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耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强班子建设，全面提高工作效率。

我校历来非常重视领导班子的自身建设，我们要求所有班子成员努力在工作中践行科学发展观，提出以勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。班子成员明确分工，各司其职，但同时又努力做到分工不分家。我们的很多中层领导身兼多职，同时还兼任着物理、英语等重要学科的教学任务。本年度对我们行政班子成员来说是一个大考验，控辍保学工作，需多次家访，汇总各种材料。我们学校是一支学习型、干事型、服务型、创新型、廉洁型的领导班子队伍，领导班子的工作效率、工作能力已经得到了学校广大教职员工的一致认可。

2.加强教师队伍建设，全面提高教师素质。

学校教师的师德教育是一个永恒的主题。一年以来来，我校不定时地利用教职工大会组织教师认真学习相关教育法律法规，进一步规范教师行为。我们组织教师对《中小学教师职业道德规范》进行了学习和讨论。我们力争培养一支为人师表、爱岗敬业、职业思想过硬的高素质师资队伍。

3.加强德育常规管理，全面彰显办学特色。

本年度我们继续加强学生行为习惯养成教育，强化常规管理。

坚持抓好校园文化建设，做好平安洁净校园。充分挖掘校园人文资源，以校园文化活动为载体，以学生发展为根本，推动校园文化建设，我们力求让每位学生在高格调的校园文化的浸润下，激发学生爱校、爱国情感，增强学生的光荣感和责任感。

开展各项有益的德育主题活动。如：运动会，拔河比赛，篮球比赛，朗诵比赛，爱国庆祝活动，文体艺术活动等等，在活动中引导学生，锻炼教育学生。

4.加强教育教学管理，全面提高教学质量。

强化教育教学制度化管理。我们对我校评职称、绩效考核等制度多次召开行政会和教职工会，多次张贴公示征集教职工意见，进行完善，做到人性化和科学化结合。

抓好教学常规，注重过程管理，创建质量校园。强化教学常规视导，严肃纪律，开足开齐音体美等非统考学科，严禁占用。教学常规定期检查，已形成挂靠教研组长、教务处检查和定时检查与不定时抽查相结合的制度，落到了实处。同时学校非常重视对教学质量的监测，月训、期中测试训练和期末训练相结合，及时掌握各班、各科、各教师教学效果，注重分析，提出针对性改进措施和要求。本年度所有教学任务顺利完成，教学质量呈良性发展趋势。

5.加强安全教育管理，创建平安校园。

安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话。学校经常教育全体师生必须牢固树立“安全重于泰山”的意识。

（1）完善安全制度，落实安全措施。

本年度严格执行相关安全制度，健全档案，签订安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。注重教师和学生安全自我管理。班级中建立安全管理体系，认真组织上好安全教育课，学习安全知识和安全管理，把安全管理落实到每个班。

（2）狠抓安全教育，树立安全意识。

安全工作教育为先。本年度挂钩我校法制副校长到我校举办法制知识和交通安全讲座，同学们接受了深刻的法制教育和交通安全教育，增强了师生的安全意识。同时我们还充分利用国旗下讲话、橱窗等各种阵地，在全体师生中，进一步增强安全工作的法治观念，切实做到学校发展与学校安全两头兼顾。

6.加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。

（1）学校规范收费行为，不向学生乱收一分钱，不违规收一分钱，落实“两免一补”政策，落实中央八项规定精神。

（2）合理开支，从节约出发，积极筹措资金，确保学校正常开支。

（3）加强对食堂的管理，提高服务质量，确保食品安全卫生。

（4）做好后勤保障，及时修整教育设备设施，整改生活设施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。所属单位1个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县四排山中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年度收入合计7553737.08元。其中：财政拨款收入7553376.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入360.58元，占总收入的0%。收入合计增加1030617.84元，增长15.8%。其中：财政拨款收入增加1030709.6元，增长15.8%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少91.76元，下降20.29%。主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社医疗保障缴费较上年度增加，困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费支出增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年度支出合计8439760.45元。其中：基本支出7015796.06元，占总支出的83.13%；项目支出1423964.39元，占总支出的16.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比支出合计增加1703900.41元，增长25.3%。其中：基本支出增加1047778.14元，增长17.56%；项目支出增加656122.27元，同比增长85.45%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7015796.06元。比上年同期增加1047778.14元，同比增长17.56%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6946144.7元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69651.36元，占基本支出的0.99％。（年平均工资福利支出198461.28元/人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1423964.39元。比上年同期增加656122.27元，同比增长85.45%，其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开展情况：

1.义务教育阶段公用经费支出393094.40元，主要用于义务教育教学工作，保障教育教学正常开展；

2.特殊公用经费支出3875.12元，主要用于支持特殊教育学校改善办学条件，保障教学活动的开展，用于特殊教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费；

3.营养改善计划资金支出217583.37 元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

4.家庭经济困难学生生活补助支683897.5元，主要用于家庭经济困难学生补助；

5.八个较少小民族支出17750.00 元，主要用于对较少民族学生补助，改善生活质量；

6.城乡义务教育补助经费保障全县各级各类学校疫情防控常态化工作正常开展，购买线外线热成像测温仪支出4500.00元，主要用于保障学校疫情防控常态化工作正常开展；

7.“三区”人才计划教师支持计划经费20394.00元，主要用于教师开展教研活动，学校教学活动的开展；

8.上海威联房地产咨询有限公司资助困难学生完成学业资金生活补助2550元，主要用于对困难学生和优秀学生资助；

9.学校食堂设备专项资金80320.00元，主要用于食堂设备购买和维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7602460.96元，占本年支出合计的90.08%。与上年相比增加881950.92元，增长13.12%。财政拨款支出增加主要原因是人员工资调整标准，困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出5863801.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.13%。比上年同期增加1403742.08元，同比上升26.51%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出5014635.86元，商品和服务支出463139.76元，对个人和家庭补助386025.46元，资本性支出0万元。支出增加主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出949012.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费867890.88元，机关事业单位职业年金缴费支出31771.00，其他社会保障缴费27506.52元；对个人和家庭补助21844.20（退休费21844.20元），比上年同期增加315760.25元，同比增加49.86% ，主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴养老保险和其他保障基数增加。

9.卫生健康（类）支出379829.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗362619.28元，其他行政事业单位医疗支出12710.00元；突发公共卫生事件应急处理购买红外线热成像测温仪支出4500.00元。比上年同期减少1112.92元，同比减少0.29%，主要原因：本年度在职人员下半年减少，所以扣缴人数减少，故支出比上年减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出409818元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工住房公积金支出409818元。比上年同期减少1689元，同比减少0.41%，主要原因：本年度下半年在职人员减少，所以扣缴人数减少，故支出比上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年机关运行经费支出0元，与上年比较无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山中学资产总额6932308.45元，其中，流动资产182084.080元，固定资产6632752.41 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产117471.96 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19698.43元，同比增长0.29%，其中固定资产增加37319.11元，同比增长0.57%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学部门2022年度收入合计7553737.08元。其中：财政拨款收入7553376.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入360.58元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1030617.84元，增长15.8%。其中：财政拨款收入增加1030709.6元，增长15.8%；上级补助收入0元，与上年无变化；事业收入0元，与上年无变化；经营收入0元，与上年无变化；附属单位上缴收入0元，与上年无变化；其他收入减少91.76元，下降20.29%。

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年度支出合计8439760.45元。其中：基本支出7015796.06元，占总支出的83.13%；项目支出1423964.39元，占总支出的16.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1703900.41元，增长25.3%。其中：基本支出增加1047778.14元，增长17.56%；项目支出增加656122.27元，增长85.45%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

4.严控“三公经费”支出情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，财务室牵头和组织实施自评工作，明确财务专人负责具体工作，各处室积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:自接到自评通知后，根据主管单位要求，成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。负责人针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，设计业务、财务类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据。

6.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

7.存在的问题

一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象;二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

8.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为单位下一步项目实施提供经验和总结；二是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

9.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

10.下一步改进措施

一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出。四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2022年末有应缴未缴资金212.77元，原因是第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年第四季度利息未上缴财政，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336002701111