组织开展教师继续教育全员培训，全年共计参加各类培训663人次，其中参加国培计划65人次、参加省级培训182人次、市级全员培训117人次、县级培训74人次、音、体、美、劳技教师线上培训41人次、语数教师184人次。二是认真开展教师专业考试，中心校组织全体教师参加县级组织专业考试2次，参与368人次，自行组织教师专业考试2次，参与536人次。三是精心组织新教师岗前培训。四是积极组织开展教育科研工作。以课题研究和论文竞赛为抓手，鼓励教职工参加各种上级组织的各种竞赛活动，提升教师科研能力。五是积极开展校本教研促质量。扎实开展“月考、期中考、模拟考”质量分析活动，找差距、补短板；每周由教导处组织集中观看优质教学视频不少于1小时，充电学习，同时指定专人（每次1—2人）提出自己在教学中遇到的困难（不得提学生不听话等管理问题、必须是教学问题），大家研讨，建言献策。六是开展多媒体教学应有培训，目前50岁以下教师已基本人人掌握电子白板的使用和教学资料的查找，下一步将从熟练使用和配齐设备上下功夫。通过培养，目前、中心校现有市级学科带头人6人、县级学科带头人9人，市级骨干教师10人、县级骨干教师27人。

4.积极筹措资金、努力改善办学条件。

（1）积极汇报，县委、县政府投入906.99万元为河底岗完小征地18.51亩，现已做好前期土地平整，标准化运动场即将开工建设，解决了河底岗完小多年未解决的校园狭小，占地不足的问题。

（2）解决各学校校舍修缮和校园建设问题，优先保障各学校教育教学工作的正常开展，确保师生有一个安全、舒心的育人环境。比如：修缮中心完小、河底岗完小、城子完小、大帮令完小学生宿舍漏雨问题；修缮香竹林完小、农努完小、芒糯完小、芒喜幼儿园的教学楼漏雨问题；修缮光木林完小教学楼和饮水问题；芒糯完小校园进行修缮；解决农努完小食堂前堡坎和就餐区不足的问题；修缮芒佑完小篮球场塌陷问题；芒来完小校园老化电路进行改造；加大绿美校园建设，对中心完小、新和完小、城子完小花台进行改造。共投入投入128.12万元。

5.强化责任、严防死守、确保控辍保学成效显著

（1）责任控辍。落实控辍保学工作目标责任制，层层签订控辍保学责任书，深入开展控辍保学工作，动员组织适龄少年儿童入学接受义务教育。

（2）依法控辍。认真履行县、乡人民政府“控辍保学”法定职责，严格落实义务教育法、未成年人保护法等法律法规，全力做好组织入学工作，保障适龄儿童少年接受义务教育的权利

（3）联合控辍。建立联控联保工作机制，成立由县委、县政府主要领导牵头，教育、公安、司法、市场监督、人社、民政、共青团、妇联、残联等相关部门共同参与的联合工作组，抓好控辍保学工作。

（4）“三线四级六长八包”和“四步法”控辍。实行“控辍保学”包保责任制，以“包在校生巩固，包流失生劝返”为重点内容，按照县级领导包县、乡(镇)领导包乡(镇)、村委会（社区）包村、组长包片、校长包校、班主任包班、科任教师包学生、家长包家的“八包”制度要求，层层签订责任书，责任到人，抓好义务教育保障工作落实。

（5）资助控辍。认真落实“两免一补”、营养改善计划、少小民族生活补助等政策，及时足额将各级资金拨付到学校，确保所有义务教育学校的每一个学生都能享受惠民政策。

（6）爱心控辍。教师平等对待学生，随时掌握学生思想动态，适时加强心理疏导，创新关爱活动模式，广泛开展结对帮扶和家访工作，帮助其树立学习信心，避免因丧失学习动力而辍学。

（7）质量控辍。按照国家规定的义务教育课程方案开足开齐课程，不断深化课堂教学改革，努力提高教学质量，各学校不断丰富校园文化生活，开展课外兴趣小组活动，促进学校内涵发展，不断提高办学吸引力。

（8）校园关爱控辍。教师要做学生的贴心人，把教育延伸到学生内心深处，稳其心控其辍，做到预知及时，反应及时，控制及时，因材施教。

6.其他工作

“六大校园”创建、“清廉校园”建设、“云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）”等各项工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，分别是：综合办公室、德育处、教学处、安全处、中心完小、河底岗完小、城子完小、新和完小、香竹林完小、光木林完小、农努完小、大帮令完小、芒糯完小、芒佑完小、芒来完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年末实有人员编制185人。其中：行政编制0人，事业编制185人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员185人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年度收入合计42190280.51元。其中：财政拨款收入41164837.69元，占总收入的97.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入134400元（含教育收费134400元），占总收入的0.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入891042.82元，占总收入的2.11%。与上年相比，收入合计增加8235345.16元，增长24.25%。其中：财政拨款收入增加7400007.65元，增长21.92%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入减少41600.00元，下降23.64%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加876937.51元，增长6217.07%。财政拨款收入增加的原因：本年度调整工资薪酬，绩效工资、乡村教师补贴等工资福利支出增加，养老保险单位部分保障缴费增加，义务教育公用经费、营养改善资金、困难学生生活补助等项目支出增加；事业收入减少的原因：学前教育阶段学生人数减少，所以事业收入减少；其他收入增加的原因：根据《关于义务教育阶段课后服务收费标准的通知》（耿发改发〔2022〕45号）文件要求收取学生课后延时服务费。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年度支出合计47159569.52元。其中：基本支出35909195.55元，占总支出的76.14%；项目支出11250373.97元，占总支出的23.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11355988.26元，增长31.72%。其中：基本支出增加6130414.18元，增长20.59%；项目支出增加5225574.08元，增长86.73%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加的原因：一是本年度调整工资薪酬，绩效工资、乡村教师补贴等工资福利支出增加；二是养老保险单位部分保障缴费增加；三是义务教育公用经费、营养改善资金、困难学生生活补助等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校正常运转的日常支出35909195.55元，比上年同期增加6130414.18元，同比增长20.59%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35558305.23元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350890.32元，占基本支出的0.98％。（年平均工资福利支出192207.06元/人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11250373.97元。比上年同期增加5225574.08元，同比增长87.63%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费3912795.46元，主要用于商品和服务支出、基本性支出。其中：商品和服务支出2798665.46元（办公费818294.80元、试卷费43188.40元、手续费619.60元、水费6160.80元、电费149105.81元、邮电费77333.96元、物业管理费37610.00元、差旅费59441.00元、培训费25392.45元、维修（护）费1281285.64元、劳务费2000.00元、公务用车运行维护费11958元、专用材料费33500.00元、其他商品和服务支出252775.00元）；基本性支出1114130.00元（购置电动门21000.00元、办公设备1093139.00元、食堂设备82200.00元）；

2.省级优秀乡村教师经费100000.00元，主要用于省级优秀乡村教师经费奖励；

3.“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金10000.00元，主要用于计划教师生活补补及学校开展教研活动经费；

3.学前保教费103244.25元，主要用于学前教育商品和服务支出，办公费99562.68元、公务用车保险3681.57元。

4.财政安排存量资金293640.00元，用于偿还采购食堂设备资金；

5.配备红外线热成像侧温仪专项资金18000.00元,主要用于中心完小、城子完小、河底岗完小、新和完小红外线热成像测温仪；

6.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金49538.25元，主要用于购置少年宫活动用品39138.25元、设备10400.00元；

7.“三代”税款手续3542.82元，主要用于购买办公用品；

8.生源地信用助学贷款工作经费2100元，主要用于临时聘用人员劳务补助金；

9.城乡义务教育补助营养改善计划资金专项经费3316704.61元，用于义务教育学生生活营养改善补助；

10.义务教育困难学生生活补助3430808.58元，用于义务教育家庭困难学生生活补助；

11.八个少小民族补助专项资金150750元，用于八个少小民族学生生活补助；

12.学前教育幼儿资助专项资金265161.3元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出41134240.7元，占本年支出合计的87.22%。与上年相比增加5522172.75元，增长15.51%。支出增加的原因：一是本年度调整工资薪酬，绩效工资、乡村教师补贴等工资福利支出增加；二是养老保险单位部分保障缴费增加；三是义务教育公用经费、营养改善资金、困难学生生活补助等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出31733050.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%，比上年同期增加3969665.26元，同比增长14.3%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出25273620.15元，商品和服务支出676775.78元，对个人和家庭补助4682424.77元，资本性支出1100230元。 同比增长的主要原因：一是本年度调整工资薪酬，乡村教师补贴、绩效工资等工资福利支出增加；二是困难学生生活补、营养改善计划资金、义务教育公用经费等项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出5245069.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.75%，比上年同期增加1373836.51元，同比增长35.49%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出4323814.78元（机关事业单位基本养老保险缴费4058299.52元，职业年金缴金121618.6元、其他社会保障缴费143896.66元)；对个人和家庭补助921254.74元（其中：退休费842939.84元、抚恤金73736.元、生活补助4578.90元）。同比增长的主要原因：本年度调整工资薪酬，所以扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

9.卫生健康（类）支出2017391.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，比上年同期增加97761.98元，同比增长4.85%。主要用于职工医疗保险支出、大病医疗保险及突发公共卫生事件应急处理，其中：事业单位医疗1999391.48元、其他行政事业单位医疗支出68618.00元、突发公共卫生事件应急处理18000.00元。同比增长的主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以扣缴基数增加；二是本年度购买红外线热成像测温仪，故卫生健康（类）支出增加，所以社医疗保障缴费较上年度增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出2138729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，比上年同期增加80909元，同比增长3.93%。主要用于职工住房公积金支出2138729.00元。同比增长的主要原因：本年度调整工资薪酬，所以扣缴基数增加，住房公积金较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11958.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11958.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11958.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11958.00元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因本单位属于二级核算单位，未编制“三公”预算，本单位实际有车辆1辆，所以车辆运行经费支出超过年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4343.60元，下降26.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4343.6元，下降26.65%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：车辆破旧，下乡学校时使用次数减少，所以燃油费、维修费减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校资产总额41325452.75元，其中，流动资产2334872.02元，固定资产38770593.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产219987.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7475188.24元，同比增长20.66%，其中固定资产增加4290911.8元，增长12.44%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

部门：耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校                                             单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

      3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额569120.00元，其中：政府采购货物支出569120.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

为确保绩效工作顺利、有序开展，我校把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由中心校校长担任。结合我校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校部门2022年度收入合计42190280.51元。其中：财政拨款收入41164837.69元，占总收入的97.57%；事业收入134400元（含教育收费134400元），占总收入的0.32%；其他收入891042.82元占总收入的2.11%。其中：财政拨款收入增加7400007.65元，增长21.92%；事业收入减少41600元，下降23.64%；其他收入增加876937.51元，增长6217.07%。

2022年度支出合计47159569.52元。其中：基本支出35909195.55元，占总支出的76.14%；项目支出11250373.97元，占总支出的23.86%；与上年相比，支出合计增加11355988.26元，增长31.72%。其中：基本支出增加6130414.18元，增长20.59%；项目支出增加5225574.08元，增长86.73%；

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

4.严控“三公经费”支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11958.00元， 比2021年减少4343.6元，下降26.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4343.6元，下降26.65%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆破旧，下乡学校时使用次数减少，所以燃油费、维修费减少。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》组建绩效自评工作领导小组，财务分管领导召开绩效评价工作领导小组，以量入为出，量力而行、保证重点，严控一般；规范编制，讲求绩效为原则，把绩效评价作为工作的指南，规范绩效评价自评工作，严格审核评价结果，加快预算批复，认真撰写自评报告。

6.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

7.存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支；四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

8.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

9.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年政府性基金预算财政拨款收入17500.00元，政府性基金预算财政拨款支出19538.25元，比上年同期增加17500.00元，同比增长100%。主要用于中心完小购置少年宫活动用品、设备。增加主要原因：本年度购置少年宫活动用品、设备等费用增加

（二）耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2022年未有应缴未缴资金2695.33元，原因：第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336001301111