监督索引号53092600443401000

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。

2.负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。

3.配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。

6.拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。

7.指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.安置工作开展情况。一是配合综合设计代表单位（昆明院）开展小湾水电站移民安置点场内基础设施变更审查及下一步污水处理项目优化设计工作。根据3月21日在大理州召开的会议要求及安排，结合昆明院要求，耿马搬迁安置办安排专人负责，组织设计变更修编审查工作，安排专人对未建立污水处理设施安置点踏勘论证，加快推进安置点设计变更、污水处理项目优化设计工作。二是组织开展孟定镇攀花水移民安置点环保项目污水生态处理池建设工程。目前，该项目基建工程、设备安装调试已全面建成，项目结算已完成，等待项目验收。三是组织开展孟定南片河小湾水电站移民橡胶林地防灭火通道建设项目。为了加快推进孟定镇三个小湾移民安置点移民橡胶林地分配工作，根据移民群众要求，橡胶地需建设一条生产区机耕道路，当前该项目正在实施中。四是孟定镇攀花水移民安置点电力整改工作。该工作待饮水项目实施完成正常通水，及时启动电力设施整改，尽快实现电力设施产权移交供电公司，移民自主缴纳电费，当前，饮水项目正在实施中。五是小湾移民安置资金清理工作。搬迁安置办2022年6月中旬积极对接昆明院开展小湾移民安置资金清理工作，该项工作正在实施中。

2.后期扶持开展情况。一是后扶直补资金发放情况。2022年后期扶持直补资金第一季度、二季度和三季度资金已发放。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，抓实移民安置点乡村振兴。孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目2021年1月启动，该项目上级资金已下达就位，由于县级未安排资金，停工1年半，现该项目已复工复产，预计年底全面完工；孟定罕宏社区和顺组移民美丽家园建设项目可研已批复，初设已上报，待省级评审通过即可实施；贺派乡芒抗社区安顺组移民美丽家园建设项目2月份招投标工作已完成，3月入库统计，项目正在实施中。三是突出产业兴村，壮大安置点集体经济。2022年，计划实施产业转型提升项目3个，计划投资520万元，目前正在开展项目前期论证工作。四是后扶项目实施情况。已完成勐撒镇箐门口村亮化工程项目、贺派乡贺派村芒款灌溉渠工程项目、孟定镇攀花水排洪沟建设项目。勐撒班必村芒碑组硬化提升及亮化工程项目、孟定镇庆定组防洪沟建设项目、孟定镇攀花水移民安置点饮水项目正在建设中；孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目已复工复产。

3.持之以恒强党建引领。一是夯实思想基础。推动党史学习教育常态化，用好“学习强国”、“云岭先锋”等平台，开展集中学习、网上学习的多种形式学习，党支部一年来开展各类学习26次、主题党日活动12次，参加社区“双服务双报到”活动10次；二是严守清廉防线。落实主体责任，年初召开党风廉政部署会议并签订党风廉政建设责任书，明确从严履行全面从严治党主体责任及“一岗双责”持续加大对“防疫情、稳移民、保安全”相关工作贯彻落实力度，并对第十四届县委巡察组巡察反馈问题全面整改。巩固落实中央八项规定精神成果，坚持抓早抓小、防微杜渐。

4.廉政建设。一是坚持“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、党务公开等基本制度，不断推进党建工作制度化、规范化、科学化。二是严格公务接待，控制接待规格、规模，坚决杜绝浪费现象，规范接待行为。三是严格落实“党费日”制度，推动党员进一步履行好党员义务，强化党校意识和党员意识。四是领导干部认真履行一岗双责，以上率下，做好模范示范、抓好职工；廉政思想教育。五是细化党风廉政建设工作目标，主要领导与班子成员、各股室、站所逐一签订党风廉政责任书。六是通过学习各项纪律、上廉政党课、观看警示教育专题片等方式，筑牢干部职工拒腐防变思想防线。七是严格执行领导干部报告个人有关事项制度，班子成员向县委组织部和县纪委如实报告个人有关事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、安置后扶股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度收入合计7,342,831.78元。其中：财政拨款收入7,112,831.78元，占总收入的96.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入230,000元，占总收入的3.13%。与上年相比，收入合计增加3,124,358.57元，增长74.06%。其中：财政拨款收入增加2,952,127.93元，增长70.95%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加172,230.64元，增长298.13%。收入增加的主要原因是财政拨入移民库区基金增加和维稳经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度支出合计7,638,852.58元。其中：基本支出1,451,467.73元，占总支出的19%；项目支出6,187,384.85元，占总支出的81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,754,542.82元，下降26.5%。其中：基本支出增加191,468.46元，增长15.2%；项目支出减少2,946,011.28元，下降32.26%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是移民库区基金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,451,467.73元，比上年同期增加191468.46元，同比增长15.2%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,396,583.48元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,884.25元，占基本支出的3.78％。平均工资福利支出1218411.48元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,187,384.85元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年项目支出与2021年对比减少2946011.28万元，下降32.26%，主要原因是移民库区基金支出减少。

是具体支出及项目开展情况：

一是发放移民直补资金1860150元。主要是用于发放2022年一季度、二季度和三季度移民直补资金。

二是移民点基础设施建设资金3970549.85元。主要用于贺派安顺美丽家园项目建设952400元；耿马县小湾水电站孟定镇攀花水安置点移民生产区灌溉渠建设项目1257967.8元；贺派乡贺派村芒款灌溉渠工程项目1092523.96元；移民安置工作项目支出65000元；移民安置工作项目建设工作经费76637.29元；移民工作经费59657元；“十四五”规划编制费支出73400元；小湾移民农业技术培训经费70000元；小湾电站移民安置技术培训费300000元；移民工作经费开支22963.8元；

三是移民点维稳工作经费356685元。主要用于移民点疫情防控等维稳支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,593,105.02元，占本年支出合计的20.86%。与上年相比减少4,556,623.97元，下降74.09%，主要原因是大中型水库移民后期扶持专项资金支出减少及移民工作经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出337,918.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出153822.08元；死亡抚恤178172元；工伤保险缴费1373.92元；失业保险缴费4550.16元。比上年同期增加197426.52元，同比增长141%，主要原因是：死亡抚恤增加，所以社会保障和就业（类）支出较上年增加。

9.卫生健康（类）支出77,488.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于事业单位医疗保险缴费74698.56元，大病保险缴费2790元。比上年同期减少2425.54元，同比下降3%，主要原因是：人员调出，工资基数减少，事业单位医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出65,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于搬迁安置办公室移民安置工作经费支出。比上年同期减少673000元，同比下降91%，主要原因是：工程项目支出减少。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,025,452.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%。主要用于工资福利支893930.76元（包括：基本工资支出330054元，津贴补贴216888元，绩效工资340194元，其他社会保障缴费6794.76元）。商品和服务支出131521.54元（包括：办公费6400元，水费900元，电费78094.22元，邮电费4625元，工会经费14302.32元，福利费7200元，公务用车运行维护费20000元）。比上年同期减少4079976.95元，同比下降80%，主要原因是：移民工作经费减少，所以自然资源海洋气象等（类）支出较上年减少。

19.住房保障（类）支出87,246元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。比上年同期增加1352元，同比增长2%，主要原因是：正常晋升，工资增加，住房公积金缴存基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200元，支出决算为20,000元，完成年初预算的94.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21200元，支出决算为20,000元，完成年初预算的94.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为1200元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年公务下乡用车及公务接待减少，所以相应的“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,688.39元，下降18.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4,688.39元，下降18.99%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务下乡用车及公务接待减少，所以相应“三公”经费支出减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
 本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是单位性质为事业单位，无本年机关运行支出数，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室资产总额3714229.89元，其中，流动资产3617947.89元，固定资产96282元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据《中华人民共和国预算法》制定了我办绩效评价的方案细则,成立了以主任为组长的工作领导小组，制定了评价指标细则，强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。按照我办绩效评价的方案细则，逐项收集查找相关佐证资料，根据会计凭证、报表、重点工作完成情况，收集资料提交评价工作领导小组开展自评。组织相关股室，通过听取汇报，查阅核实文件资料，现场勘验、检查、核实工作成果，采用定量指标与定性指标相结合的分析方法，采用比例分析法和比较分析法相结合、成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行环比分析、定基分析及占比分析，并通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标，客观真实地对本单位整体支出绩效工作进行自我评价。通过自评，满分100分，我办自评分95分,自评结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（1）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度政府性基金预算收入合计5519726.76元。2022年政府性基金预算收入与2021年对比增加2980805.76元，增加117.4%，主要原因是财政拨入移民库区基金增加，所以政府性基金预算收入增加。

（2）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2022年度政府性基金预算支出合计5519726.76元。2022年政府性基金预算支出与2021年相比增加1367614.76元，增加32.94%。主要原因是政府性基金项目进度拨款增加，所以政府性基金预算支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600443401111