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耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责新型冠状病毒疫情的流调和防控传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。参与突发公共卫生事件应急处置。负责疾病健康信息的监测、分析和评价。负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价,并提出干预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重点传染病防控有效展开。坚持“预防为主”原则，根据国家级霍乱监测点方案要求超额完成腹泻病人、重点人群、外环境水、海水产品、饮用水、食品监测样本508份，均未检出霍乱弧菌。1996-2022年我县均无霍乱疫情发生，取得了连续26年未发生霍乱疫情的良好成果。地方病防治持续开展，本年度共对7个自然村974户2749人进行饮水型砷中毒病情监测，体检2656人，体检结果显示均未发现砷中毒病例，其检查率均大于95%以上，达到上级指标要求。公共卫生工作稳步推进，加强突发事件及食物中毒事件监测、报告与处置，提升社会认同感，2022年度15家哨点医院累计共上报食源性疾病528例。扎实推进禁毒防艾各项工作，2022年全县共完成各类检测292058人次，检出阳性102例，检出率为0.03%，其中死亡4例，开展丙肝疫情上报准确性核查，疫情网络上报准确病例67人。每个季度撰写1次疫情预警分析，全年开展1次丙肝数据质量核查。免疫规划进一步巩固提升，2022年报告建卡率为99.58%，建证率为99.58% ，常规免疫疫苗共应种疫苗数:69961针次,实种疫苗数:69522针次,接种率:99.37%。结核防治“三位一体”稳步推进，尽早发现传染源，做好肺结核患者初诊就诊工作，2022年市级下达可疑患者初诊就诊任务数1020例，全县登记初诊就诊人数1610例,完成率157.84%。基本公共卫生服务规范有序推进，以督导考核为抓手，不断提升基本公共卫生服务能力，2022年完成对全县11个乡镇卫生院、3个农场医院、48个村卫生室、分场卫生所开展3次季度考核工作，对存在的问题及时进行督促整改。卫生综合检验进一步提升，完成饮用水监测165份，其中：乡镇饮用水监测78份水样，总合格率为80.77%。

2.强化卫生应急处置能力，提高新冠疫情防控能力。积极筹措，在耿马县城和孟定镇分别建立了卫生应急物资储备仓库，指定专人负责，严格按照应急仓库规范要求进行管理。根据耿马实际和突发公共卫生事件处置需求，储备了酒精、消毒灵等多种杀虫剂和消毒剂13310kg；各式喷雾、喷粉、烟雾机100余台；新冠采样物资储备75万份，核酸检测试剂耗材储备10万份；以及N95、防护服、隔离面罩等相应的个人防护装备，基本能满足边境维稳、地震、洪涝灾害、传染病疫情处置等重大公共卫生突发事件处置一个月的需求。抽调业务骨干建立了卫生应急小分队，通过理论培训、登革热疫情防控和新冠肺炎疫情防控处置等实战锻炼，建立起了一只有战斗实力的应急处置队伍。担当作为，站好国门第一岗。下沉工作力量驻孟定开展工作，2022年领导带队驻孟开展流行病学调查、采样、消杀等工作，派出26批次128人次。2022年度共检测1763872人份新冠标本，检出新冠阳性标本6863人份，为防控决策提供有力支撑。

3.持续开展爱国卫生“7个专项行动”。认真履行职责，积极配合牵头单位，执行网格制度。定于每周五下午14:30清理办公区域、住宅区和卫生责任区域，确保所属区域内不发生乱丢烟头、杂物乱放、垃圾乱倒、污水乱排、线杆乱拉的情况。持续开展公共厕所、洗手设施、公共场所清洁消毒全覆盖全达标行动执行管理。根据《耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心关于开展第34个爱国卫生月活动工作方案》积极开展爱国卫生月活动，并形成工作总结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括:办公室、财务科、公共卫生科、结核病防治科、急性传染病防治科、免疫规划科、卫生检验科、艾滋病防治科、基本公共卫生科、疫情信息科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度收入合计25282112.05元。其中：财政拨款收入12995418.67元，占总收入的51.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6170423元（含教育收费0元），占总收入的24.41%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6116270.38元，占总收入的24.19%。与上年相比，收入合计增加3124015.59元，增长14.1%，增加原因为其他收入新冠疫情防控、艾滋病防控等项目资金收入增加。其中：财政拨款收入减少2731286.35元，下降17.37%,主要原因为新冠疫情防控工作进入常态化，故新冠疫情防控补助资金财政拨款收入减少；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加1709758.89元，增长38.33%，主要原因为非免疫规划疫苗收入增加，故事业收入增加；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加4145543.05元，增长210.36%。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度支出合计27518033.56元。其中：基本支出8438486.27元，占总支出的30.67%；项目支出19079547.29元，占总支出的69.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加398340.67元，增长1.47%，增长原因为2022年度新招录用事业人员3人，每年一次正常晋升工资调增，保险基数提高，以及2022年不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发。其中：基本支出增加942959.75元，增长12.58%，增加原因为2022年度新招录用事业人员3人，每年一次正常晋升工资调增，保险基数提高，以及2022年不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发，所以基本支出增加。项目支出减少544619.08元，下降2.78%，主要原因为新冠病毒疫情防控防治项目减少。上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出8438486.27元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8288560.39元，占基本支出的98.22％,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149925.88元，占基本支出的1.78％。比上年同期增加了942959.75元，同比增长12.58%，增加原因为2022年度新招录用事业人员3人，每年一次正常晋升工资调增，保险基数提高，以及2022年不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发，所以基本支出增加。平均工资福利支出114211.8元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19079547.29元，比上年同期减少544619.08元，同比下降2.78%，下降原因为新冠病毒疫情防控防治项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他卫生健康管理事务项目经费支出4715元。主要用于创建国家卫生县城开展的病媒生物监测、蚊虫消杀务工及耗材等工作相关支出。

2.疾病预防控制机构项目经费支出7393126.67元。主要用于开展麻疹、风疹、职业病监测等项目工作相关支出。

3.基本公共卫生服务项目经费支出538303.64元。主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.重大公共卫生服务项目经费支出2396287.4元。主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

5.新冠病毒疫情防控防治项目8747114.58元。主要用于新冠疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出13862662.58元，占本年支出合计的50.38%。其中：人员经费支出8288560.39元，日常公用经费支出149925.88元，项目支出5424176.31元。比上年同期减少7507898.9元，同比下降35.13%，主要原因为新冠疫情防控工作已进入常态化，新冠疫情防控资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1718756.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%。比上年同期增加379384.3元，同比增长28.33%，增长原因为养老保险基数提高以及退休工资的增长。主要用于事业单位离退休人员工资支出668630.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1014355.52元，其他社会保障和就业支出35115.24元，死亡抚恤655.2元。

9.卫生健康（类）支出11633437.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.92%。比上年同期减少788938.42元，同期下降4.04%，下降原因为新冠病毒疫情防控防治项目支出减少。主要用于其他卫生健康管理事务支出4715元，疾病预防控制机构项目经费支出5940132.85元，基本公共卫生服务项目经费支出421089.01元，重大公共卫生专项经费支出2171642.4元，突发公共卫生事件应急处理2613100元，事业单位医疗支出458576.56元，其他行政事业单位医疗支出24182元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出510468元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。比上年同期增加2101元，同期增长0.41%，增长原因住房公积金基数提高。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1940元，支出决算为1649元，完成年初预算的85%。其中：因公出国境费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1649元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1649元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1940元，支出决算为1649元，完成年初预算的85%。其中：因公出国境费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费年初预算数为1940元，支出决算数为1649元，完成年初预算的85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格按公务接待的管理制度执行，严格控制公务用车及运行的支出，严控“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51元，下降3%。其中：因公出国境费支出决算为0元，增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数为0元，增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数为0元，增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算1649元，比上年同期1700元减少51元，下降3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格按公务接待的管理制度执行，严格控制公务用车及运行的支出，严控“三公”经费开支。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠疫情防控工作督导、免疫规划技术指导、疟疾登革热等重点传染病项目督导等项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额21422409.47元，其中，流动资产11465845.38元，固定资产9956563.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额同比减少5098926.36元，减少19.23%，其中固定资产同比减少1631214.12元，减少14.08%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值259502.4元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

               单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

      3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心政府采购支出总额913297元，其中：政府采购货物支出913297元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额913297元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。一是切实加强疾控能力建设，加强人才队伍建设，实施人才培养工程，全方位开展岗位培训和人才培养工作，学历教育和能力培养并重。二是进一步提高对新冠等重点传染病防控工作重要性、复杂性和艰巨性的认识，巩固新冠、鼠疫、霍乱的防控成果，对严重威胁人民群众健康的结核病、病毒性肝炎、艾滋病等传统流行重大疾病，坚持因病施策，各个击破，努力降低发病率和流行水平。三是按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，做到“关口前移、重心下沉”，有针对性地对基层业务工作开展分类指导，增强指导的计划性，提高指导的质量，切实提高基层疾病防控能力。四是主动服务和融入“一带一路”倡议，切实提高卫生应急现场处置能力。五是提升疫情网络直报管理和突发事件处置能力。六是强化免疫规划管理。七是加强艾滋病管理，全面实施结核病防治工作。八是规范实验室管理，提高检测能力。九是全面实现基本公共卫生服务提质增效，完善慢性非传染性疾病管理机制。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度总收入25282112.05元，与上年相比，总收入增加3124015.59元，增长14.1%。其中：财政拨款收入减少2731286.35元，下降17.37%；事业收入增加1709758.89，增长38.33%；其他收入增加4145543.05元，增长210.36%。耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度总支出合计27518033.56元。与上年相比，支出合计增加398340.67元，增长1.47%。

3.部门预算管理制度建设情况。严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规，制定《耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心内部控制制度》，各项收支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定，根据预算管理的相关制度，认真编制部门预算，并提交上级主管部门审批。

4.绩效自评的目的。通过设置项目绩效指标，并于项目结束之后对这些绩效指标进行科学评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，加大对绩效评价成果的运用。

5.自评组织过程。1.按相关要求成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知；2.按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对我中心项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、资金的使用是否有效，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我中心绩效评价工作体系。评价结论为优。

7.存在的问题和整改情况。问题：一是绩效管理意识淡薄；二是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。整改情况：一是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反应；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092600636100701111