监督索引号53092600373301000

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传新闻的重要阵地，是形象展示的窗口。主要职能：一是认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。三是发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。四是负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。五是负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。六是负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新闻宣传全媒发力，主题报道重视创新。中心紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、疫情防控、喜迎党的二十大、党的二十大时光、安全生产、绿美耿马建设等重大主题，在全媒体平台开办专题专栏32个，开展全媒体宣传。

2.抓好疫情防控新闻宣传和舆论引导工作，做好耿马“2·24”和“10.02”疫情防控宣传和舆论引导工作,在网络上加强正面宣传引导，传递战“疫”正能量,加大反面典型的宣传，强化震慑力度,拍摄制作纪录片,及时收集视频和图片素材等，引导社会各界正确认识、科学防范，为打好打赢疫情防控阻击战役提供坚强的宣传舆论支持，取得了良好宣传成效。组织干部职工轮流到孟定下城社区开展疫情防控网格排查、登革热网格排查、核酸检测等工作。目前为止，共有31人次累计494天/次参加网格包保排查宣传工作任务。

3.对外宣传提质增效。一是积极向上级主流媒体推送优秀稿件，被中央广播电视总台云南总站、学习强国（临沧学习平台）、新华网、云南网、七彩云端—云视新闻、临沧日报、临沧零距离等中央、省、市级媒体采用稿件1236条。二是配合省、市媒体完成《“喜迎党的二十大 行走彩云南”大型融媒体问政节目临沧宣传周》和《中国农民丰收节》两次大型直播活动，进一步扩大耿马影响力和知名度。

4.圆满完成安全播出工作。一是耿马电视台圆满完成元旦、春节、云南省“两会”“全国两会”“冬奥会开幕、闭幕式”“党的二十大召开”等重点保障期安全播出工作，全年实现安全播出零事故，顺利完成安全播出任务目标。二是耿马自治县应急广播自7月份投入使用后，围绕天气预警、疫情防控知识、登革热预防知识、党的二十大精神等共播放应急广播83次，将党的声音及时传达到基层，让党的理论“飞入寻常百姓家”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：

1.综合办公室：负责行政后勤管理工作，承担文电、会务、档案、信息、保密、督查等日常运转工作。负责干部人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作；负责统筹党务、纪检监察以及工会、共青团、妇联等群团工作；承担离退休人员的管理与服务工作；负责财务管理工作；完成领导交办的其他任务。

2.技术保障部：负责手机报、微信、新闻网、移动客户端等以手机为介质的新媒体内容的编辑、制作、审核、发布工作。负责短视频类节目编辑、制作、发布；根据发展需要对新媒体进行拓展、开发；完成领导交办的其他任务。

3.全媒体总编室：负责报纸新闻稿件的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。

4.全媒体采访部：负责广播电视台广播、电视新闻、指令性节目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。

5.全媒体活动策划部：发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，节目创优工作。负责节目栏目的编辑、制作、审核、发布工作；完成领导交办的其他任务。

6.播出传输室：承担广播电视节目源的播出传送工作，负责广播、电视、新媒体节目的监听监看和安全播出工作；负责采编播设备的日常管理；完成领导交办的其他任务。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是耿马傣族佤族自治县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年度收入合计4773040.29元。其中：财政拨款收入4773040.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加278419.65元，增长6.19%。其中：财政拨款收入增加278419.65元，增长6.19%，主要原因是本年度使用的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设）没有在年初预算内，故财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年度支出合计4773040.29元。其中：基本支出3922792.29元，占总支出的82.19%；项目支出850248元，占总支出的17.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少170542.5元，下降3.45%。其中：基本支出减少21742.61元，下降0.55%；项目支出减少148799.89元，下降14.89%，主要原因是本年度县级融媒体中心建设已竣工完成，故项目支出资金减少；上缴上级支出减少0元，与上年相比无变化；经营支出减少0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3922792.29元。比上年同期减少21742.61元，同比下降0.55%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3806701.29元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116091元，占基本支出的2.96％。耿马傣族佤族自治县融媒体中心年平均工资福利支出132821.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850248元。比上年同期减少8799.89元，下降14.89%，其中：基本建设类项目支出0元；全媒体采访部办公设备购置702000元，主要用于开展中心的新闻宣传工作；播出传输室存储服务器购置148248元，主要用于开展自办节目耿马电视台的节目制作、播出传输室、监听监看。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4773040.29元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少11874.61元，下降0.25%，主要原因是本年度县级融媒体中心建设已竣工完成，故项目支出资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3716679.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.87%，主要用于工资福利、日常公用经费以及项目支出，比上年同期增加143728.89元，同比增长3.86%。主要原因是支付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设）项目款。

8.社会保障和就业（类）支出529860.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.1%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出，比上年同期减少185254.79元，同比下降34.96%，主要原因是本年度养老保险缴费正常支出，而2021年度补缴2020年度的养老保险，故本年度的社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出256931.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出，比上年同期增加16755.29元，同比增长6.52%，主要原因是本年度人员变动，9月份新招考录用人员3人（李秋、相劳、王宇），故卫生健康（类）支出比上年度增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出269568元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于缴纳职工住房公积金，比上年同期增加12896元，同比增长4.78%，主要原因是本年度人员变动，9月份新招考录用人员3人（李秋、相劳、王宇），故住房保障（类）支出比上年度增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为22000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的90.91%；公务接待费支出决算2000元，占总支出决算的9.09%，具体是国内接待费支出决算2000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为22000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2000元，年初预算数为2000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是公务用车与去年大致相同且我单位按照要求加强管理，严格落实中央八项规定精神，确保三公经费只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8623.86元，下降28.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，比上年同期减少6623.86元，下降24.88%；公务接待费支出决算2000元，比上年同期减少2000元,下降50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是公务用车与去年大致相同且我单位按照要求加强管理，严格落实中央八项规定精神，确保三公经费只减不增。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆，较上年无变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人），主要用于开展应急广播安装调试以及重保期前安全播出各项相关工作检查，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，较上年无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县融媒体中心为事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县融媒体中心资产总额3350204.77元，其中，流动资产333816.91元，固定资产2916321.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100066元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加286241.72元，同比增长286241.72元，增长8.54%，其中固定资产增加286241.72元，同比增长286241.72元，增长8.54%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，耿马傣族佤族自治县融媒体中心政府采购支出总额199000元，其中：政府采购货物支出199000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额199000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位对部门整体支出绩效自评情况高度重视，基本上按年初设定的目标任务积极完成了各项工作，加快推进媒体融合向纵深发展，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，在全县经济社会发展中主动作为，讲好耿马故事，传播好耿马声音，展示好耿马形象，巩固壮大主流思想舆论阵地。通过开展绩效自评，充分认识到绩效评价在项目实施过程中的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结，接受社会大众的监督。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附件：2022年度部门整体支出绩效自评表（公开13表）

（三）项目支出绩效自评表

详见附件：2022年度项目支出绩效自评表（公开14表）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092600373301111