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耿马傣族佤族自治县档案馆2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.国家综合档案馆业务建设评价情况。为贯彻习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，落实《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<“十四五”云南省档案事业发展规划)的通知》(云厅字〔2021〕12号)，根据《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》(云档发〔2021〕13号)要求，省档案局于2021年6月至2022年3月对全省95个县国家综合档案馆2018-- 2020年的业务建设情况进行了集中现场评价。经汇总和排序95个县档案馆的业务建设评价结果，依据《云南省95个县国家综合档案馆业务建设评价办法》，耿马县档案馆评价结果在95个县综合档案馆中排名第33位，业务建设水平处于良好等级。其中，基础业务指标得分位列第28位，信息化建设指标得分位列第45位。

2.档案资源建设情况，包括档案业务指导和档案接收工作。县档案馆抽调人员到县乡村振兴局、县卫生健康局、县住房城乡建设局、县应急管理局4家单位开展终结档案接收进馆工作，开展业务指导23次；并对41家单位的到期应接收档案进行摸底统计，共摸排出应接收进馆永久档案44988件，30年档案41307件。2022年档案馆在档案查询利用服务平台提供查询服务2次，接待来馆查阅利用者249人次，利用档案165卷，161件，无偿提供复印资料1590页。有效地发挥了档案在为民生服务、化解各种社会矛盾、重点难点工作突破等方面不可替代的凭证作用，为促进社会和谐、服务耿马经济社会发展作出了贡献。

3.档案安全工作情况。一是实施安全风险管控，落实《档案馆安全风险评估指标体系》，全面开展档案馆安全风险评估，全面完成档案馆风险防范和应对突发事件应急预案的制定工作，完善档案管理内控制度，健全风险隐患控制措施，最大限度确保档案安全。按照档案“十防”要求，定期开展库房检查，保障实体档案安全，建馆以来，库房内无鼠、无虫、无新霉、无积尘的问题发生，无火灾、水灾、失窃事故发生。二是保障档案数据安全。统筹推进档案信息基础设施设备和安全防护相关软硬件建设，健全档案网络，档案信息系统和档案数字资源安全保密防护体系，保障系统可管可控和数据安全可靠、全面建立健全数字档案安全管理制度，做好档案信息系统网络安全等级保护工作，严防电磁治涌、非法访问、计算机病毒等安全隐患。

4.档案信息化建设情况。县档案馆主动融入数字耿马战略，加快推进档案信息化建设。一是深入学习贯彻党的二十大精神，结合档案工作实际，主动从党的二十大报告中寻找谋划项目，积极向上申报“耿马自治县数字档案馆”建设项目，充分应用互联网、大数据、云计算等现代化技术，推进数字档案与数字耿马深度融合；二是持续推进档案数字化工作，对馆藏文书档案进行目录著录，全年完成文书档案机读目录著录2000余条。

5.扎实推进“绿美档案馆”创建工作。为认真贯彻落实《临沧市城乡绿化美化三年行动（2022-2024）》，进一步贯彻落实习近平生态文明思想，全面贯彻绿美精神，积极响应“醉美临沧”“甜美耿马”定位建设，县档案馆开展绿美档案馆建设工作，2022年档案馆干部职工共捐赠爱心经费1300元、爱心盆栽8盆，接收爱心花280株，栽种爱心花280株，制作爱心牌8个。

6.着力加强党的建设，推进全面从严治党不断走深走实。认真落实“一岗双责”，落实党建目标管理责任制。加强党风廉政建设，筑牢拒腐防线。一是抓实党风廉政建设常态化制度化，对党风廉政建设工作进行安排部署，以廉政党课、集中学习和廉政提醒谈话等形式落实好目标工作任务。抓好干部职工的党风党纪、廉政法规和警示教育，加强廉政文化建设。二是认真落实中央八项规定精神。深入纠正“四风”问题，严禁公款吃喝、公款送礼，严禁违规发放津贴补贴和资金，严禁私设小金库，加强“三公经费”管理，加强干部职工节假日期间纪律作风教育。三是贯彻落实“清廉耿马”建设，主动融入“清廉耿马”建设大局，始终把清廉机关建设作为反腐倡廉的一项长期工作来抓，作为建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，推进清廉机关建设。

7.做好常态化疫情防控，筑牢边境防线。为贯彻落实常态化疫情防控，按照县疫情防控指挥部要求，持续筑牢疫情防控屏障，进一步加大疫情防控工作力度，切实保障全县经济社会发展和群众健康安全。县档案馆7名干部职工轮流参与单位包段守边任务，值守干部职工严肃疫情防控工作纪律，值守段年内未发生偷渡、走私事件。            

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案利用股、征集编研股、信息技术股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县档案馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职实有在编行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。耿马傣族佤族自治县档案馆2022年没有国有资本经营算预财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年度收入合计1713227.14元。其中：财政拨款收入1713227.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加274877.86元，增长19.11%。其中：财政拨款收入增加274877.86元，增长19.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入合计增加的主要原因是财政拨入国家综合档案馆建设项目资金增加及抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年度支出合计2213227.14元。其中：基本支出1713227.14元，占总支出的77.41%；项目支出500000元，占总支出的22.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加417387.35元，增长23.24%。其中：基本支出增加279574.28元，增长19.5%；项目支出增加137813.07元，增长38.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增长的主要原因是本年度财政拨入国家综合档案馆建设项目资金增加及抚恤金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1713227.14元。比上年同期增加279574.28元，同比增长19.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1666067.54元，占基本支出的97.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47159.6元，占基本支出的2.75％，人均办公经费4715.96元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500000元。与上年相比增加137813.07元,增长38.05%,主要原因是本年度国家综合档案馆建设项目资金支出增加。其中：基本建设类项目支出500000元。具体项目开支及开展工作情况是：国家综合档案馆建设项目支出500000元，主要用于耿马县国家综合档案馆建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出2213227.14元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加417387.35元，增长23.24%，主要原因是本年度财政拨入国家综合档案馆建设项目资金增加及抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1590706.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%。比上年同期增加195211.71元，同比增长13.99%，增加的主要原因是本年度财政拨入国家综合档案馆建设项目资金增加。主要用于人员工资福利支出1003154.96元、商品和服务支出47159.60元、对个人和家庭补助支出40392.00元以及资本性支出（基本建设）500000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

与上年相比无变化。

     3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出443738.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.05%。主要用于：事业单位退休人员工资支出85435.20元、机关事业单位基本养老保险费缴费支出183352.96元、机关事业单位职业年金缴费支出97390.97元、死亡抚恤支出71320.00元以及其他社会保障和就业支出6238.95元。比上年同期增加224481.54元，同比增长102.38%，主要原因是本年度较上年度增加机关事业单位职业年金缴费和死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出85451.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于单位职工医疗保险缴费和大病保险缴费。比上年同期减少3431.90元，下降3.86%，主要原因是本年度有人员变动，3月份调出人员1名（王琼斯）、10月份调入人员1名（金莉莉）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出93331元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。比上年同期增加1126.00元，同比增长1.22%，主要原因是本年度调整了公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，支出决算为510元，完成年初预算的28.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算510元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算510元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800元，支出决算为510元，完成年初预算的28.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为510元，年初预算数为1800元，完成年初预算的28.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为510元，与上年相比增加210元，增长70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年无变化；公务接待费支出决算为510元，与上年相比增加210元，增长70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展档案工作业务交流学习活动，故接待费较上年增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

     1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展档案工作业务交流学习活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县档案馆为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

    截至2022年12月底，耿马傣族佤族自治县档案馆资产总额8983222.93元，其中，流动资产1857548.22元，固定资产120404.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程7005270元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加484831.55元，增长5.70%。其中流动资产增加35980.87元，固定资产减少51149.32元，在建工程增加500000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元；实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

  2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，拟定评价计划、及早安排部署，制定相关制度规定。由县档案馆绩效管理领导小组负责，各部门协调合作严格按相关制度开展绩效自评工作。我部门在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求；在项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。我部门严格执行各项财经法律和会计制度，财务工作规范，整体效果较好，项目实施能有效促进我县档案业务建设、档案事业发展，综合上述我部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县档案馆本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600324101111