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耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度我校在县教育体育局的正确领导下，团结带领全体教职工深入学习贯彻党的精神和习近平总书记系列重要讲话，以及全县教育工作会议精神，认真落实国家和省、市、县中长期教育改革和发展规划纲要，遵循教育发展规律，准确把握教育发展形势，科学谋划学校的教育事业发展，做到思路清晰、重点突出、责任落实、措施有力、成效明显。

1.强化学习，提高认识，牢固树立先进的教育理念

一是加强政治学习，强化教师的师德师风教育，并把此项工作列入学校的主要工作之中，做到了有计划、有时间、有笔记、有检查。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会、党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话、八月回信、《中共中央办公厅关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》、党章党规等内容作为党员会、主题党日、教职工会主要学习内容。结合“不忘初心、牢记使命”、“学党史”主题教育，向张桂梅、黄大年同志学习。签订《共产党员不信教、不涉赌涉毒承诺书》75份、签订《师德师风承诺书》75份，学习心得或体会、党史笔记分别75余份。

二是加强宣传，取得共识。充分利用学校的宣传阵地，加大宣传力度，引导教师树立正确的教育观，使全面推进课程改革、培养高素质人才成为学校的共识。牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，以控辍保学为契机，进一步凸现学校办学特色。

三是强化教师的业务学习，规范了业务学习制度，改变了以前那种只流于形式，没有实效的做法。教学常规是教师教育教学之根本，我们以《22项教育质量制度》、《临沧教育体育高质量发展“十四个坚持”》、《临沧市教育教学质量督导10条》、《临沧市教育质量19个化》为指导，多次召开教育质量提升现场会，课堂教学竞赛1次。为了进一步提高教师的业务素质，强化对新课程理念的认识，并抓好教师培训工作，年内参训教师合计75余人次。通过努力，教师的业务能力和教学成绩都有提升。

2.做到抓好德育教育及安全工作

（1）利用周一国旗下讲话、校会、年级会、班会等不定期地适时对学生进行思想品德教育、法制教育、礼仪教育和心理健康教育，注意提高养成教育的针对性和实效性。加强安全教育及安全检查、加强道路交通安全、加强食品安全管理、强化消防安全、防溺水安全教育。和教师签订《校园安全责任书》75份、国家公职人员拒绝赌博承诺书75份，和家长签订各种安全责任书分别1000余份。

（2）抓实抓细常态化疫情防控工作，成立了疫情防控工作领导小组，采取切实有效的措施和办法，扎实做好疫情防控。开展爱国卫生“七个专项”行动，认真按照“七个专项”要求开展爱国卫生运动，抓实常态消毒工作，严格按照“六T”“明厨亮灶”管理食堂，做到规范、人人参与。

3.加强校园文化建设，改善办学条件

一是精心设计提高校园文化建设，并做到加强室内管理，统一标准、统一规划，规范班级布置。合理布置各室张贴各类制度，使各室布置规范化，做到了整齐划一。改善各功能室，配齐各项设施设备。

二是打造良好的育人环境。创建一个花园式校园，营造一个良好的学习氛围，使师生们能在一个美丽、舒适的环境里工作学习，是我们一直努力的目标。我校在资金极为紧缺的情况下，想方设法改善我校的办学条件，改变我校的校容校貌，学校投入大量人力、物力、财力对校园绿化带进行了绿化美化。我校被评为“2022年省级优秀乡村教师”范金莉老师将自己的奖金捐给学校作绿化美化资金，学校利用此资金和教职工捐款，购买花草树木，建立了教育示范区，对校园进行绿化美化。在校党支部书记领导下，多方筹措建起了党建文化长廊。通过学校工会，在县总会、教体局工会的帮助下，修建了职工之家，满足师生日常锻炼需求。学校新购了电脑，组建了英语口语考试教室，争取每个学生都能接受先进的教育。 我校积极争取上级支持，全面修缮了学校围墙、教室、学生宿舍、厕所等墙体；粉刷了教室、学生宿舍的门窗及护栏；添置图书、仪器、体音美器材，使我校的各功能室基本上都达到了一类的标准，学校变得焕然一新。学校极力打造出了一个良好的育人环境。

“抓安全、重质量、树形象”，在全校教职员工求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本年度的各项工作任务。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。本单位财务工作根据上级要求，认真做到公开工作，认真完成预算和决算公开工作。本年本单位将根据上级主管部门的要求，按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校共设置7个内设机构，包括：校长办、副校长办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度收入合计15826383.45元。其中：财政拨款收入15823617.36元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2766.09元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加2740695.92元，增长20.94%。其中：财政拨款收入增加2741094.31元，增长20.95%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少398.39元，下降12.59%。财政拨款收入增加的主要原因：本年度教师调整工资，人员经费增加，义教公用经费、困难学生生活补助资金、义务教育保障经费、营养改善资金等收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度支出合计17109880.85元。其中：基本支出14715606.33元，占总支出的86.01%；项目支出2394274.52元，占总支出的13.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3081737.22元，增长21.97%。其中：基本支出增加2346882.33元，增长18.97%；项目支出增加734854.89元，增长44.28%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出增加，故支出合计较上年相比增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14715606.33元，比上年同期增加2346882.33元，增长18.97%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14573156.49元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142449.84元，占基本支出的0.97％。（年平均工资福利支出194308.75元/人）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2394274.52元，比上年同期增加734854.89元，同比增长44.28％。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难生活补助84747.56元，主要用于对家庭贫困学生的补助。

2.义务教育公用经费856194.43元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置等。

3.特殊教育公用经费9079.41元，主要用于电费。

4.助学金资金1582.81元，主要用于八个少小民族补助。

5.营养改善资金1336125.31元，主要用于学生伙食改善。

6.红外线热成像测温仪4500元，主要用于校体温检测。

7.2022年省级优秀乡村教师经费100000元，主要用于省级优秀乡村教师奖励。

8.三代手续费2045元，主要用于学生活动费用和支付跨行手续费

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款支出15804906.85元，占本年支出合计的92.37%。与上年相比增加1806783.02元，增长12.91%，主要原因分析：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出增加，故财政拨款资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出11513078.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.85%。与上年相比增加1208519.95元，增长11.73%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出10285828.34元，商品和服务支出142449.84元，对个人和家庭补助1084800.52元。主要原因：本年度在职人员工资增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2620798.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%。与上年相比增加601422.17元，增长29.78%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险职业年金等支出，其中：工资福利支出1751328.16元（机关事业单位基本养老保险缴费1751328.16元）；其他社会保障缴费60034.09元；对个人和家庭补助809436.4元（退休费773213.4元，抚恤金36223元）。主要原因：本年度退休人员增加，使原渠道支付补贴增加；在职人员工资增加，所以扣缴基数增加。

9.卫生健康（类）支出817034.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。与上年相比减少26498.1元，下降3.14%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗779774.5元，其他行政事业单位医疗支出32760元；突发公共卫生事件应急处理4500元。主要原因本年度退休人员增比比在职人员增比大，所以扣缴费用减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出853995元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。与上年相比增加23339元，增长2.81%。主要用于职工住房公积金支出853995元。主要原因本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算为0元，与上年相比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算。也没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年相比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校资产总额11917660.57元，其中，流动资产626079元，固定资产11123958.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产167622.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6603.48元，同比增长0.06%。其中流动资产增加306418.12元，无形资产减少15358.32元，固定资产减少284456.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金4761512.93元，占项目预算总额的100%。

1.部门绩效目标的设立情况

为确保绩效工作顺利、有序开展，我校把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由校长担任。结合我校工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，本单位制定《耿马自治县洛凌九年一贯制学校财务管理制度》《耿马自治县洛凌九年一贯制学校财务岗位职责》，包括：预算管理制度、采购管理、往来款管理、票据管理、固定资产管理、合同管理、财务监督管理制度。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。严格落实预算法及省、市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育发展。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，计划财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，部门各下属单位，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:接到自评通知后，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》组建绩效自评工作领导小组，财务分管领导召开绩效评价工作领导小组会，制定评价工作方案，明确评价重点，进行评价人员分工，落实人员责任。按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，以量入为出，量力而行、保证重点，严控一般；规范编制，讲求绩效为原则，把绩效评价作为工作的指南，规范绩效评价自评工作，严格审核评价结果，加快预算批复，认真撰写自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好，综合得分92分，评价等次为“良”，项目绩效产出指标、效益指标完成情况非常满意。整体绩效水平为“良好”。

5.存在的问题

（1）绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

（2）绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（3）因资金分配拨付缺乏及时性，没有最大发挥资金的使用效率，影响资金的分配效果。近年来由于财政吃紧，拨付资金少，许多绩效目标很难完成，设置绩效时与实际难相符。导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（4）随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，绩效目标未细化量化，绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，导致无法实施监控。目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（5）填报内容不够详细，过于简单，缺少项目进展、资金使用、目标实现等指标完成情况、缺少存在问题的原因分析等。

6.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

7.主要经验及做法

认真组织开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。及时整理、归纳、分析绩效评价结果不断提高资金的管理水平及使用效益。强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

8.下一步改进措施

（1）加强组织领导，完善工作机制，大力推进教育改革创新，全面提高办学质量。

（2）加强管理，做好基础工作，进一步完善学生信息管理系统，保证学生基本信息的完整、准确，做好资助对象的认定工作。

（3）落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效。

（4）坚持厉行节约，结合自身实际，严格按照“统筹兼顾、量入为出、专款专用” 使用原则。

（5）更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目。

（6）增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336002401111