监督索引号53092600432901000

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.甘蔗产业。2021/2022榨季，受新冠肺炎疫情的影响，县内计划种植任务10.64万亩，完成7.25万亩，完成率达68%；计划盖膜17.6万亩，完成盖膜面积13.2万亩，完成率75%。工业入榨量207.29万吨、白糖产量25.69万吨，出糖率12.38%。甘蔗平均收购价432元/吨，实现蔗款、蔗运费9.9亿元，完成蔗农贷3.5亿元，占国内蔗款的50%，6月30日蔗款兑付率达100%，是近10年来兑付最及时的一年。兑付2021年度糖料甘蔗良种良法补贴资金4567.29万元，极大地调动了乡、村、组发展甘蔗生产的积极性。完成《耿马自治县甘蔗产业高质量发展三年行动方案（2022-2024年）》起草报审工作。

2.烤烟产业。2022年全县共移栽烤烟2.05万亩。共收购烟叶5.50216万担，占计划的100.04%；收购均价32.39元/公斤，较去年的30.28元/公斤增加2.11元/公斤；烟农售烟收入8912.11万元，较去年的8326.38万元增加585.73万元；户均收入3.68万元/户，较去年的3.45万元/户增加0.23万元；上缴烟叶税1960.66万元，较去年的1831.80万元增加128.86万元。上等烟比例、收购均价连续5年取得全市排名前三的好成绩。截至目前，雪茄烟大田移栽3000亩，已调拨烟叶1308担，产值2700万元。

3.茶叶产业。2022年全县现有茶园种植面积12.6万亩，截至2022年10月，茶叶产量达1.478万吨，农业产值4.97亿元，平均单价33.63元/公斤。完成精制茶产量1377.9吨，工业产值0.52亿元，精制率10.40%。预计全年茶叶产量1.48万吨，实现工农业综合产值10.56亿元，其中：农业产值5.06亿元；工业产值1.5亿元；第三产业产值4亿元。完成茶叶初制所规范化建设95个，完成任务数95个的100%；完成《耿马自治县茶叶产业高质量发展三年行动方案（2022-2024年）》起草报审工作;完成到村到户茶叶产业调查工作。

4.橡胶产业。2022年，全县天然橡胶总面积62.77万亩，开割面积39.78万亩，截至2022年9月30日，干胶产量3.48万吨，产值4.52亿元（均价1.3万元/吨计）。预计全年干胶产量不低于3.9万吨，产值5亿元以上，税收500万元左右。

5.咖啡产业。全县咖啡种植面积8693.8亩，共涉及6个乡镇1个农场管委会22个村委会（社区），51个村民小组581户农户。2021/2022产咖啡鲜果897吨，实现农业产值233万元。完成《耿马自治县咖啡产业巩固提升三年行动方案（2022-2024年）》起草报审工作。

6.蚕桑产业。全县现有桑园9500亩，生产鲜茧1600张64吨，产值281.6万元。

（三）主要做法及取得成效

1.金融惠农取得新突破。通过政府、金融、企业合力共建，完成蔗农贷3.5亿元，占国内蔗款的50%，破解融资难、融资贵。全面支持了“一县一业”稳步发展。

2.落实党管人才取得新成效。获批的云南省耿马县蔗糖产业科技特派团，全省仅获批29个，临沧市2个，耿马县是其中之一；申报获批的“云南省杨本鹏专家工作站”于7月5日在县地方产业发展服务中心挂牌成立。耿马县与中国热带农业科学院热带生物技术研究所“县所合作”初步达成协议，正在细化合作方案。

3.新型经营模式取得新进展。围绕土地宜机化改造，建立联农代耕机制，推动土地集约化经营，推进甘蔗产业全程机械化实现“机器换人”，实现甘蔗生产全程机械化作业后，每亩节本增收800元。

4.科技创新技术初见成效。引进甘蔗分段式收割机一套，在四排山乡芒翁村建立甘蔗集中剥叶站。实现蔗农在田间只需“砍一刀”将可以将蔗茎、蔗梢、蔗叶一并送到剥叶站集中剥叶，即解决了砍收环节劳动强度大，用工量大，成本高问题，同时，从根本上解决禁烧问题，实现蔗叶蔗梢资源利用最大化。

5.烟叶生产增加新内容。开启孟定镇做为全市唯一雪茄烟原料种植示范基地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：孟定橡胶热作服务中心、耿马甘蔗技术推广站，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度收入合计64,448,639.14元。其中：财政拨款收入63,241,085.36元，占总收入的98.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,207,553.78元，占总收入的1.87%。与上年相比，收入合计增加32,668,055.27元，增长102.79%。其中：财政拨款收入增加32,834,676.8元，增长107.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少166,621.53元，下降12.13%。其中：由于人员调入，人员经费增加，由于办公经费及工会经费提取数增加，公用经费增加，导致基本支出增加；项目支出减少原因是本年度烤烟基础设施建设项目资金等收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度支出合计64,445,193.2元。其中：基本支出9,676,068.29元，占总支出的15.01%；项目支出54,769,124.91元，占总支出的84.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26,815,569.79元，下降29.38%。其中：基本支出增加626,259.05元，增长6.92%；项目支出减少27,441,828.84元，下降33.38%；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。主要原因其中：由于人员调入，人员经费增加，由于办公经费及工会经费提取数增加，公用经费增加，导致基本支出增加；项目支出减少原因是烤烟基础设施建设项目资金等支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,676,068.29元，比上年同期增加626259.05元，同比增长6.92%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,362,010.01元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,058.28元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,769,124.91元，比上年同期减少27441828.84元，同比下降33.38%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2019年糖料核心基地建设项目支出5650000元，用于2019年糖料核心基地基础设施建设17.8万亩支出；

2、烤烟生产政策奖励补助资金项目支出1423645.84元、奖励乡镇用于烤烟生产工作、基础设施投入、工作协调经费等；

3、糖料蔗种良种技术推广补助资金项目支出45072188.40元，用于对糖料甘蔗脱毒健康种苗，甘蔗机械化深翻开沟、机械化无人机统防统治、机械化中耕培土、机械化联合收获甘蔗、机收甘蔗运输、蔗叶机械粉碎进行补贴；

4、绿色生态烟叶补助资金项目支出30000元，用于对烟田农药包装、烟用废弃地膜回收补助；

5、2021年市级烤烟产业发展专项经费项目支出144700元，用于烤房及外电建设支出；

6、糖料蔗核心基地建设项目设计监理费支出1594482.83元，用于2015--2019年糖料蔗核心基地建设项目设计、监理费支出；

7、蔗糖产业建设项目支出854107.84元，用于完成40万亩甘蔗绿色基地认证业务支出；支持一根甘蔗吃干榨尽的全产业链工业园区大数据平台糖文化展示中心等环节建设支出；实施科技特派团、专家工作站、国家、省甘蔗体系科技创新、服务培训任务支出；兑现考核乡、村、组完成目标任务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出63,241,085.36元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比减少26,661,742.22元，下降29.66%，主要原因分析：本年度烤烟政策性奖励补助等项目资金及烤烟基础设施建设经费等项目资金支出减少，故本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1,668,917.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；比上年同期增加118397元，同比增长7.64%，主要原因是：工资标准提高，各项缴费基数提高，故社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出585,560.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费等支出；比上年同期增加8801.52元，同比增长1.53%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数提高，故卫生健康支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出60,366,674.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.45%。主要用于全单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出以及基础设施建设的支出；比上年同期减少28145236.15元，同比下降31.80%，主要原因是：本年度烤烟政策性奖励补助等项目资金及烤烟基础设施建设经费等项目资金支出减少，故本年农林水支出减少。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出619,933元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期增加4360元，同比增长0.71%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增加，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109000元，支出决算为104,000元，完成年初预算的95.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80,000元，占总支出决算的76.92%；公务接待费支出决算24,000元，占总支出决算的23.08%，具体是国内接待费支出决算24,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况   耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109000元，支出决算为104,000元，完成年初预算的95.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80,000元，年初预算数为80000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为24,000元，年初预算数为29000元，完成年初预算的82.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，规范公务接待行为，公务接待支出较年初预算减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,100元，增长22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为80000元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算为24000元，与上年相比增加19,100元，增长389.8%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:本年开展科技特派团试验示范、相关科技团队指导业务及参观考察人员增多，故接待费较上年增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心为事业单位，2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额14798409.69元 ，其中，流动资产13643320.39元，固定资产1153963.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1126.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223455.55元，增长1.53%，其中固定资产净值减少67742.80元，下降5.54%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,100元，其中：政府采购货物支出20,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,100元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我中心对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为我县科学落实“国家甘蔗区域性良种繁育基地建设项目”、严格落实“国家甘蔗良种良法技术推广补贴项目”、认真实施“一县一业”特色县年度建设任务奠定了基础。我单位整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432901111