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耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本辖区实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本辖区的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本辖区教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本辖区教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本辖区财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本辖区的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

大兴乡中心校在县教育体育局的正确领导下，在乡党委政府的支持下，在全体教师的共同努力下，大家克难奋进，开拓创新，圆满完成上级安排的各项工作任务。总结这一学期的学校管理工作和校长岗位的任职情况，对自己所做的工作情况进行如下总结、汇报。

一、教师团结协作，教学效果明显

中心校在职在编教师66人，其中青年教师占了大多数；大家不分年龄大小，共同进步。首先，每位教师转变了教学观念，用先进的现代教育理念来武装自己的头脑;其次，相互听课，相互学习，取长补短，各学校每周组织1次教研活动，由教务主任牵头，教研组具体实施，每次教研活动教师们积极主动，课堂上师生互动好，课堂气氛活跃，和谐，学生注意力集中，学校校长积极参加，教研活动以语、数教师为主，无课教师人人参与，人人发言，取他人之长，补己之短，到达相互学习共同提高的目的。中心校教研员收集近5年期末卷，供各学校测试、分析研究，2022—2023学年上学期，岩榴完小六年级语文名列全县第二，中心完小一年级语文、数学均名列全县第二，县排名前30名有10人。

二、月月测不走过场，教师认真负责

各学校坚持每月一次的月训练，每次考试之后，各班级认真小结、分析，找准问题的原因，补短板、换思路、找方法。特别是毕业班，每次考试之后毕业班教师都对试卷进行分析研究，找差距、补短板。

各校召开安全及教育教学家长会1次，参会1800多人；四所完小召开毕业班家长会1次，参会250人；两次家长会都收到了很好的社会效应。

三、加强基础设施建设，加大教育教学投入，努力改善办学条件

在学校财力非常紧张的情况下，中心校全体工作人员一起开动脑筋，想尽办法，为学校基础设施建设开源节流。截至目前，排除校园隐患点3处，建设中心完小围墙、围栏一处，永胜小学污水处理、教师住房一处，建设岩榴完小围栏一处；在上级部门及乡党委政府的关心支持下，中心完小师生宿舍楼于2023年6月4日竣工，6月5日全体师生搬入，解决了中心完小师生住宿难问题；班坝完小男生宿舍楼墙面重新粉刷1000多平方，学生于2023年3月5日搬入；4月初新建中心完小43个立方蓄水池一座，5月初完成户肯完小功能室房顶做防水工作；建设中心完小、户肯完小花台400米，新增花卉5000多株（乡政府、村委会捐赠4000株，中心校添置1000株）。

由于经费困难，学校的教学设施已慢慢不能适应现代教学的需要，有些面临淘汰，有些超龄使用，还有些到了无法再用的地步，这给学校教育教学提出了新的挑战和难题。我深感改善办学条件刻不容缓，责无旁贷，常常绞尽脑汁，苦寻出路。在全体教师尤其是中心校全体工作人员的共同努力下，我们一分钱当成两分用，厉行节约，勤俭治校，克服重重困难，不断改善育人条件。本学期，我们新购学生床20余张，保证学生人人有床住。

四、强化管理、安全高效

1.建立健全了各项规章制度，修订了教职工出勤考核制度、制定了《小学生各种安全防控工作方案》、《小学教职工出勤考核方案》等各种规章制度。使学校管理既有人性化，又有制度约束。

2.加强师德建设，组织教职工学习了“教师职业道德规范”学习讨论了教育局关于进一步规范教育行为的通告，组织开展了师德师风教师评、学生评、家长评。设立了校内师德师风意见箱、投诉电话。本学期学校教师无体罚、变相体罚行为，师德师风不断规范。

3.加强了学校常规管理，坚持推门听课制度，坚持教学月报制度，坚持教学月查月结制度。工作有布置、有检查，有记录，有总结，有反馈，有整改。由于教师的努力，教学工作取得了一定的成绩。在毕业班管理上，做到紧盯、死守、勤考核。

4.时时事事抓安全。在安全工作中努力做到时时讲安全、事事讲安全。做到人员全覆盖，时间全天候，空间全方位。精心安排、认真组织，积极参与。与教职工、家长、学生签订了各类安全责任书，学生有缺勤就必有人跟踪。周周消毒，天天防控，严肃紧张，不出纰漏。在学年开学之初就将危改、校园安全隐患作为头等大事来抓，本学期中心校组织召开校园安全工作、教学质量分析、师德师风建设等会议6场次100人次，本学期无安全事故发生。

5.尽心尽力做实事。在教育局和乡党委政府的支持下，学校完成了电改水改，新建师生宿舍楼1栋32套，翻修了学生宿舍楼1栋，增添了部分教学设施，改善了师生生活。做到了教师学生安心，职工舒心，家长放心。让教师在愉快的气氛中工作，让学生在良好的环境中学习生活。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位7个，分别是：耿马傣族佤族自治县大兴乡中心完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡岩榴完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡户肯完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡班坝完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡龚家寨完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡永胜完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡大寨河完小。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2022年度没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校部门2022年度收入合计13411824.92元。其中：财政拨款收入13280649.71元，占总收入的99.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入108700元（含教育收费108700元），占总收入的0.81%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22475.21元，占总收入的0.17%。较上年相比，收入合计增加1371565.07元，增长11.39%。其中：财政拨款收入增加1343342.45元，增长11.25%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加14600元，增长15.52%；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入增加13622.62元，增长153.88%。财政拨款收入增加的原因：一是本年度调整工资薪酬，二是义务教育经费、困难学生生活补助费、学生营养改善资金等拨款怎增加，所以财政拨款收入增加；其他收入增加的原因：根据《关于义务教育阶段课后服务收费标准的通知》（耿发改发〔2022〕45号）文件要求收取学生课后延时服务费。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校部门2022年度支出合计16504357.24元。其中：基本支出12314191.91元，占总支出的74.61%；项目支出4190165.33元，占总支出的25.39%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计增加4310835.31元，增长35.35%。其中：基本支出增加2264241.65元，增长22.53%；项目支出增加2046593.66元，增长95.48%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。基本支出增加的原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度财政拨入困难生补助、营养资金、特殊教育公用经费、义教经费，用于发放、支付所欠资金，故支出合计增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12314191.91元，比上年同期增加2264241.65元，同比增长22.53%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12203996.15元，占基本支出的99.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110195.76元，占基本支出的0.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4190165.33元。比上年同期增加2046593.66元，同比增长95.48%。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：

1、义务教育公用经费354625.3元，主要用于商品和服务支出137595.3元，其中：商品和服务支出用于办公费121761.2元、邮电费14154.1元、差旅费1680.00元。

2、省级优秀乡村教师经费100000.00元，主要用于省级优秀乡村教师经费奖励。

3、疫情防控工作经费10000.00元，主要用于常态化校园疫情防控工作。

4、帮扶大兴乡永胜小学经费10000.00元，用于永胜小学教育教学发展。

5、义务教育困难学生生活补助3569701.53元，用于义务教育家庭困难学生生活补助。

6、县级文明专项资金5000.00元，用于校园文明建设。7、学前教育幼儿资助专项资金140838.5元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13357160.92元，占本年支出合计的80.93%。与上年相比增加1201578.95元，增长9.88%，主要原因分析：本年度困难学生生活补助、义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

5.教育（类）支出10114442.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。比上年同期增加529942.1元，同比增长5.53%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出8447691.58元，商品和服务支出400822.27元，对个人和家庭补助1265928.25元，资本性支出9000元。 主要原因：人员经费和义务教育公用经费的增加，故支出比上年增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1921230.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1389653.79元（机关事业单位基本养老保险缴费1343978.56元、其他社会保障缴费45675.23元)；对个人和家庭补助531576.75元（退休费528957.6元、生活补助2619.15元）。比上年同期增加607996.71元，同比增长46.30%，主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

9.卫生健康（类）支出637196.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工医疗保险支出、大病医疗保险及突发公共卫生事件应急处理，其中：职工基本医疗保险缴费601222.28元、其他行政事业单位医疗支出26974.00元。比上年同期增加33472.38元，同比增长5.54%，主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社医疗保障缴费较上年度增加。本年度购买红外线热成像测温仪增加，故卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出684292元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工住房公积金支出684292.00元。比上年同期增加30198.00元，同比增长4.62%，主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比上年减少11657.77元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，比上年减少11657.77元，下降100%；公务接待费支出决算0元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），与上年对比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校资产总额9631857.51元，其中，流动资产864737.36元，固定资产8661795.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105325.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263974.19元，同比下降2.67%，其中固定资产减少330551.38元，同比下降3.68%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

部门：耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校                                            单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

      3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

为确保绩效工作顺利、有序开展，我校把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由中心校校长担任。结合我教办工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。

2.整体收支情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校部门2022年度收入合计16734204.34元。其中：财政拨款收入13280649.71元，占总收入的79.36%；事业收入108700.00元，占总收入的0.65%；其他收入22475.21元占总收入的0.13%;与上年相比，收入合计增加4304430.49元，增长34.63%。其中：财政拨款收入增加1343342.45元，增长11.25%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入增加14600元，增长15.52%；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入增加13592.62元，增长153.54%。主要原因是：一是财政拨款收入增加是人员工资调整标准；二是其他收入增加的原因是本年度根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取课后服务费491200.00元，故本年收入较上年增加。

2022年度支出合计16734204.34元。其中：基本支出12314191.91元，占总支出的73.59%；项目支出4420012.43元，占总支出的26.41%；与上年相比，支出合计增加4304430.49元，增长34.63%。其中：基本支出增加2264241.65元，增长22.53%；项目支出增加2046593.66元，增长95.48%；基本支出增加的原因：财政拨款支出增加是人员工资调整标准。项目支出增加的主要原因：一是城乡义务教育补助经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金资产为上年结转结余，在本年支出，二是本年支出课后服务费，故项目支出比上年增加。

3.部门预算管理制度建设情况

我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。

3.严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6277.82元， 比2021年减少5379.95元，下降46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6277.82元，下降46.15%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出；二是疫情结束各类检查工作减少。

4.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

完成学校部分教学设施设备的购置，满足教师教学的需求，完成教师培训的需要，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法 建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，计划财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人员负责具体工作，部门各下属单位，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

B.根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》组建绩效自评工作领导小组，财务分管领导召开绩效评价工作领导小组，以量入为出，量力而行、保证重点，严控一般；规范编制，讲求绩效为原则，把绩效评价作为工作的指南，规范绩效评价自评工作，严格审核评价结果，加快预算批复，认真撰写自评报告。

5.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

6.存在的问题

一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

7.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

8.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

9.下一步改进措施

一是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、差旅费等一般性支出。四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2022年末有应缴未缴资金3533.74元，原因：一是四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336001401111