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临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施；

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展；

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行；

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用；

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；

6.强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序；

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作；

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果；

9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用；

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是本届政府开局之年，也是极具挑战、极不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控与经济社会发展，较好地完成了十四届人大历次会议确定的目标任务。成功获评云南省绿美乡镇，被命名为县级“民族团结进步示范镇”，城子完小、班必村、城子村城子组被命名为“全县民族团结进步示范单位”；芒枕村被评定为省级森林乡村；镇妇联、芒茂社区妇联、翁达村妇联、城子村妇联完成县级规范化建设考核达标；烤烟面积和产值多年连续保持全县第一，村集体经济不断壮大，市政基础设施建设水平实现质的提升，农旅融合发展迈上新台阶。

特色优势产业不断发展。全镇保有茶园4.25万亩，采摘茶叶7800吨，产值1.17亿元。落实粮食安全责任。种植稻谷1.9万亩，产量7600吨，产值2280万元；种植玉米1.8万亩，产量6300吨，产值1890万元；收取粮食保险2.57万亩，开展水稻试验示范2组，烟后稻谷、大豆小品种试验1组。全镇烤烟工作有序推进，完成烤烟清棵点塘7094亩，实现产量2万担，产值3226.57万元。发展冬早蔬菜4956亩。“万头镇、千头村、百头户”肉牛养殖示范基地建设加快推进，全镇肉牛出栏3400头，现时存栏1.5万头。传统产业持续巩固。甘蔗种植3万亩，入榨12.51万吨，产值5380万元；肉猪出栏3.19万头、禽类出栏21.6万羽，生猪存栏2.8万头、禽类存栏12.5万羽；种植草药面积3596.5亩；开展省级测土配方施肥示范项目350亩，开展化肥减量增效“三新”技术示范1500亩。推进高标准农田建设3263亩。村集体经济不断壮大。

组织实施了丙令农旅融合、芒见沪滇协作、2022年城镇棚户区改造等项目14个，争取资金约4000万元。城市规划逐步完善，8个村（社区）规划成果完成入库。科学划定“三区三线”，加快编制国土空间规划，空间格局全面拉开。城市功能不断增强。完成农村户厕改建90座，自然村公厕改造7座，问题厕所整改226座，农村卫生户厕普及率达80%以上，完成风貌提升113栋32849平方米；完成乡村道路硬化7条共7.71公里，砂石路建设5条共13.31公里，完成危桥改造1座。

全镇开展绿美培训154场3217人次，发动群众参与4713人次，收到捐赠苗木3178棵、花卉4.48万株、爱心花盆527个，植树种花53万余株，新增绿化面积2.4万平方米，打造绿美示范点6个。打好污染防治攻坚战。加强扬尘治理，严禁秸秆焚烧，城市空气质量优良率不断提高。深入推进河长制，设置镇级河长12人、村级河长9人，2022年以来，镇村两级河长共巡河1116次，巡库180次，发现问题20余次，均做到立行立改。完成整改复耕项目验收4482亩，退耕还草100亩。全年没有发生森林草原火灾，森林覆盖率达74.42%。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展脱贫劳动力培训450人次，就业帮扶车间2个，脱贫人口人均收入较上年增加2229.68元，增长18.69%，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。扎实办理民生实事，开展农村劳动力培训1060人次，农村劳动力转移就业16910人，开发乡村公益性岗位68个；开展“治欠保支”行动，积极维护农民工劳动保障权益；医保参保率达到93.61%，养老保险参保率达到93.04%。社会事业均衡发展。教育事业取得显著成效。全面落实控辍保学工作，扎实推进校园周边环境治理，适龄儿童入学率、巩固率达99.8%，义务教育阶段入学率达100%，初中教育质量全县排名第三，“双减”“双升”政策全面落实。医疗卫生服务持续改善，医疗卫生服务水平和群众就医条件大幅提升，落实常态化防控举措，疫苗全程接种31128人，全程接种率达90.74％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务

6.村镇规划服务中心

7.社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5.扶贫开发办公室

6.财政所

7.农业农村服务中心

8.林业草原服务中心

9.水务服务中心

10.文化和旅游广播电视体育服务中心

11.村镇规划服务中心

12.社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度收入合计44,658,200.74元。其中：财政拨款收入34,663,765.64元，占总收入的77.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,994,435.1元，占总收入的22.38%。与上年相比，收入合计增加19,414,010.22元，增长76.9%。其中：财政拨款收入增加14,636,976.16元，增长73.09%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加4,777,034.06元，增长91.56%。收入增加的主要原因是本年度项目建设增加，相应支出增加，例如勐撒镇菁门口村农旅融合发展项目8,780,000.00元、脱贫攻坚期间风貌提升工程项目1,700,000.00元等，导致本年度收入高于上年度。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度支出合计42,253,702.64元。其中：基本支出18,198,538.66元，占总支出的43.07%；项目支出24,055,163.98元，占总支出的56.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加13,870,117.94元，增长48.87%。其中：基本支出减少3,263,620.24元，下降15.21%；项目支出增加17,133,738.18元，增长247.55%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。基本支出减少原因为：本年度在职人员较上年度减少，上年度兑付天然林停伐补助但本年度尚未兑付导致本年度基本支出减少；项目支出增加的原因为：本年度项目建设增加，与项目建设相关支出增加，例如勐撒镇菁门口村农旅融合发展项目8,780,000.00元、脱贫攻坚期间风貌提升工程项目1,700,000.00元等，导致本年度支出高于上年度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,198,538.66元。与上年对比减少3,263,620.24元，下降15.21%，基本支出减少原因为：本年度在职人员较上年度减少，上年度兑付天然林停伐补助但本年度尚未兑付导致本年度基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,060,578.37元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,137,960.29元，占基本支出的11.75％。平均工资福利支出176,147.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,055,163.98元，与上年对比增加17,133,738.18元，增长247.55%。主要原因是本年度项目建设增加，与项目建设相关支出增加，例如勐撒镇菁门口村农旅融合发展项目8,780,000.00元、脱贫攻坚期间风貌提升工程项目1,700,000.00元等，导致本年度支出高于上年度。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.协商在基层及政协委员活动经费1,000.00元，主要用于勐撒镇政协开展工作；

2.2020/2021年制糖年度甘蔗发展基金及入榨考核兑现资金85,806.37元，主要用于勐撒镇日常工作开展的办公费、印刷费、水电费等支出；

3.2020/2021制糖年度甘蔗增量奖29,278.44元，主要用于勐撒镇日常工作开展的办公费、印刷费、水电费等支出；

4.2020/2021制糖年度甘蔗发展基金65,299.14元，主要用于勐撒镇日常工作开展的办公费、印刷费、水电费等支出；

5.退还李明军征地补偿款专项资金200,382.00元，主要用于退回李明军征地

6.勐撒镇专项工作经费19,440.00元，主要用于勐撒镇疫情防控经费审计整改；

7.食品安全信息员工资10,800.00元，主要用于发放食品安全信息员工资；

8.武装部武装工作经费18,368.00元，主要用于勐撒镇武装工作开展的支出；

9.村级道路交通管理员工资19,200.00元，主要用于支付村级道路交通管理员工资；

10.文化辅导员补助76,266.00元，主要用于支付文化辅导员工资及公积金；

11.养老保险协办员生活补助100,080.00元，主要用于支付养老保险协办员工资；

12.乡村公益性岗位补贴454,400.00元，主要用于支付乡村公益性岗人员补助；

13.村医工资省级市级县级补助800.00元，主要用于发放村医省级市级的补助；

14.村医工资基本药物省级补助1,500.00元，主要用于发放村医基本药物省级的补助；

15.村医工资基本公卫专项资金3,500.00元，主要用于发放村医基本工资；

16.基本公卫健康倡导员补助25,200.00元，主要用于发放健康倡导员工资；

17.2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种专项资金20,000.00元，主要用于勐撒镇接种新冠肺炎疫苗工作开展的支出；

18.疫苗接种经费10,000.00元，主要用于勐撒镇接种新冠肺炎疫苗工作开展的支出；

19.疫情联防联控补助资金171,401.67元，主要用于勐撒镇疫情防控卡点相关支出；

20.勐撒镇疫情防控卡点大棚及相关附属建设专项资金353,298.4元，主要用于在勐撒镇户肯村大渔坝卡点建设大棚及附属设施，改善卡点条件；

21.疫情防控经费264,400.00元，主要用于勐撒镇疫情防控相关支出；

22.2022年代缴困难群体城乡居民基本养老保险补助金14,600.00元，主要用于帮助勐撒镇困难群体代缴养老保险；

23.爱国卫生七个专项行动项目专项资金150,000.00元，主要用于提升勐撒镇城乡人居环境；

24.提升人居环境专项资金50,000.00元，主要用于提升勐撒镇城乡人居环境；

25.生态护林员补助9,600.00元，主要用于发放生态护林员工资；

26.勐撒镇2021年烤烟生产政策奖励专项资金1,102,400.00元，主要用于勐撒镇日常工作开展，发放临时工工资等；

27.2022年稳定核心烟区土地流转专项扶持资金40,000.00元，主要用于流转勐撒镇核心烟区土地；

28.2019年生态公益林补偿（集体部分）344,560.00元，主要是兑付勐撒镇2019年生态公益林补偿集体部分；

29.2018年-2020年公益林（集体资金）5,140.00元，主要是兑付勐撒镇2018年-2020年公益林补偿集体部分；

30.2019年防火资金10,225.4元，主要用于勐撒镇防火工作开展的支出；

31.天然林停伐经费14,200.00元，主要是兑付勐撒镇天然林停伐补助部分；

32.林管员和长期护林员补助298,500.00元，主要发放林管员和长期护林员工资；

33.2020年生态公益林补偿（集体部分）312,568.00元，主要是兑付勐撒镇2020年生态公益林补偿集体部分；

34.2018年、2020年天然林停伐补助（集体部分）1,528,820.00元，主要是兑付勐撒镇2020年天然林停伐补助集体部分；

35.2022年防火资金11,863.00元，主要用于勐撒镇防火工作开展的支出；

36.脱贫攻坚期间风貌提升工程项目专项资金1,700,000.00元，主要用于勐撒镇风貌提升工程；

37.勐撒镇城子村应急避难场所建设专项资金200,000.00元，主要用于城子村建设应急避难场所工程；

38.勐撒镇撒马坝乡村振兴示范公路建设项目征地搬迁专项资金1,840,000.00元，主要用于撒马坝乡村振兴示范公路征地；

39.撒马坝示范公路引水灌溉专项资金150,000.00元，主要用于撒马坝示范公路引水灌溉工程；

40.耿马县2020年勐撒镇翁达村饮水、灌溉涉农整合项目专项资金300,000.00元，主要用于勐撒镇翁达村饮水、灌溉涉农整合项目；

41.勐撒镇城子村产业路建设专项资金460,000.00元，主要用于城子村建设产业路项目；

42.勐撒芒枕村生物质燃料烤房专项资金210,000.00元，主要用于在芒枕村建设生物质燃料烤房；

43.勐撒芒茂社区平寨组生物质燃料烤房专项资金780,000.00元，主要用于在芒茂社区平寨组建设生物质燃料烤房；

44.勐撒镇菁门口村农旅融合发展专项资金8,780,000.00元，主要用于菁门口村农旅融合发展项目；

45.国有企业退休人员社会化管理补助专项资金1,000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；

46.2021至2022年度冬春救助补助资金400,000.00元，主要用于对受灾群众补助；

47.2021年地质灾害应急演练经费10,000.00元，主要用于对地质灾害应急演练经费支出；

48.2021年耿马县地质灾害监测补助39,200.00元，主要用于勐撒镇地质灾害监测员工资发放；

49.防汛抗洪、地质灾害、防灾减灾及应急管理工作经费50,000.00元，主要用于勐撒镇应急管理工作开展；

50.2021年度省级冬春救助专项资金8,000.00元，主要用于对受灾群众补助；

51.2022年省级冬春救助专项资金60,000.00元，主要用于对受灾群众补助；

52.拨付2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金35,000.00元，主要用于对受灾群众补助；

53.勐撒镇防汛减灾救灾应急抢险专项资金40,000.00元，主要用于勐撒镇应急管理工作开展；

54.2018年罚没返回款1,015.00元，主要用于勐撒镇农业农村工作开展；

55.肉牛产业发展项目工作经费115,600.00元，主要用于勐撒镇肉牛发展工作开展；

56.勐撒镇统计工作经费30,000.00元，主要用于勐撒镇日常统计工作的开展；

57.勐撒镇社会工作站建设补助15,956.00元，主要用于勐撒镇社会工作站建设；

58.2021年县乡两级人大换届选举经费100,000.00元，主要用于勐撒镇人大工作开展；

59.2021年烟叶收购秩序维护费18,400.00元，主要用于勐撒镇烟叶收购；

60.携手兴乡村乡镇结对项目资金600,000.00元，主要用于勐撒镇携手兴乡村乡镇项目；

61.烤烟基础设施建设及维护资金50,000.00元，主要用于勐撒镇烤烟设施建设及维护；

62.建设用地增减挂钩项目经费1,734,146.56元，主要用于勐撒镇建设用地增减挂钩项目开展和恢复；

63.烟草公司捐赠芒茂社区那柳组村民活动广场项目100,000.00元，主要用于勐撒镇芒茂社区那柳组村民活动广场建设；

64.勐撒镇乡镇财政公共服务能力提升项目专项资金366,062.00元，主要用于勐撒镇财政所能力提升项目支出，建设内容为修缮财政所主楼、财务培训、财政所院子绿美建设；

65.中央自然灾害（地质灾害）救灾项目资金37,888.00元，主要用于勐撒镇自然灾害（地质灾害）救灾工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度一般公共预算财政拨款支出34,668,855.64元，占本年支出合计的82.05%。与上年相比增加13,262,889.35元，增长61.96%，较上年增加的主要原因为：本年度项目建设增加，与项目建设相关支出增加，例如勐撒镇菁门口村农旅融合发展项目8,780,000.00元、脱贫攻坚期间风貌提升工程项目1,700,000.00元等，导致本年度一般公共预算财政拨款支出高于上年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8,712,321.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.13%。主要用于勐撒镇行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；比上年同期减少34,4031.83元，同比下降3.8%，主要原因是：办公费，出差费等公用经费减少；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出488,907.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；比上年同期增加132,064.32元，同比增长37.01%，主要原因是文化和旅游广播电视体育服务中心职工较上年度增加一名；

 8.社会保障和就业（类）支出3,338,905.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；比上年同期增加1,583,747.98元，同比增长90.23%，主要原因是：本年度发放死亡抚恤2人，养老保险基数调整后缴费金额增加；

 9.卫生健康（类）支出1,601,543.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于勐撒镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；比上年同期增加802,104.81元，同比增长100.33%，主要原因是：本年度增加疫情防控卡点大棚及相关附属建设工程353,298.40元，以及疫情联防联控补助经费较上年度增加435,801.67元；

 10.节能环保（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于勐撒镇提升城乡人居环境支出；比上年同期减少304,706.00元，同比下降60.37%，主要原因是：上年度使用2020年人居环境资金支付104,706.00元,本年度提升人居环境专项资金和爱国卫生七个专项行动项目专项资金支出较上年度减少；

 11.城乡社区（类）支出598,816.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及异地搬迁点基础设施建设项目等支出；比上年同期减少41,973.92元，同比下降6.55%，主要原因是：村镇规划服务中心2021年退休一人；

 12.农林水（类）支出18,462,774.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.25%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及扶贫专项、防汛抗旱项目等支出；比上年同期增加11,312,496.99元，同比增长158.21%，主要原因是：本年度项目建设较上年增多，例如勐撒镇菁门口村农旅融合发展专项资金8,780,000.00元、脱贫攻坚期间风貌提升工程项目专项资金1,700,000.00元等，导致较上年增加；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 19.住房保障（类）支出722,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于勐撒镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；比上年同期增加60,187.00元，同比增长9.09%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，缴纳金额增加；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出543,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。勐撒镇于对自然灾害受灾群众进行补助；比上年同期增加63,000.00元，同比增长13.13%，主要原因是：本年度冬春救助支出较上年增加；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000.00元，支出决算为82,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的48.78%；公务接待费支出决算42,000.00元，占总支出决算的51.22%，具体是国内接待费支出决算42,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000.00元，支出决算为82,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，年初预算数为40,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为42,000.00元，年初预算数为42,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，相等的原因是我单位进一步加强“三公”经费管理，严格按照预算执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42,795.88元，下降34.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为40,000元，与上年相比减少35,595.88元，下降47.09%；公务接待费支出决算为42,000元，与上年相比减少7,200.00元，下降14.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是根据“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故接待费比上年减少；二是较上年度相比，勐撒镇公车有一辆车处于拍卖状态，未使用该车辆，公车运行维护费减少，故“三公经费”决算支出数比上年减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次675人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到勐撒镇开展工作调研、乡村振兴业务指导等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年机关运行经费支出741,252.68元，（其中：行政单位741,252.68元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年相比减少201,148.2元，下降21.34%,减少的原因是本年度在职人员较上年度减少，导致办公费、出差费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇资产总额14,960,757.97元，其中，流动资产12,229,165.38元，固定资产2,352,268.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产379,324.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88,640.56元,下降0.59%，其中固定资产减少528,091.00元，下降18.33%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值620,631.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2999.1元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额73,000元，其中：政府采购货物支出73,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额73,000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过2022年项目的实施，达到以下目标：推进经济发展，产业发展后劲增强；推进区域协调发展，脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；改善基础设施，重大项目建设取得新突破；保障和改善民生，社会事业全面进步；提升行政效能，政府自身建设不断加强。

2.部门整体收支情况

2022年总收入44,658,200.74元，其中：一般公共财政预算拨款34,663,765.64元；其他收入9,994,435.1元。2022年决算支出数为42,253,702.64元，其中：基本支出18,198,538.66元，项目支出为24,055,163.98元。

3.部门预算管理制度建设情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定及耿马县财政局关于部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。

4.严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为40,000.00元，比2021年减少42,795.88元，下降34.29%。其中：因公出国境费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，较2021年度减少35,595.88元，下降47.09%；公务接待费支出决算为42,000.00元，较2021年度减少7,200.00元，下降14.63%。

5.绩效自评的目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能服务社会、群众，变得更有效益和效率。

6.部门整体支出绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以镇长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。

（2）组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年和2021年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（所、中心）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（所、中心）对各项评价指标进行分析讨论；六是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论情况

我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合评价得分94分，自评等级为“优”。

8.存在问题和整改情况

存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。

整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。

9.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。

10.总结经验及做法

一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款收入情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度国有资本经营预算财政拨款收入为1,000.00元，较上年减少40元，下降3.85%，主要原因是上年度补发2020年度国有企业退休人员社会化管理资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为1,000.00元，较上年减少40元，下降3.85%，主要原因是上年度补发2020年度国有企业退休人员社会化管理资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600155601111