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耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县自然资源局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导基层开展乡镇、村庄规划的编制工作。

7、组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施。组织开展城乡发展战略研究。参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划。参与建设项目的可行性研究报告和论证工作。负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划。负责指导乡镇、村庄规划编制工作。组织、指导、协调城乡规划实施工作。负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查。负责城市雕塑的规划方案审查。负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作。负责耿马自治县城市规划区国土空间规划编制、规划实施管理及监督检查工作。对乡(镇)国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源拗查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。 负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14、承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。

15、完成市自然资源和规划局、县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、国土空间规划推进情况。一是加快开展“三区三线”划定工作。自2022年3月开展“三区三线”试划工作以来，政府召开专题会议研究12次，听取本部门对阶段性成果的汇报，并提出优化调整意见。根据国家、省级工作部署要求，2022年9月27日向省级递交上报自然资源部的“三上”成果，11月7日临沧市自然资源和规划局已下发《关于加快开展国土空间规划编制工作的通知》，自11月7日起正式启用“三区三线”（三上）划定成果作为建设项目用地报批依据。二是同步推进规划文本和专题研究工作。在结合三线划定工作开展的同时，技术组成员按照任务分工，加快规划文本及专题研究工作。目前我县拟定的13个专题已完成初稿编制及县级部门意见征求，其中2个专题已通过市级部门暨专家联合审查。文本已进入到中心城区规划用地布局部分的编写，同时结合三线上报成果对之前的章节内容进行调整和优化。

2、持续推进“干部规划家乡行动”。结合省级工作要求，通过梳理，目前组建县乡联络服务站13个，组建行政村规划编制组90个，组建自然村规划小组747个。2021年任务数29个行政村和2022年任务数61个行政村已完成了实地调研、现状分析、规划草案编制、规划成果标准化、县级审查、村民决议以及审批备案工作。

3、切实落实耕地保护主体责任。一是加强耕地保护政策法规学习，在政府专题会组织学习《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》、《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于一个耕地用途管制有关问题的通知》、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》及《自然资源部办公厅关于开展2021年违法违规占用耕地重点问题整治的通知》等文件。二是强化县乡（镇）政府耕地保护责任，把耕地保护工作列入各乡（镇）、相关部门责任人工作的重要内容，并作为年终考核重要依据。

4、科学编制耕地进出平衡方案。根据《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、《云南省自然资源厅 农业农村厅 云南省林业和草原局关于严格耕地用途管制的实施意见》（云自然资〔2022〕1号）要求，结合我县实际，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度进出平衡，聘请专业技术服务单位编制耿马自治县耕地进出平衡方案，现正在按省、市耕地进出平衡方案实施细则要求，开展我县耕地进出平衡方案编制工作。

5、坚决遏制耕地“非农化”。一是印发《耿马傣族佤族自治县人民政府关于印发违法违规占用耕地两类重点问题整改工作方案通知》，成立专项整治工作专班，明确整改原则、方法，细化整改责任，将我县2021年上半年耕地卫片监督图斑和2021年土地卫片执法检查中发现的192个两类重点问题图斑下发至相关乡镇、管委会，逐图斑进行整改。二是对自然资源部通过国土调查云工作平台下发的702个耕地流向其他农用地问题图斑逐图斑进行现场核实，涉及整改的逐图斑制定整改措施，并完成在国土调查云平台的填报工作，待自然资源部审核后按要求开展整改工作。三是完成自然资源部下发的274个2022年上半年耕地卫片图斑现场核查，并完成在国土调查云工作平台、耕地卫片监督管理系统的填报、导入等工作。

6、提升补充耕地能力。市级下达我县2022年补充耕地任务为新增耕地2000亩、水田1000亩、粮食产能95万公。2022年共入库新增耕地2524.731亩、水田349.824亩、粮食产能121.9636万公斤。正在实施提质改造项目5个，项目土地平整工程及水稻种植已完成。

7、加强项目用地预审。严格按照“依法依规、从严从紧、有保有压、节约集约”的原则开展建设项目用地预审，强化建设项目用地的前期论证，引导建设项目科学选址、统筹规划，严格落实保护耕地和节约集约用地政策。

8、加强项目用地报批。围绕全县建设项目用地指标供给，积极主动服务，细化要素保障的范围、原则、措施，严格落实建设项目用地保障服务。2022年，共组件了瑞孟高速、团结水库、香竹林光伏扶贫电站项目、耿马香竹林二期160MWp农业光伏建设项目及耿马县殡仪馆搬迁建设项目5个单独选址项目，组件了14个批次城镇（市）建设用地。

9、加大增减挂钩项目实施力度。2018年、2019年我县共获批城乡建设用地增减挂钩项目6个，目前均已完成省级外业核查，正在开展国土变更调查及验收整改工作。根据县人民政府印发的《关于加快推进城乡建设用地增减挂钩项目的实施方案（试行）》工作方案，组织编制了6个新方案并组织实施。

10、深化推进矿产资源改革，加强矿产资源规范化管理。深化推进矿产资源改革按照《临沧市人民政府办公室关于进一步做好矿山联勘联审和生态环境综合评估的通知》（临政办字〔2022〕53号）相关要求，今年共计开展采矿权联勘联审4家，探矿权联勘联审12家，均按照市级要求办理。

11、加快推进国土空间生态修复重点任务。根据国家下发的234个历史遗留矿山图斑，通过核查举证，共有35个图斑确定为历史遗留矿山，目前《耿马县历史遗留矿山生态修复方案》已完成方案编制费用竞争性谈判工作，方案正在进行编制，待确定方案中需工程性修复的矿山后进行局部修改，待完成后向市局提交审查。

12、执行常态执法和专项整治工作推进情况。执行常态执法和专项整治同推进。开展卫片执法检查，加大案件查处、动态巡查力度。落实“早发现、早制止、严查处”工作机制，严肃查处土地违法违规行为，“零容忍”处置新增违法行为。

13、持续深化不动产登记制度改革。一是进一步优化“一窗受理、并行办理”，将一般登记压缩至5个工作日办结，抵押登记2个工作日。二是进一步提升“互联网+不动产登记”业务。

14、提升地质灾害综合防治能力。为切实加强对地质灾害防治工作的领导，我县成立了地质灾害综合防治体系建设领导小组，负责对全县地质灾害应急防治工作的组织，协调、指导和监督，及时制定下发地质灾害防治应急预案、方案，明确了各乡（镇）、部门应对突发性地质灾害的职责。层层落实防治责任，积极组织编制防治规划，建成县、镇、乡、村四级监测网络。

15、持续优化营商环境。提升不动产登记水平，加快涉企业务的办理效率，在保证审核质量的前提下，尽量缩短办理时限。实现不动产登记线上线下融合，随时随地网上申办的“一网通办”新模式，更好地服务办事群众和企业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和行政审批股、国土空间生态修复股、矿产资源储量股、地理信息和测绘管理股。所属单位14个，分别为：自然资源综合行政执法大队、不动产登记中心、城乡规划信息中心、土地收购储备中心、自然资源综合整治中心、孟定自然资源所、耿马自然资源所、勐撒自然资源所、勐永自然资源所、贺派自然资源所、四排山自然资源所、大兴自然资源所、芒洪自然资源所、勐简自然资源所。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度收入合48,868,772.84元。其中：财政拨款收入38,806,127.41元，占总收入的79.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,062,645.43元，占总收入的20.59%。与上年相比，收入合计减少4,384,530.13元，下降8.23%，减少原因为：上级土地整治、地质灾害防治项目资金减少。其中：财政拨款收入减少4,447,175.56元，下降10.28%，减少原因为：上级土地整治、地质灾害防治项目资金减少；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加62,645.43元，增长0.63%，增加原因为：土地整治项目增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度支出合计55,124,110.66元。其中：基本支出12,025,952.11元，占总支出的21.82%；项目支出43,098,158.55元，占总支出的78.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少22,537,046.72元，下降29.02%。其中：基本支出增加611,423.63元，增长5.36%，增加原因为：人员调入及新录入人员经费增加；项目支出减少23,148,470.35元，下降34.94%，减少原因为：建设项目用地报批经费、土地整治项目经费支出减少；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,025,952.11元。比上年同期增加611,423.63元，同比增长5.35%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,369,299.99元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费656,652.12元，占基本支出的5.46％。平均工资福利支出152611.03元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,098,158.55元。比上年同期减少23,148,470.35元，同比下降34.94%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.耿马县“万名干部规划家乡”成果提升完善工作支出400,000元，占项目总支出的0.93%，完成耿马自治县90个行政村、农村社区“多规合一”实用性村庄规划编制、审批工作。

2.耿马县2022年度第十九批次用地耕地占用税资金支出720,000元，占项目总支出的1.67%，耿马县2022年度第十九批次城镇建设国有农用地获得批复后缴纳耕地占用税，依法依规办理用地手续。

3.推进乡村振兴编制村庄规划（边境小康村）项目支出500,000元，占项目总支出的 1.16 %，进一步加强村组基础设施、硬件设施等，改善群众生活条件，提升农村人居环境。

4.城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区土地复垦项目支出1,267,871.74元，占项目总支出的 2.94 %，通过开展建设用地增减挂项目实施，积极支持易地扶贫搬迁工作，合理调整和优化城乡建设用地结构和空间布局，促进地方经济可持续发展。

5.耿马县地质灾害防治项目支出1,840,037.56元，占项目总支出的 4.27 %，建立健全临沧市地质灾害防治技术支撑体系，为地质灾害日常巡查、排查、核查和应急救援、应急处置、监测预警等提供强有力的技术支撑。通过实施地质灾害治理项目，达到防灾减灾效果。

6.耿马县糖料蔗核心基地建设项目新增耕地核实认定工作项目支出900,000元，占项目总支出的2.09 %，开展新增耕地核实认定工作，达到上级要求指标入库。

7.耿马县国土空间规划编制工作支出 3,129,597.51元，占项目总支出的 7.26 %，完成耿马自治县国土空间总体规划和乡镇国土空间规划，优化国土空间格局，强化自然资源保护利用，保障基础设施公共服务设施建设项目，明确各项管控要求，明确国土整治修复等内容，制定规划实施政策措施。

8.孟定便民服务中心业务技术用房建设项目支出50,000万元，占项目总支出的 0.12 %，孟定边合区启动建设以来，随着耿马（孟定）边境经济合作区孟定核心园区建设不断深入，建设孟定便民服务中心项目，有力推进孟定边合区开发，提高办事效率，为群众提供了高效、便捷的服务。

9.耿马县砂石资源监管系统县级平台运转经费支180,179.98 元，占项目总支出的 0.42 %，用于建成一套将集过磅称重、肇事逃逸追查、税费预缴、代扣和对讲系统筹多功能为一体的监控平台，全面覆盖到辖区内，依靠“远程监控计量准运”平台，为砂石行业监管配置“千里眼”，为县级增加收入。

10.耿马县土地整治项目支出18,618,205.76 元，占项目总支出的 43.2 %，通过土地开发整理，农田基础设施的完善，项目区内耕地质量将得到提高，改善农民生产生活条件，增加地方收入

11.耿马县团结水库建设项目耕地占补平衡指标经费支出3,302,295元，占项目总支出的 7.66 %，团结水库列入《西南五省重点水源工程建设规划》，是耿马灌区总体规划中枢调蓄的重要水源工程，是落实全市“水网”建设的重要举措。

12.自然资源卫片图斑核查工作支出 23,076 元，占项目总支出的 0.05 %，落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”和严格管理耕地“非粮化”有关要求,推动卫片执法监管工作常态化，及时有效遏制违法违规用地行为的发生。

13.耿马县国土资源和环境保护局综合档案室建设项目支出50,000元，占项目总支出的 0.12 %，机构改革，为适应全县不动产登记制度改革的顺利开展，相关农业、林业、住建部门等档案资料将全部移交自然资源局，实现全县地籍资料集中统一保管，确保各类档案资料的安全，为群众提供高效、便捷的服务。

14.耿马县2014年度第二批次城镇建设用地被征地农民养老保障金支出 12,116,895元，占项目总支出的 28.11 %，为切实做好被征地农民社会保障工作，根据相关规定足额缴纳被征地农民养老保障金费用，保障被征地农民养老保障权益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出25,712,823.9元，占本年支出合计的46.65%。与上年相比减少33,498,512.54元，下降56.57%，主要原因为：项目用地报批资金、土地整治项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1,985,878.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位离退休人员原渠道支出和保障职工基本养老保险缴费；比上年同期增加254,890.24元，同比增长14.72%，增加的原因：2022年度增加退休人员，故经费增加。

9.卫生健康（类）支出626,980.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于保障职工医疗保险缴费；比上年同期增加10,694.72元，同比增长1.73%，增加的原因：2022年度调入人员和新录用人员，故经费增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出950,179.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于乡村振兴编制村庄规划、万名干部规划家乡、增减挂钩项目、砂石资源监管平台等工作。比上年同期减少30,232,895.82元，同比下降96.95%，减少的原因： 2022年度土地整治项目、用地报批经费的支出减少，故经费减少。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出19,431,353.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%。主要用于保障部门正常运转、土地整治项目、增减挂钩项目、卫片执法等工作支出。比上年同期减少1,420,243.24元，同比下降6.71%，减少的原因： 2022年用地报批经费减少，故经费减少。

19.住房保障（类）支出788,794元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于保障职工住房公积金。比上年同期增加139,786元，同比增长21.53%，增加的原因：2022年度调入人员和新录用人员，故经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,929,637.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于开展地质灾害防治工作支出。比上年同期减少1,950,744.44元，同比下降50.27%，减少的原因：地质灾害治理项目根据施工进度支付工程款，2022年度支付的项目工程资金减少，故经费减少。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,700元，支出决算为53,123.58元，完成年初预算的124.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算31,626.58元，占总支出决算的59.53%；公务接待费支出决算21,497元，占总支出决算的40.47%，具体是国内接待费支出决算21,497元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,700元，支出决算为53,123.58元，完成年初预算的124.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为31,626.58元，年初预算数为20,000元，完成年初预算的158.13%；公务接待费支出决算为21,497元，年初预算数为22,700元，完成年初预算的94.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为开展土地整治项目巡查、地质灾害巡查排查、城乡建设用地增减挂钩项目、矿山巡查、土地卫片执法巡查、国土空间规划等工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,200.92元，增长20.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为31,626.58元，与上年相比增加7,552.92元，增长31.37%；公务接待费支出决算为21,497元，与上年相比增加1,648元，增长8.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展土地整治项目巡查、地质灾害巡查排查、城乡建设用地增减挂钩项目、矿山巡查、土地卫片执法巡查、国土空间规划等工作次数增加，公车使用频率增加，公务接待次数增加，支出增大。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地整治项目巡查、地质灾害巡查排查、城乡建设用地增减挂钩项目、矿山巡查、土地卫片执法巡查、国土空间规划等工作，疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治项目巡查、地质灾害巡查排查、城乡建设用地增减挂钩项目、矿山巡查、土地卫片执法巡查、国土空间规划等工作产生接待19批次，接待人次165人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年机关运行经费支出656,652.12元（其中：行政单位656,652.12元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年相比减少282,492.01元，下降30.08%,主要原因为2022年将临聘人员经费列支在“对个人和家庭补助”下的生活补助，机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、差旅费、维修费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县自然资源局资产总额65,383,299.73元，其中，流动资产58,716,398.37元，固定资产6,666,901.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,672,746.39元，下降39.49%，其中固定资产减少482,851.81元，下降6.48%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,290,589元，其中：政府采购货物支出92,589元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,198,000元。授予中小企业合同金额1,290,589元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度耿马傣族佤族自治县自然资源局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2022年度收入合计48,868,772.84元，支出合计55,124,110.66元，其中：基本支出12,025,952.11元，项目支出43,098,158.55元。绩效自评覆盖率为100%。

1、部门绩效目标情况

本部门结合部门职能职责，根据申报的项目制定年度预算绩效目标，提高绩效目标申报的规范性，部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，目标清晰、细化、可衡量。一是保障单位职工工资福利待遇及公用经费正常运转。二是开展国土空间规划编制工作。规划2020至2035年，远景展望至2050年。明确县域国土空间开发保护目标，细化落实上级规划的部署安排以及约束性指标和刚性管控要求，启用“三区三线”（三上）划定成果，完成我县拟定的13个专题初稿编制审查，确保乡镇级国土空间规划与县级国土空间规划有效衔接，强化自然资源保护利用。三是提升完善“万名干部规划家乡”成果工作。完成耿马自治县90个行政村、农村社区“多规合一”实用性村庄规划编制、审批工作。坚持生态优先，绿色发展，坚持“多规合一”优化乡村地区国土空间开发保护新格局。四是加强耕地保护，完成生态保护红线评估调整，依法依规办理建设用地报批工作，保障重点项目落地。五是严格执法，加大违法用地打击工作，遏制违法用地高发态势，完善并落实执法监察动态巡查、全程监管等措施。坚决遏制耕地“非农化”，对自然资源部通过国土调查云工作平台下发的702个耕地流向其他农用地问题图斑逐图斑进行现场核实，自然资源部下发的274个2022年上半年耕地卫片图斑现场核查，涉及整改的逐图斑制定整改措施，并完成在国土调查云平台、耕地卫片监督管理系统的填报工作。六是建立和完善“群测群防”网络体系，认真分析地质灾害的发生趋势，组织开展地质灾害治理项目，制度有针对性的防范措施，达到防灾减灾效果，保障人民生命财产安全。完成53个地质灾害隐患点监测预警建设工作，深入开展动态巡查工作，落实119个地质灾害隐患点单点应急预案，并设置明显的警示牌标志。七是继续抓好土地整治工作，提升补充耕地能力，抓好城乡建设用地增减挂工作，加大项目实施力度，提高耕地利用率，改善生态环境，改善农民生产生活条件，增加地方经济收入。完成市级下达我县2022年补充耕地任务，其中：新增耕地2000亩、水田1000亩、粮食产能95万公斤。完成我县2018年以来获批的6个城乡建设用地增减挂钩项目省级核查工作。八是推动完善不动产登记工作，按要求配备相应的涉密内网设备，确保工作顺利开展，高效服务群众。进一步优化“一窗受理、并行办理”，将一般登记压缩至5个工作日办结，抵押登记2个工作日。九是加强矿产资源规范化管理，提升矿业权管理信息化水平。加快推进国土空间生态修复，核查举证国家下发的234个历史遗留矿山图斑。

2、绩效自评工作开展情况

为切实发挥好项目效益，使资金发挥最大效益，我单位成立了以局长任组长，财务分管领导为副组长，各股室为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。严格把关项目前期准备工作，明确项目实施的前提条件，制度可实施的计划方案，推进项目顺利实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。根据绩效评价要求，各部门认真梳理各项工作的完成情况，做好资料收集，通过量化指标和评价标准汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

3、评价情况及综合评价结论

2022年度耿马傣族佤族自治县自然资源局有效保障了职工工资、保险等人员经费，保障了日常办公、车辆运行维护等公用经费，扎实推进国土空间规划、“万名干部规划家乡”成果提升完善、土地卫片执法、土地整治、增减挂钩、用地报批、地质灾害防治、矿产资源管理等工作。资金有效保障了我局正常运转和项目推进。经过对相关资料的收集分析，对部门整体支出的“目标设定”的完整性、科学性、合理性，“预算配置”的合理性、科学性、相关性，“预算执行和管理”的规范性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行对照年度绩效目标全面分析，绩效自评分得96分，整体支出绩效综合评价自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县自然资源局2022年度政府性基金预算财政拨款收入18,719,190元，占本年收入合计的38.3%。与上年相比增加18,719,190元，增长100%，增加的原因：2022年度拨入项目用地报批资金、国土空间规划资金增加。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18,719,190元，占本年支出合计的33.95%。与上年相比增加18,719,190元，增长100%，增加的原因：项目用地报批资金、国土空间规划资金支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432401111