监督索引号53092600433301000

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

（7）负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

（11）开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）认真贯彻落实河湖长制工作

一是今年以来，组织召开各层次河长制工作领导小组会议72次，县级河长开展巡河（湖）228次，乡镇级河长巡河1580次，村级河长巡河2724次。二是持续推动“河长制+防汛”、“河（湖）长+检察长”、“警长制”协作机制，开展联合执法8次。三是2022年完成县、乡、村三级河湖“一河（湖）一策”滚动修编工作369个、河湖健康评价35个，于7月27日对成果进行了评审，已向市级进行报备。四是在全县范围内推动“党建+河湖长制”工作，印发实施方案，充分发挥党建引领作用，发挥基层党组织在河湖保护治理中的战斗堡垒作用，累计投入人力1476人次，清理河道198公里，清除垃圾4695.5吨。五是抓实“清四乱”排查整改，形成有效“闭环”。截至目前，共排查了14个问题，已全部整改销号。印发了进一步加强河湖“清四乱”规范化常态化工作的通知，完成了86个“四乱”问题疑似图斑的复核、8个妨碍行洪突出问题整改、7个妨碍河道行洪突出问题疑似图斑的复核工作。六是多向发力合作，强化水资源保护。2022年以来，我县重点河段地表水水质持续稳定，水质监测结果均为Ⅲ类标准以上，水质状况为优。同时对水质不达标河段开展排查整改工作。

（2）扎实开展项目前期规划及资金争取工作

1、“十四五”规划及空间规划

完成了《耿马傣族佤族自治县水安全保障“十四五”规划报告（送审稿）》，规划拟实施防洪类、供水类、水生态类、农村饮水安全巩固提升及智慧水利项目共五大类项目452件工程，计划投资2018153.36万元，于2022年11月15日上报送县人民政府。已完成空间规划省市落图工作，正在开展县级落图核对工作。

2、专项债券申报工作

2022年，我局申报2023年专债项目7个，分别是：耿马灌区工程、镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程、团结水库工程、十八道河水库、芒枕水库工程、双江县韭菜坝水库至四排山乡连通工程、耿马县孟定镇清水河片区沿边行政村农村供水保障工程，申报专项债券额度共计73952万元。

3、允景水库前期

允景水库估算总投资9.64亿元，目前可行性研究报告已通过省水利厅评审中心审查，审查意见已经省水利厅审核于2022年9月6日转省发改委，待省发改委审查审批。可行性研究阶段专题水资源利用规划报告、矿压报告、地震安评、地灾报告、环评报告、移民安置规划等可研阶段专题已获得批复；水土保持方案、防洪影响评价（水工程建设规划同意书）等可研阶段专题已报省政务服务窗口待审查审批；正积极开展土地踏勘选址论证报告、建设项目用地预审与选址意见书等可研阶段用地专题组卷上报省自然资源厅审查审批工作。

4、四个小（一）型水库工程前期

大海子、半坡、勐省、新芒弄四个小（一）型水库列入《云南省“十四五”兴水润滇规划》项目。一是大海子水库工程于2019年编制完成了《云南省耿马县大海子水库工程可行性研究报告》，经评委专家评审后提出修改意见。目前，工程可研技术审查意见已形成，因受生态红线调整影响，用地预审专题工作尚未开展，工程尚未取得可行性研究报告批复。二是半坡水库工程于2022年3月市发改委组织了项目可行性研究报告评审会议，目前，坝型已确定，地质、水工、水文、规划、移民等专业专家意见已形成，待评审机构出具审查意见。由于项目用地受生态红线调整影响，项目建设用地选址和用地预审专题工作未审批，制约可行性研究报告批复。三是勐省、新芒弄水库于2022年7月市发改委组织了项目可行性研究报告评审会议，目前，规划基本确定，地质、水工、水文、移民等专业正对接专家进行修改完善。由于项目用地受生态红线调整影响，项目建设用地选址和用地预审专题工作未审批，制约可行性研究报告批复。

5、孟定灌区（二期）、勐永灌区和小坝塘前期

孟定灌区（二期）、勐永灌区已通过全省2023-2025年中型灌区项目竞争立项审查，2个灌区立项建议报告根据省水利厅审查情况完成报告修改并上报省水利厅。大兴乡积水潭小坝塘、勐撒镇城子村半坡坝塘、勐永镇芒来村上寨三岔沟坝塘正在开展前期工作。

（3）加快推进重点水利工程建设

1、十八道河水库工程

项目于2015年5月12日开工，总投资3.33亿元，累计完成投资29800.3万元，投资计划完成率89.36%。已顺利通过临沧市水务局开展下闸蓄水验收工作，9月30日蓄水至正常蓄水位2162.45m，相应库容1070万m³。

2、耿马灌区工程

耿马灌区工程已取得初设报告等22个专题报告批复，《使用林地可行性报告》永久使用林地、临时使用林地（一期）已取得批复，《临时使用林地可行性报告（第二期）》县林草局已审查待批复；《临时用地方案（第一期）》已根据专家意见修编完善，报自然资源部门办理审批事宜；《生态红线不可避让论证报告》省自然资源厅已出具意见并获省政府批复，涉及生态红线的土地报件准备逐级上报自然资源部门审批。

项目于4月14日正式开工建设，截至目前，累计完成临时征地面积980.8亩，完成投资23187万元（2022年以来完成投资11187万元），累计入库固定资产投资99584万元（2022年入库投资72321万元）。累计到位资金92655万元，其中央补资金50000万元，省级资金9705万元，市级资金120万元，县级资金32830万元（其中，地方政府专项债券资金32100万元）。

3、团结水库工程

项目累计完成投资39414.26万元，截至目前，累计到位资金47132.74万元，其中前期工作经费170万元，省级资金31351万元，县级配套资金611.74万元，2021年第三批地方政府专项债券资金15000万元。

4、芒枕水库工程

总投资20449.22万元，项目于2015年11月6日开工，2021年3月10日主体工程完工，2021年9月完成分部工程及单位工程验收，已完成投资19631.38万元，建设征地移民安置已于2022年5月验收，下闸蓄水已于2022年7月12日验收完成，正在开展结算工作。

5、连通工程

目前，镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程项目完成投资21401万元，完成率87.88%，累计争取到项目资金1153万元；四排山连通工程正在组织准备验收工作及后期运行管理。

6、耿马坝引水工程等项目建设情况

一是耿马坝引水工程压力进水室水毁修复项目批复投资85.29万元，审定投资72.09万元，于2022年4月20日开工建设，6月9日完成单位工程验收，目前已正常运行。二是耿马坝引水工程批复投资13058.54万元，审计单位审定投资14925.12万元，已全面完工，计划2022年12月31日之前完成竣工验收。三是另仂水库干渠损毁段修复工程于2022年6月9日完成单位工程验收，完成投资523.25万元。四是大坝安全鉴定工作于7月22日经云南省水利厅评定为三类坝。五是另仂水库除险加固工程于2022年5月12日委托云南方圆工程咨询有限公司承担另仂水库除险加固工程设计招标代理工作，已于6月29日完成招投标工作。设计单位于10月17日至10月30日到现场踏勘，目前正在开展初步设计报告编制。

7、小型病险水库除险加固工作

一是正在进行5座小型水库（大浪坝水库、小白龙水库、大路脚水库、猪场坝水库、二队水库）大坝安全鉴定工作，目前已完成现场检查测量及编制大坝安全评价报告，具备送审条件，计划12月20日前完成鉴定。二是丙令、芒弄小型病险水库除险加固工程主体工程于6月25日完成，完成投资233万元。三是新安装丙令、五队二坝、华侨七队、大浪坝、幸福、那雨箐、者卖、芒蚌等8座小型水库雨水情测报设备，投资120万元；安装芒蚌和大浪坝2座小型水库安全监测设施，投资60万元，于10月29日完成初验；实施那雨箐、者卖、芒蚌、大浪坝、班中山、箐门口、相塘、小白龙、勐撒场直七队、华侨七队、华侨五队一、金养、大路脚等13座小型水库维修养护，完成投资74.5万元。

（4）切实抓好水旱灾害监测预警工作

一是积极编制、修订和审批江河洪水防御、水库汛期调度运用计划、水库汛期抢险应急、在建水利工程度汛、堤防工程度汛、山洪灾害防御等各类预案72件。备足防汛救灾物资，组建了水务系统抢险应急队伍9支104人。二是认真做好“四预”工作，今年7次向基层单位印发通知进行响应，累计派出工作组7次、36人次。通过山洪灾害预警平台发布山洪灾害水雨情预警信息366次，发布短信26923条。三是抓好防洪工程建设。四是做好规划和项目开工准备。开展了9条中小河流治理规划和水旱灾害风险普查，目前进入扫尾阶段；完成了南汀河、南捧河、小黑江河湖岸线保护与利用规划报告的编制工作；开展2022年度山洪灾害防治、防御能力提升及维修养护项目建设。五是做好防汛减灾。今年以来，完成孟定坝河道防洪抢险应急工程1件，总投资460万元；完成勐永镇河底岗社区南改田组排洪沟应急工程1件，总投资40.77万元。累计巡堤查险2089人次，投入防汛资金71.81万元。通过防汛各项工作措施落实到位，减少受灾人口510人，紧急转移避险14户53人，避免人员伤亡3起53人，减淹耕地68公顷，实现防洪减灾经济效益176万元。六是完成蓄水年度目标任务。2022年市级下达我县各型水库蓄水3985万立方米，截至2022年11月8日，全县各型库塘共完成蓄水4011.09万立方米，占市级下达任务的100.65%，圆满完成了蓄水目标任务。

（5）创新工作思路，水政水资源工作有序开展

一是全面落实最严格水资源管理制度。实施水资源消耗总量和强度双控行动，“三条红线”管控目标得到有效控制。全县用水总量控制在11519亿立方米，农田灌溉水有效利用系数0.499。纳入考核的4个重要水源地、5个重要水功能区全部达标，达标率100%。二是强化水生态保护治理。严格落实生态环境保护责任清单，抓好污染防治攻坚战水资源任务落实。

（6）严格开展督查，规范河道采砂监管

今年来，根据《临沧市水务局关于进一步加强和规范河道采砂管理工作的通知》（临水办字〔2021〕198号）文件要求，按照河道采砂规范化管理“十条标准”规范建设，多次开展专项整治工作，重点督促采砂企业制作安装公示牌、警示牌，组织开展“规范开采、规范堆放、规范运输、规范降尘”现场检查，配合市级有关部门开展检查督导，依托河长“清四乱”行动，全面排查私挖滥采问题。组织出动检查人员59人次，下发整改通知书和整改任务清单29份，发现问题228 个，已整改问题210个、未整改问题18个，对未完成问题整改的采砂场进行关停和停产整改。11月4-5日，通过专项执法检查，对耿马众森砂业有限责任公司石膏厂、户等2个采砂点进行关停，对帕亚石场、八大碗鱼塘、姑老河汇口采砂段上游点3个采砂点进行停产整改。对勐永新和祁廷住、余万九2处非法采砂点进行查封。

（7）加强农村供水安全保障

一是耿马县农村供水保障三年专项行动项目共计41件，其中2021年度3件，2022年度12件，2023年度26件，现已开工耿马镇、勐撒镇、勐永镇等9件项目，累计完成投资1861万元。2022年度农村供水保障实施方案正在编制中，预计11月底取得项目实施方案批复。二是沿边行政村供水保障工程总投资3803.67万元，该项目水源工程由中山河水库至南伞至河外连通工程供水，已于2020年5月开始实施。入户管网建设工程由县国资公司于2021年开始实施，累计完成投资2900万元。目前工程全部完工，正常供水。三是清水河片区沿边行政村供水保障工程于2022年3月15日获得耿马自治县发展和改革局批复，2022年8月31日完成招投标工作，9月10日开工建设，管材进场543吨。疏通色树坝白沙沟水源点至清水河社区班贵自然村供水管线12.3公里，累计完成投资400万元。四是耿马县芒国村自然能提水项目于2021年8月20日开工建设，现已完成投资780万元，计划12月开展竣工验收工作。五是城乡供水一体化项目我县于2022年8月与云南省水利水电投资有限公司签订了《耿马自治县城乡供水一体化合作框架协议》，由中水北方勘测设计研究有限责任公司开展项目可行性研究报告编制工作。拟实施城乡供水一体化工程11项，设计供水规模4.55万立方米每天，现已完成规划初稿编制，规划静态总投资7.76亿元。六是水系连通工程建设方面。古登河至耿马镇弄巴片区连通工程、黑龙潭水库至勐永连通工程属于《云南省“十四五”兴水润滇规划》中新建水系连通工程。古登河至耿马镇弄巴片区连通工程、黑龙潭水库至勐永连通工程目前正在开展项目可研报告编制。七是及时办结“政府救助平台”农村饮水安全问题。我局在“政府救助平台”共有成员6名，截至2022年11月13日累计受理“政府救助平台”农村饮水安全问题33件，已办结33件，办结率100%。

（8）积极推进小水电清理整改

一是强化生态流量监管平台运用，每月通报小水电生态流量下泄情况及生态流量监测设施运行情况，不定期召开生态流量日常监管会议。二是2022年5月份委托第三方对全县小水电站下泄生态流量进行现场实测，针对实测数据与监控平台数据不一致的水电站通知电站业主和生态流量监控系统设备安装公司进行约谈，并要求限期整改。三是2022年5月份开展小水电生态流量专项执法行动，对涉嫌未依照审批的取水许可条件泄放生态流量的南袜河二级电站、挡帕河电站、响水河电站、弄抗河电站启动立案查处程序，案件已调查结案，每座电站处罚金3万元。四是加快推进双河电站、班康河电站用地问题整改工作，力争11月30日前完成整改。五是积极与电站业主协商，依法依规开展南袜河一级电站退出工作。

（9）高度重视安全生产

一是持续深入贯彻落实安全生产“十五条”措施，制定印发了《耿马自治县水务局关于印发耿马自治县水务局贯彻落实安全生产十五条措施工作方案的通知》。二是根据“六个一”要求，签订安全生产责任书117份，与监管企业签订承诺书20份，与河道采砂企业签订6份；对在建项目参建单位、河道采砂企业共计26家企业合计42人开展8次约谈。三是认真开展水利安全生产检查及隐患整改。共开展4次安全生产检查（“两节”期间、汛前、汛期、党的二十大期间），查找出隐患83条，已全部整改完成。四是加强对水库运行安全管理，制定下发了《耿马傣族佤族自治县水务局关于做好水库管理工作的通知》。五是全力做好水库防溺水工作。落实救援物资、加大安全宣传，开展防溺水工作督促检查，查找出问题73条，正在积极落实整改；提出意见建议91条，并将检查情况形成工作日报上报县人民政府领导。

（10）强化水利工程质量监督

开展对2021年未完工项目及2022年申请质量监督项目进行质量监督。其中，至2021年末未完工项目22件，2022年申请质量监督项目10件。截至目前，已开展质量监督备案项目10件。同时，根据《耿马傣族佤族自治县实施品牌和质量强县战略领导小组办公室关于开展2022年全县质量月活动的通知》文件要求，扎实开展2022年水利项目“质量月”活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，分别是：局办公室（财务室），规计股，水旱灾害防御股，水保水资源和政策法规股，建设运行与管理股，农村水利水电股。所属单位16个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局；

2.耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局；

3.耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站；

4.耿马傣族佤族自治县河长办；

5.耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处；

6.耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所；

7.耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所；

8.耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所；

9.耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所；

10.耿马傣族佤族自治县者买水库管理所；

11.耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所；

12.耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所；

13.耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所；

14.耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所；

15.耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所；

16.耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县水务局2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

              （详见附件）

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度收入合计43520817.25元。其中：财政拨款收入43520817.25元，占总收入的100%，较上年减少450176396.00元，同比下降91.18%，主要原因是耿马灌区工程项目和耿马团结水库项目建设资金减少；上级补助收入0元，占总收入的0%，较上年无变化；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%，较上年无变化；经营收入0元，占总收入的0%，较上年无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，较上年无变化；其他收入0元，占总收入的0%，较上年减少12202794元，同比下降100%，收入减少的主要原因是河道基金贷款资金、芒枕河水库、芒洪小水网、允景水库水利前期工作经费等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度支出合计82799308.22元。其中：基本支出13880381.95元，占总支出的16.76%；项目支出68918926.27元，占总支出的83.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少508670318.12元，同比下降86%。其中：基本支出增加953116.58元，同比增长7.37%，主要原因是人员经费增加；项目支出减少509623434.70元，同比下降88.09%，主要原因是耿马灌区工程项目和耿马团结水库项目建设资金减少；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13880381.95元，比上年同期增加953116.58元，同比增长7.37%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13480960.35元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399421.6元，占基本支出的2.88％。平均工资福利支出151063.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68918926.27元，比上年同期减少509623434.70元，同比下降88.08%。其中：基本建设类项目支出57256028.36元。具体项目开支及开展工作情况：镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程967000.00元，耿马灌区工程19080000.00元，另仂水库借款本金及利息2785000.00元，团结水库工程5354408.36元，孟定坝段主城区南目算桥至贺海桥段河道治理工程6601500.00元，“十三五”规划河道治理工程基金利息8173600.00元，耿马县芒枕河治理工程250000.00元，水利建设项目工程7960000.00元，耿马县芒公河水库除险加固工程31620.00元，耿马县2022年小型水库维修养护工程1085000.00元，耿马县河长制信息综合管理平台建设300000.00元，耿马自治县华侨七队水库地质勘察和安全评价370000.00元，耿马县十八道河水库工程借款本金2347900.00元，清水河口岸南汀河重要河段二期治理工程300000.00元，河湖管理范围划定项目200000.00元，节约用水10000.00元，防汛救灾资金450000.00元，抗旱救灾800000.00元，2016年农村饮水安全巩固提升工程150000.00元，耿马县孟定镇现代化边境小康村建设项目40000.00元。“十三五”农村水电增效扩容改造资金20000.00元，耿马县幸福水库供水保障建设项目1000000.00元，芒枕水库工程占用土地罚金103199.04元，水利项目前期工作经费421582.61元，芒洪小流域坡耕地水土流失综合治理工程400000.00元，允楞小流域坡耕地水土流失综合治理工程600000.00元，防汛应急救灾244500.00元，抗旱救灾100000.00元，农村饮水安全维修养护工程50000.00元，2021年小型水库安全运行1204660.00元，2021年耿马县（农村饮水安全工程维修养护）建设项目600000.00元，2021省级水利专项资金农村饮水安全工程200000.00元，芒国村自然能提水工程345000.00元，“十三五”时期农村饮水安全项目1230000.00元，2020年农村饮水安全巩固提升工程1659813.56元，2014年农村饮水安全项目500000.00元，防汛应急救灾专项经费337200.00元，另仂水库陈三门等2人意外死亡赔偿金2080000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出80040026.57元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加44555792.96元，增长125.57%，主要原因为耿马灌区工程专项资金“十三五”规划河道治理工程基金利息资金、耿马县十八道河水库工程借款本金、孟定坝段主城区南目算桥至贺海桥段河道治理工程资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2956254.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，较上年增加1296174.86元，同比增长78.08%，主要原因：机关事业单位人员养老保险基数提高。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1424380.32元，事业单位离退休费支出894164.90元，机关事业单位职业年金缴费460238.10元，死亡抚恤支出133808.00元，其他社会保障缴费43663.50元。

9.卫生健康（类）支出712411.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，较上年增加59997.51元，同比增长9.20%，主要原因：职工基本医疗保险缴费增加。主要用于职工基本医疗缴费682341.81元，其他社会保障缴费30070.00元。

10.节能环保（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，较上年增加20000.00元，同比增长100%，主要原因：本年度有节能环保项目支出。主要用于“十三五”农村水电增效扩容改造。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

12.农林水（类）支出75277643.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%，较上年增加42848837.59元，同比增长132.13%，主要原因：本年度水利项目资金增加。主要用于基本工资3378855.55元，津贴补贴1296733.30元，奖金241415.00元，绩效工资4002835.70元，其他社会保障缴费90118.17元，办公费42259.84元，水费6485.78元，电费17072.53元，邮电费22819.89元，差旅费54686.96元，公务接待费1925元，工会经费122121.60元，福利费21000.00元，公务用车维护费20000.00元，其他交通费91050.00元，生活补助65820.00元，一般行政事务管理2080000.00元，水利工程建设54791028.36元，水利工程运行与维护1015000.00元，水资源节约管理与保护10000.00元，防汛460000.00元，抗旱900000.00元，农村水利50000.00元，江河湖库水系综合整治1204660.00元，农村人畜饮水4684813.56元，其他水利支出566942.70元，农村基础设施建设40000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出736516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，较上年减少6417.00元，同比下降0.86%，主要原因：本年度人员死亡1人住房公积金缴费减少。主要用于住房公积金缴费736516.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。。

22.灾害防治及应急管理（类）支出337200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，较上年增加337200.00元，同比增长100%，主要原因：本年度灾害防治及应急管理项目支出增加。主要用于防汛应急救灾专项经费。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21925.00元，支出决算为21925.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000.00元，占总支出决算的91.22%；公务接待费支出决算1925元，占总支出决算的8.78%，具体是国内接待费支出决算1925.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21925.00元，支出决算为21925.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000.00元，年初预算数为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1925.00元，年初预算数为1925.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年减少2897.00元，下降11.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算为0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算为20000.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算为1925.00元，比上年减少2897.00元，下降60.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费，故公务接待费支出减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于灌区工程、连通工程、芒洪小流域、允楞小流域、十八道河水库建设、防汛项目所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河长制工作、水利工程验收等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县水务局2022年机关运行经费支出399421.60元（其中：行政单位399421.60元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少104594.61元，下降20.75%,主要原因是2022年人员减少6人，相应的机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县水务局资产总额2785187321.56元，其中，流动资产479486463.40元，固定资产5215629.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程1359243867.88元，无形资产404840元，其他资产940836520.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加391762714.15元，增长16.37%,其中固定资产增加187023.96元,增长3.46%,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2210.00元，其中：政府采购货物支出2210.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2210.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结，将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性，充分发扬优秀的经验做法，整体支出绩效综合评价得分93分，自评等级为“优”。         

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县水务局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600433301111