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耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.当年取得的主要事业成效

一是狠抓教育教学成绩的提升。立足常规抓教学，深入检查促提升。一年来共深入学校检查指导12次。集中组织“讲师团”教师7次到班卖完小、崩弄完小、芒底小学、中心完小开展教研活动，各学校优秀教师代表上公开示范课51节，教学指导课40节，开展集体教学研讨8次，创建立德树人、以质量为中心的学校学习氛围。各学校教学成绩得到大幅度提升，水平完小三年级数学、道德与法制分别全县排名第一名和第三名，四年级道德与法制全县排名第二名。二是狠抓示范引领。积极推进各支部“规范化”建设，大力推进中心完小党支部县级党建示范点建设，投入5万余元完成党员活动室桌椅、党建宣传栏。绿化美化校园450平方米校园，重点打造中心完小、水平完小花台260余平方米；投入资金6万余元。三是强化“党支部+绿美校园”。认真落实“我为群众办实事”工作，主动与乡党委、乡人民政府、教育体育局汇报，协调中心完小食堂用地15.5亩，协同中心完小与群众沟通落实征地相关事宜。协调安装了中心完小变压器。积极主动多方筹措资金，硬化水平完小运动场地1000余平方米，投入资金10余万元。

2.狠抓教学质量，推进学校持续发展

一是加强教师学习培训，转变教师教学观念。通过教师参加各级各类培训、学历提高学习、“传、帮、带”、自身的业务学习和撰写读书笔记、体会、论文等形式提高教师的业务素质和工作能力。二是加强对教学常规工作检查力度，深入学校、对备课、上课、作业批改、测试等工作进行督导、检查、考评。三是加强了教学质量分析，每次测试后，教师认真反思，写出教学质量分析，以问题为导向，在教学中解决。四是严肃考纪考风，强化考试环节管理，使教师的教学成绩真实、客观、公正，从源头上杜绝考试中的不正之风。五是积极开展教研活动，树立“以研兴校、以研立校” 的教改意识。为适应教育改革和发展的需要，进一步贯彻落实新课程改革精神，提高教师的理论水平和业务能力，全面实施素质教育。针对各学科的实际，有目的、有计划地开展各种形式的教研活动，加强教学研讨和交流。通过这一系列的活动，教师素质有了明显的提高，多数学校质量得到提高。

3.安全工作常抓不懈

一是切实加强安全工作的领导，乡中心校将安全工作列入重要议事日程，中心校长直接抓，分管安全成员具体抓。二是制定安全应急预案，落实安全责任制，层层签订安全责任书，把安全责任与教师量化考核挂钩，实行安全责任“一票否决”制。三是加强安全教育。安全工作坚持天天讲， 时时讲，利用周一升旗、班队会、晨会、大型集会，逢会必讲，提高学生安全意识和自我保护能力。四是加强安全检查。中心校定期和不定期对辖区学校的交通、食品、消防、疾病防疫等安全工作进行检查，发现隐患，及时整改，积极配合有关单位做好学校及校园周边安全工作。五是及时整改安全隐患，做到防患于未然。

4.扎实推进教育民生工程

中心校成立以校长为组长的民生工程领导小组，将其纳入学校工作重要内容，逐层压实责任、逐项抓好落实。多次召开专题会议，学习宣传教育民生工程政策，科学制定实施方案，确保人人参与，有效推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括5所完小，1个校点，8所幼儿园，分别是：中心完小、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小、芒底小学；中心幼儿园、坝博幼儿园、水平幼儿园、班卖幼儿园、崩弄幼儿园、挡帕幼儿园，芒岗幼儿园，芒底幼儿园所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度收入合计22387177.59元。其中：财政拨款收入22163900.53元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入217180元（含教育收费217180元），占总收入的0.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6097.06元，占总收入的0.03%。较上年相比收入合计增加2454964.83元，增长12.32%。其中：财政拨款收入增加2493669.56元，增长12.68%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入减少17820元，下降7.58%；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少20884.73元，下降77.4%。收入增加的主要原因：一是人员工资调整标准、拨入困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等增加。二是事业收入减少的原因是学前教育人数比上年减少。三是其他收入减少原因上年度乡政府拨入资金1.8万元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度支出合计25081056.33元。其中：基本支出20537722.54元，占总支出的81.89%；项目支出4543333.79元，占总支出的18.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。较上年相比支出合计增加4694905.16元，增长23.03%。其中：基本支出增加3105296.21元，增长17.81%；项目支出增加1589608.95元，增长53.82%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20537722.54元。比上年同期增加3105296.21元，同比增长17.81%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20339268.22元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198454.32元，占基本支出的0.97％。（年平均工资福利支出214097.56元/人）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校机构，下属事业单位等机构正常运转的日常支出4543333.79元。比上年同期增加1589608.95元，同比增长53.82%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前保教费174512.5元，主要用于教育教学活动设施设备的购置，园舍维修、差旅费、办公费、临时人员工资等日常开支；

2.学前教育幼儿资助资金105685.8元，主要用于家庭经济困难学生补助；

3.不足100人校点公用经费141715元，主要用于开展学校教育活动和学校日常运转，改善学校办学条件等；

4.营养改善计划资金1138962.06元，主要用于补助学生营养膳食计划购买牛奶、鸡蛋、中餐；

5.义务教育困难学生补助1222550元，主要资助义务教育阶段家庭困难学生补助；

6.较少民族补助22500元，主要用于8个较少民族生生活动补助；

7.义务教育公用经费1241259.43元，主要用于公用经费维持学校运转，开展教育教学工作；

8.2021年省级优秀乡村教师经费100000元，主要用于奖励发放给被评为2021年省级优秀乡村教师；

9.学校食堂设备专项资金161240元，主要用于食堂设备购置。

10.“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金5860元，主要用于开展教研活动的相关开支等；

11.特殊学校教育153633元，主要用于开展教育教学使用的办公经费；

12.学校配备红外线热成像测温仪9000元，主要用于疫情防控设备购置；

13.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资23640元，主要用于购置少年宫物品及开展活动经费等；

14.移民子女补助25900元，主要用于补助移民子女学生补助；

15.学生饮水安全基础设备资金16876元，主要用于幼儿园学生饮水安全基础设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款支出22290888.77元，占本年支出合计的88.88%。与上年相比增加2107578.25元，增长10.44%，收入增加主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费增加；二是本年度拨入困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等一般公共预算拨款增加，故财政拨款资金比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出16336707.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%，比上年同期增加925573.55元，同比增长6%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出 13923281.14 元，商品和服务支出349139.2 元，对个人和家庭补助1990392.43 元，债务利息及费用支出0元，资本性支出73895 元。主要原因：一是本年度调整工资薪酬，所以人员经费支出增加；二是本年度困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等一般公共预算财政拨款增加，一般公共预算拨款支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出3614632.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.22%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：其中：职工单位基本养老保险缴费支出2511241.28元；职业年金支出146482.32元，其他社会保障和就业支出83792.45元。退休人员工资支出722766.65元；死亡抚恤支出148739元； 生活补助1610.4元。比上年同期增加1186171.99元，同比增加48.84%，主要原因：本年度在职人员工资增加，扣缴基数增加，社会保障缴费支出较上年度增加。

9.卫生健康（类）支出1142159.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工医疗保险支出、大病医疗保险 突发公共卫生事件应急处理，其中：事业单位医疗1094099.9元；其他行政事业单位医疗支出39060元；突发公共卫生事件应急处理支出9000元。比上年同期增加8343.7元，同比增加0.73 %，主要原因：学校红外线热成像测温仪增加，故卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1197389元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工住房公积金支出1197389元。比上年同期减少12511元，同比下降1.1 %，主要原因：调整住房公积金计提比例，扣缴基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1750元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1750元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1750元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1750元，年初预算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位属于二级核算单位，未编制年初预算，本单位实际有车辆1辆，用于检查学校安全、教育教学等所需车辆燃料费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21351.7元，下降92.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；；公务用车购置费支出决算0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出1750元，较上年减少21351.7元，下降92.42%；公务接待费支出决算0元，与上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。二是上年度乡政府拨入资金支出1.8万元。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校安全、教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校资产总额23338192.41元，其中，流动资产1304499.84元，固定资产21902182.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131510.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6896766.33元，同比增长41.94%；其中固定资产增加7393706.45元，同比增长30.38%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标。

2. 部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度收入合计22387177.59元。其中：财政拨款收入22163900.53元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入217180元（含教育收费217180元），占总收入的0.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6097.06元，占总收入的0.03%，与上年相比收入合计增加2454964.83元，增长12.32%。耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度支出合计25081056.33元。其中：基本支出20537722.54元，占总支出的81.89%；项目支出4543333.79元，占总支出的18.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4694905.16元，增长23.03%。

3.部门预算管理制度建设情况

预算管理为单位管理重点，对内部管理、运行有着重要作用。我单位实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编撰收支预算坚持以“以收定支，收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算、按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算，在教育收费方面统一使用财政收费票据，严格执行收支两条线管理。

4.严控“三公经费”支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为1750元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1750元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本单位实际有车辆1辆，用于检查学校安全、教育教学等所需车辆燃料费。

5.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据，提高项目的执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。可以客观公正地揭示了资金的使用效益，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评组织过程

A.前期准备:成立领导小组，制定实施方案和管理办法，建立并逐步完善了自评工作组织机构，由分管负责人开展自评工作，财务室牵头和组织实施自评工作，明确专人负责具体工作，内部机构应积极配合做好自评的有关工作。

B.组织实施:成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计业务、财务类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据。同时，将工作要求传达至各学校，督促按时、按质完成工作。

6.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照云南省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体绩效水平为“良好”。

7.存在的问题

一是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象；二是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；三是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；四是年初预算时未做整体支出预算绩效目标不细化，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

8.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督；四是对本单位绩效自评结果进行了分析，在下一步工作中改进工作方法。

9.主要经验及做法

一是强化领导，建立健全绩效评价体系，严把政策项目准入关，事前关口把关要严；二是结合实际，确定考评项目及考评指标，在绩效目标编制中，基础要牢；三是措施到位，扎实推进绩效考评工作，评价过程中，评价结果要实；四是建立健全管理制度，在绩效结果运用中，让成果应用率更高。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2022年末有应缴未缴资金1794.46元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2022年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600336000901111