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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家、省、市、县关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；坚持依法执教、依法治学。

2.勐撒镇中心校主要职能职责为负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤管理事务。认真贯彻落实党的教育方针，研究拟订全镇小学、幼儿园教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件，促进教全镇小学、幼儿园教育均衡发展。

3.管理和指导全镇教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥教研中心作用。在中心校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥教师进修培训作用。乡镇中心校负责制定并核实本镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5.管理本镇小学学籍、建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6.负责本镇小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟订教育相关经费的统筹措施和财务管理制度；统筹并监测全镇教育经费的使用情况。

7.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作，协助教育主管部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.做好各种教育惠民政策的宣传，严格按照上级相关规定做好学生资助台账。

9.自觉接受县教育局、镇党委、镇政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

3.提高政治站位、压实管党治党责任。牢固树立党组织书记第一责任人责任，加强思想教育和意识形态领域教育，不断锤炼党性修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，夯实干事创业的思想政治基础，全面落实管党治党责任。二是丰富“三会一课”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和《习近平谈治国理政》第三卷；学习习近平总书记给沧源县边境村老支书们的回信精神，贯彻发扬“石榴籽”精神，鼓励党员教师听党话、跟党走，真抓实干，凝心聚力团结奋斗，积极发挥“为党育人、为国育才”的使命担当。三是组织收听、观看党的二十大，做到读原文、学原著，原汁原味学、融会贯通学、联系实际学，深刻领悟新时代党的教育发展战略，把理论思想转化为具体行动，组织各党支部每周至少1次通过各种形式的学习领会。四是传达学习中小学校党组织领导的校长负责制精神，组织基层党组织集中分析学习2次，探索党组织对学校工作的有效引领，完善组织领导，发挥中小学校党组织领导核心作用。

4.抓实党建管理，丰富党内生活。落实《党支部工作条例》，持续推进党支部规范化水平创新提质。年内共组织党务工作者培训2次，开展党建常规检查4次。二是实行党员挂钩联系制度，建立先锋岗，不断学习张桂梅等先进事迹，打造中心完小、城子完小为“云岭红烛，育人先锋”党建示范校。三是一年来总支共计开展主题党日132次、党员大会98次、支委会80次、讲党课88次、党小组会议17次，撰写心得326篇。四是积极开展读书活动，共征订《习近平谈治国理政》第四卷80本，坚持集中学习、个人自学与专题研讨相结合，集中学习16次，组织读书学习研讨4次，共收集心得体会96篇；持续开展学习党史学习教育、“云岭先锋”和学习强国学习，收看“云岭先锋”夜校节目8场次；订阅党报党刊54份；宪法日读书活动参与师生3216人/次；中心校党员干部驻校蹲点12人/次；参加“万名党员进党校”培训5人。五是党建阵地建设有成效。党建制度全面上墙，各项信息规范公示，党员“三亮”上墙完成率100%；制定党员学习制度，不定期统一时间统一地点集中组织学习研讨。六是按照“五档一柜”有序规范党建台账。

5.党建引领，聚焦主责主业。高效推进党组织领导下的学校全面工作，一是压实安全管理“一岗双责”，按照抓安全就是抓质量的思想，加强疫情防控和校园安全，不断提高隐患排查和“三防”水平，强化安防能力提升和明厨亮灶工作，努力创建平安校园。共发放防溺水告知书及宣传材料12141人次；与学校、学生、家长、寄宿制家长、任课教师、安全人员等签订安全责任书12168份。二是加强党风廉政建设。坚决扛牢第一责任人责任，带头学习、带头落实《准则》和《条例》；加大学校校风、教风和师德师风建设，开展禁止酒驾赌博专项整治，以案促改，组织集体提醒约谈15场次,个别谈心谈话68人次，签订师德师风承诺书231份；张贴《新时代中小学教师职业行为十项准则》15份。三是积极落实“绿美”工作。教职员工共捐款1.926万元，社会捐赠2万元，截至目前共计种植各类花卉、盆栽3.129万余株，校园“绿美”建设成效明显。四是教学教研长足发展，按照临沧市22项质量提升制度，共组织全镇性7次教学质量交流分享；报送各类学生作品132篇。五是不断做好民生实事。发挥党组织领导监督管理职能，反复修订绩效分配方案和课后服务方案；协调高速公路项目部为芒茂完小捐助12万元修建地坪、琅琊完小修缮地坪投资6.4万元；协调相关企业为学校捐赠路灯20盏；在县教育体育局和勐撒镇人民政府的关心下户肯完小运动场正在开建施工、丙令完小校门征地兴建工作启动、芒枕完小围墙问题得到解决、琅琊完小变压器安装工作正在积极推进中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合办公室、德育处、教学处、安全处、中心完小、班必完小、城子完小、芒茂完小、芒枕完小、箐门口完小、琅琊完小、户肯完小、丙令完小、分场完小、中心幼儿园，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县教勐撒镇中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2022年末实有人员编制196人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制196人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2022年度收入合计45538982.54元。其中：财政拨款收入45217648.63元，占总收入的99.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入314700元（含教育收费314700元），占总收入的0.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6633.91元，占总收入的0.01%。较上年相比，收入合计增加6019123.46元，增长15.23%。其中：财政拨款收入增加6134230.03元，增长15.7%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入减少90100元，下降22.26%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增7373.加0元，增长0%；其他收入减少25006.57元，下降79.03%。主要原因：一是本年度调整工资薪酬、拨缴养老保险单位部分，所以人员经费增加；二是本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2022年度支出合计49682307.55元。其中：基本支出40752666.92元，占总支出的82.03%；项目支出8929640.63元，占总支出的17.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；与上年相比无变化，对附属单位补助支出0元，占总支出的0％，上年相比无变化，支出合计增加10334298.98元，增长26.26%。其中：基本支出增加6691667.87元，增长19.65%；项目支出增加3642631.11元，增长68.9%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费较上年增加；二是本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出较上年增加，故支出合计比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校,正常运转的日常支出40752666.92元。比上年同期增加6691667.87，同比增长19.65%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40368741.32元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383925.6元，占基本支出的0.94％。(年平均工资福利支出140657.64元/人）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8929640.63元，比上年同期增加3642631.11元，同比增长68.90%。其中：基本建设类项目支出0元。义务教育公用经费2528857.72元，主要用于改善学校办学条件，为师生提供一个良好的育人环境，提高教师的专业水平。其中办公费1012504.31元、印刷费71302元、手续费455.6元、水费18050元、电费102146.14元、邮电费28179.65元、物业管理费20100.00元、差旅费17493.00元、维修（护）费887543.8元、培训费25392.22元、劳务费134730.00、公务用车运行维护费：13365.00元、其他商品和服务支出197596.00元。义务教育困难学生补助1827393.38,学前困难学生生活补助275924.1元，8个较少民族生活补助4750元，移民子女扶助金58000元，主要用于改善困难学生生活条件，不让一个学生因家庭经济困难而辍学，保障每个适龄儿童都有学上 ，营养改善计划资金3715699.43元，主要用于改善学生的膳食条件，保障每个孩子都能吃到健康的营养餐，能有个健康的体魄。乡村优秀教师奖励金100000.00元，主要用奖励辛苦奋战在一线的老师，让扎根基层的老师感受到党和政府的关怀，更好地服务于乡村学生。资本性支出419016.00元，办公设备购置410216元、专用设备购置8800.00元，主要用于改善学校教学办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45634736.06元，占本年支出合计的91.85%。与上年相比增加6667375.94元，增长17.11%，主要原因分析：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出33239209.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。比上年同期增加3901541.76元，同比增长13.3%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出27243072.21元，商品和服务支出2027238.15元，对个人和家庭补助3788899.23元，资本性支出180000元。主要原因：本年度增加人员工资，故支出比上年增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出7868470.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出5697294.39元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费5106812.00元，职业年金缴费305333.13元，其他社会保障缴费285149.26元）；对个人和家庭补助2171176.55.00元，（其中：退休费2121354.55元，抚恤金49822.00元）。比上年同期增加2759801.85元，同比增加54.02%，主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加，职业年金拨款增加，故支出比上年增加。

9.卫生健康（类）支出2207254.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：突发公共卫生事件应急处理18000.00元，事业单位医疗2101524.53元，其他社会保障缴费87730.00元。比上年同期增加23501.33元，同比增加1.08%，主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加，故本年支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出2319801元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工住房公积金支出2319801.00元。比上年同期减少17499元。同比下降0.75%。主要原因本年度职工人数减少5人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为6605元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6605元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为6605元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6605元，年初预算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大的原因：因本单位属于二级核算单位，未编制“三公”预算，本单位实际有车辆1辆，有车辆运行经费，所以车辆运行经费支出超过年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1629.69元，增长32.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算为6605元，比上年同期增加1629.69元，增长32.76%；公务接待费支出决算0元，与上年比较无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆年限越久，保养维修次数增多，经费支出增大。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算。也没有政府性基金预算财政拨款'三公'经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校属事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校部门资产总额32757797.49元，其中，流动资产2590467.04元，固定资产30037910.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产129419.74元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2061610.17元，同比下降5.9%，其中固定资产增加620632元，同比增长2.11%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校部门2022年度收入合计45538982.54元。其中：财政拨款收入45217648.63元，占总收入的99.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入314700元（含教育收费314700元），占总收入的0.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6633.91元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加6019123.46元，增长15.23%。其中：财政拨款收入增加6134230.03元，增长15.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少90100元，下降22.26%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少25006.57元，下降79.03%。主要原因：一是财政拨款收入增加的原因:本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年增加，故财政拨款资金比上年增加。二是事业收入减少的原因：本单位事业收入的主要来源是幼儿学生保教费，由于本年度学前适龄儿童减少，部分儿童选择民办幼儿就学，故事业收入他比上年减少。

3.部门预算管理制度建设情况 预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。

我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金4882069.14元，占项目预算总额的100%。从自评情况看，评价结果显示，资金能做到了专款专用,达到了预期绩效目标,充分发挥了项目经费的效益。

4.严控“三公经费”支出情况，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6605元，支出决算为6605元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为6605元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大，本单位属于二级核算单位，无经费预算，本单位实际有车辆1辆。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，计划财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，部门各下属单位，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:勐撒镇中心校接到自评通知后，根据主管项目相关职能部门，成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计业务、财务类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据。同时，将工作要求传达至各乡镇及直各学校，督促按时、按质完成工作。

6.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

7.存在的问题

一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

8.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

9.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

10.下一步改进措施

一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出。四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

存在的问题：一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

下一步改进措施：一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出。四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2022年末有应缴未缴资金1473.01元，原因：一是四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336001201111