监督索引号53092600336001601000

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本教办实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本教办本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化学校管理，提升内涵水平

明确办学“123456”工作思路:（1）坚持一个中心：即全面提高教育教学质量，将孟定镇教育体育办成真正可与我们的区位优势和社会经济发展相适应的教育，办好家门口人民满意的教育；（2）完成两项创建任务：即信息技术教育现代化示范镇和创建六大校园示范镇；（3）开展三大行动：即教师专业成长行动、课堂改革行动（对分课堂）、爱国卫生七个专项行动（习惯养成行动）；（4）强化四大管理：即强化教学常规管理、学生日常行为规范管理<小学生守则和小学生日常行为规范>;廉政建设管理和校园安全管理；（5）深化"五自”教育：即在学生中开展人格自尊、心理自强、行为自律、学习自主、生活自理方面的教育；（6）培养六种意识：即逐步培养、打造教师具有时间意识、质量意识、责任意识、服务意识、创新意识和主动意识的工作目标。努力实现一手抓疫情防控，一手抓质量提升，把学校办成环境美观化、教学现代化、德育人文化、管理精细化的办学目标。

2.以党建为统领，狠抓思想政治建设

牢固确立党建工作统领地位，以党建促学校发展为抓手，强化党员、教师政治学习和意识形态工作，做到党建工作与教育工作深度融合。全面完成上级部署的各项工作任务，推进学校的规范化管理，进一步提升教育水平。一年来，我们坚持认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，依托主题党日活动、“三会一课”和“学习强国”，不断锤炼党性修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步夯实干事创业的思想政治基础。全年组织党总支委会15次，党员大会6次，集体审议通过各类重大事项20余件，严格执行党支部研究决定的重大事项；本年度共召开4次专题会议专门研究党建工作。全体师生增强五个意识（问题意识、格局意识、标高意识、资源意识、学习意识），牢记三个关键词（基础扎实、个性突出、面向未来）；打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的观念，使广大教师自觉在思想政治上与党中央保持高度一致。

3.狠抓教学质量，推进学校持续发展

一是相对统一全镇教学时间（早上7:20-8:00课后服务、下午5:00-5:40课后服务）；二是进行课堂教学改革（全面推广对分课堂教学模式）；二是推广利用班班通教学系统、在抖音、快手、微博上搜课堂教学的重难点和知识点的小视频；三是总结各学校典型事迹，及时给予充分的肯定，并予以宣传推广，使各学校学有榜样、比有标准、干有方向;四是要求在校园内讲普通话、规范书写。同时引导、提倡、鼓励教师注重课题研究。

4.安全工作常抓不懈，切实做好疫情防控、防溺水安全教育工作

疫情防控的常态化，给教育教学工作带来很大冲击，中心校辖区的师生在党委政府的领导下，沉着应对，思想稳定、信心坚定，未发生各类安全事故，教育教学工作正常开展。

5.以活动为载体，切实提高师生的综合素质

我们坚持教书育人为宗旨，高度重视学生培养，在工作中努力做到以下教育：一是抓教师的养成：遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》 、《中华人民共和国未成年人保护法》 等法律法规，严格落实《中小学教师职业道德规范》、《临沧市中小学教师行为 ”十不准”》等行为规范，按“四有好老师”标准规范我们的教育教学行为，防止和杜绝有害于学生健康成长、损害学生合法权益的行为;营造规范、文明和谐、人民满意的育人环境。二是抓学生的养成。校校有《中小学生日常行为规范》、《学生守则》、社会主义核心价值观、安全提示等警示牌，抓实师生生活习惯、学习习惯、交往礼仪行为习惯、秩序纪律行为习惯。三是组织开展了“六一”儿童节、教师节、传统节日，丰富了师生的文化生活。

6.扎实推进教育民生工程

中心校成立以校长为组长的民生工程领导小组，将其纳入学校工作重要内容，逐层压实责任、逐项抓好落实。多次召开专题会议，学习宣传教育民生工程政策，科学制定实施方案，确保人人参与、有效推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望完小、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校。

（三）部门人员和车辆编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校年末实有人员编制400人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制400人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员395人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表）

耿马自治县孟定镇中心校2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2022年度收入合计93743730.51元。其中：财政拨款收入93445059.69元，占总收入的99.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入289140元（含教育收费289140元），占总收入的0.31%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年无变化；其他收入9530.82元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加19690997.28元，增长26.59%。其中：财政拨款收入增加19897045.32元，增长27.05%，上级补助收入增加0元，增长0%，与上年无变化；事业收入减少106560元，下降26.93%，经营收入增加0元，增长0%，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，增长0%,与上年无变化；其他收入减少99488.04元，下降91.26%。增加收入的主要原因是本年度乡村教师生活补助、乡镇岗位补贴发放较上年度增加、困难学生补助资金、义务教育阶段公用经费拨付使用增加；减少收入的主要原因是受疫情影响学前班开学晚，保教费收取资金减少；上年度有孟定政府拨付疫情防控经费本年度没有。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2022年度支出合计98176775.42元。其中：基本支出80086997.12元，占总支出的81.57%；项目支出18089778.3元，占总支出的18.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加22766126.5元，增长30.19%。其中：基本支出增加15238222.69元，增长23.50%；项目支出增加7527903.81元，增长71.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年无变化；经营支出增加0元，增长0%，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年无变化。支出增加的原因是乡村教师生活补助、乡镇岗位补贴发放较上年度增加、困难学生补助资金、义务教育阶段公用经费等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校正常运转的日常支出80086997.12元。比上年同期增加15238222.69元,同比增长23.50%其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79355013.13元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731983.99元，占基本支出的0.91％。（年平均工资福利支出200898.77元/人）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校为完成教育教学工作任务，用于正常开展教育教学的经费支出18089778.3元。比上年同期增加7527903.81元,同比增长71.27%.其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育经费、校点不足100人公用经费、特殊教育经费等6446470.13元，主要用于保证义务教育阶段学校正常运转,在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用。义务教育困难学生补助3895915.3元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。营养改善计划资金6331934.88元，主要用于为学生提供等值优质的食品，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。学前资助金418924.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助。8个较少民族学生补助资金147900.00元，主要用于8个较少民族学生补助。学校配备红外线热成像测温仪专项资金45000.00元，主要用于购买学校红外线热成像侧温仪。移民子女扶助金104000.00元，主要用于移民子女教育补助。创建县级文明专项资金5000.00元，主要用于创建文明县城制作标语、建设文化墙等支出。大水井幼儿园设备、山头寨幼儿园附属建设工程及设备学前教育发展专项资金100000.00元，主要用于大水井幼儿园、山头寨幼儿园校园建设及办公设备购置。学校食堂设备专项资金170200.00元，主要用于购买学校食堂设备。事业收入（保教费）168048.14元，主要用于保证幼儿园正常运转开支。校舍改扩资金30000.00元，主要用于学校零星改造修缮。新冠疫情防控经费14430.00元，主要用于购买新冠疫情防控物资。乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金200000.00元，主要用于奖励从教20年以上优秀教师。“三代”手续费11955.85元，要用于保证学校正常运转,在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出93858341.26元，占本年支出合计的95.6%。与上年相比增加18869492.52元，增长25.16%，主要原因是本年度乡村教师生活补助、乡镇岗位补贴发放较上年度增加、困难学生补助资金、义务教育阶段公用经费拨付使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出71839703.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。比上年同期增加14651107.16元，同比增长25.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：工资福利支出54733801.12元，商品和服务支出6252384.05元，对个人和家庭补助10427218.4元，资本性支出426300.00元。主要原因：本年度增加人员工资，义务教育公用经费、困难学生补助拨付增加、故支出比上年增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出13369913.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。比上年同期增加5849630.19元，同比增加63.03%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出9939538.3元（机关事业单位基本养老保险缴费8849634.88元，职业年金缴金793616.46元、其他社会保障缴费296286.96元)；对个人和家庭补助3430375.64元（退休费3378882.2元，抚恤金51493.44元；元）。主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加，职业年金拨款增加，故支出比上年增加。

9.卫生健康（类）支出4210048.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。比上年同期增加44035.25元，同比增加1.06%，主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗3997452.75元，其他行政事业单位医疗支出167596.00元，突发公共卫生事件应急处理45000.00元。主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加，故本年支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出4438675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。比上年同期增加83298.00元，同比增加1.91%。主要用于职工住房公积金支出4438675.00元。主要原因：本年度在职人员工资增加，所以扣缴基数增加，故支出比上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11778.02元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11778.02元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11778.02元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11778.02元，年初预算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出大于年初预算的原因是我单位实际有公务用车，但无年初预算，公务用车使用年限长，本年度公务用车维修保养费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为11778.02元，比上年增加9463.17元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为11778.02元，比上年增加9463.17元，增长100%，公务接待费支出决算0元，，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因是公务用车使用年限长，本年度公务用车维修保养费用增加；

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算。也没有政府性基金预算财政拨款'三公'经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算决算支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于联系各完小的日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），与上年对比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校资产总额72134409.96元，其中，流动资产3934061.07元，固定资产68071437.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产128911.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3671109.13元，其中固定资产增加2045208.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额126760.00元，其中：政府采购货物支出126760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额126760元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）、部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

（二）、绩效自评工作情况

1.绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.自评组织过程

（1）前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，计划财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作。

（2）组织实施:接到自评通知后，成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计业务、财务类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

4.存在的问题

一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

5.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

6.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

7.下一步改进措施

一是尽快协调财政，及时拨付资金；二是更加严格执行预算，未列入预算的不得支出，严禁窜用、混用预算项目和经济分类科目；三是厉行节约办教育，严格规范和控制公务活动经费开支。从严从紧控制“三公”经费，大力压减会议、培训等一般性支出。四是增强绩效主体意识，积极开展绩效评价工作。

（三）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(四）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1、孟定镇中心校2022课后服务费收入 1773000.00 元，比上年同期增加1773000.00元，同比增加100%，主要原因：本年度下学年才收取课后服务费，用于教师课后服务的相关费用。

2. 孟定镇中心校2022年有应缴末缴资金 14350.87元，（廉租房房租10500.00元；第四季度利息3850.87元）原因：一是第四季度银行的结息日期为12月20日已过税务征收日期，二是廉租房房租还有租户未上交完，故未上缴财政，待下年度上缴。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336001601111