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耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2.负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3.负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4.负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。
5.负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.
6.负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。
7.负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、      农场美、人和谐的美丽农场。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，勐撒农场社区管委会紧紧围绕上级“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，在县委、县政府的坚强领导和市农垦局的关心指导帮助下，苦干实干、顽强拼搏，统筹疫情防控和经济社会发展，持续深化农场改革，维护社会稳定，确保了全场经济社会稳步发展。

1.一年来，我们始终坚持思想政治为引领，不断强化理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的二十大以及党的十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深入贯彻落实省、市、县党代会和两会精神，引领全体党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，更加自觉地听党话、感党恩、跟党走，树牢“心向总书记、心向党、心向国家”的思想共识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.一年来，我们始终一心一意谋发展，确保各项目标任务有效完成

(1)经济发展稳步前进。努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，积极努力的完成县委、县政府下达的各项目标任务。截至目前，完成固定资产投资7745万元，完成目标任务的221.29%；完成向上级争取项目资金2762万元，完成目标任务的110.48%；完成招商引资1.12亿元，完成目标任务的100%。橡胶产业生产标胶238.53吨，销售了192.46吨，销售收入223.71万元；茶叶产业销售CTC茶叶202.11吨，销售收入200.5万元，总收入424.21万元；澳洲坚果鲜果总产267吨，产值320万元。

(2)项目落地有效推进。一是完成2020年云南农垦勐撒农场天然橡基地建设项目道路27.964公里，胶园更新种植1056亩，完成投资1012万元。二是完成2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目的实施，目前，已完成项目11个，到位资金188.19万元，未到位资金73.86万元。三是完成2023年沪滇帮扶项目，勐撒农场洛凌社区茶文旅产业发展项目的申报工作，计划投资850万元。四是完成2020年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目扫尾工作，开工建设2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目。

(3)积极做好经济发展服务工作。投入42万元及时更新茶叶生产加工设备；开展茶园低产改造技术培训117人次；发放茶园低产改造补助金1.2万元；发放有机专用肥13.8吨，投入3.08万元；投入32万元发展橡胶林下魔芋种植300亩。开展农业产业发展技术培训5场193人次，积极配合市农垦局6月中旬开展的针对天然橡胶栽培和病虫害防治、澳洲坚果投产期管理等热作产业科技培训，参训115人次。

(4)做好勐撒农场“三线”试划工作。根据《耿马县国土空间规划编制工作领导小组办公室关于提供“十四五”项目清单和用地需求的通知》文件精神，对“十四五”规划特别是2024年前急需建设的项目进行了筛选，编写了勐撒农场“十四五”规划统计表，筛选出新建项目3个，在建项目2个，共5个，即勐撒农场管委会污水处理厂建设项目（新建）、勐撒农场管委会垃圾处理厂建设项目（在建）、勐撒农场管委会入场道路改造建设项目（新建）、勐撒农场管委会公益性公墓建设项目（在建）、耿马永固新型墙体材料建设项目（新建）。

(5)持续深化农场企业化改革。根据中央、省、市、县有关农场企业化改革文件精神要求，2021年8月勐撒农场启动企业化改革和公司制改制工作，实现了政企分开，企业依法开展独立自主经营。一是结合改革要求更名为勐撒农场社区党工委及勐撒农场社区管委会。社区管委会在社区党工委的领导下负责农场区域内社会管理和公共服务职能，以及协助县国资委监管好农场国有资产。二是完成农场公司制改革。将国营勐撒农场整体改制为耿马自治县勐撒农场洛凌实业有限责任公司，按程序配强配齐公司管理人员，建立健全董事会、监事会、经营管理层等法人治理结构，并于今年3月完成了资产整体移交等工作，实现了职能、机构、人员、资产、财务分开运行。三是认真抓好省、市农垦局改革重点工作存在问题整改清单的整改工作，制定了整改方案，明确了整改责任人和整改时限要求。同时，针对市农垦局下发的巡察反映问题清单，有针对性的制度了整改措施，按时限要求完成了问题整改。

3.一年来，我们不断完善疫情防控工作机制，坚决杜绝疫情发生

(1)做好疫情防控常态化管控。一是落实好网格化管理，设置一级网格长1个，二级网格长2个，三级网格长25个，四级网格员208个，认真开展好“长安耿马”APP信息录入工作。二是扎实抓好“外防输入、内防反弹”疫情防控工作，严格落实疫情防控各项措施，常态化开展好重点领域、重点人群、重点场所等疫情防控工作。三是认真抓好重点人群核酸检测工作，建立重点人群信息库，做到应检必检，开展全场全员核酸检测3次。四是结合实际认真开展好演练工作，认真总结演练成效，查缺补漏备战实战，开展了社区管委会与洛凌社区两级疫情突发事件应急演练1次。五是新建勐撒农场卫生院核酸检测专项业务用房70平方米。

(2)抓实新冠疫苗接种工作。对标新冠病毒疫苗接种目标任务，3岁以上人口数为6048人，第一剂接种6043人，接种率99.92%，全程接种5118人，接种率84.62%；18岁以上加强接种（18岁以上人口数4909人，接种人数3886人，接种率79.16%，第三剂超6月且未接种人数182人，脱漏率为3.71%）18岁以上加强针脱漏率控制在5%以内。

4.一年来，我们以生态文明建设为抓手，打造绿美农场新面貌

(1)贯彻好习近平总书记关于生态环境保护重要精神指示。勐撒农场社区管委会正努力成为生态文明建设排头兵，坚决贯彻好生态文明建设的工作部署，以建设成为美丽富饶文明和谐绿色的小城镇为目标，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念。根据《临沧市生态环境突出问题整改方案》的文件精神，勐撒农场社区管委会扛实整改责任，需整改39个问题，已完成33个，与勐撒镇共建共用垃圾处理厂1个，购置垃圾清运车1辆，采购垃圾桶200个，聘请5名环卫工人保洁街面环境卫生，致力于提升全场人居环境建设。

(2)打造好绿美农场新面貌。一是成立勐撒农场社区管委会绿美农场工作专班，制定《勐撒农场社区管委会城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）工作方案》，深入贯彻落实耿马自治县绿美耿马三年行动部署工作。二是召开绿美培训会议23场521人次，深入学习贯彻“绿美临沧”的指示精神以及相关工作部署。三是举行爱心捐赠活动，全场累计募捐款11965元、爱心树52 棵（其中发财树2棵，清香木50棵）、爱心花5010盆（其中花苗5000株，精品盆栽10盆），爱心花盆80个。四是购买了扶桑花小苗12000株、扶桑花大苗350株、木春菊36000株、炮仗花150株、紫花芦莉2000株、绣球花50盆、精品盆栽20盆，种植面积达2026平方米，覆盖了25个居民小组。五是正在建设口袋公园1个。

(3)扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。一是在全场范围内集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动，完善修订村规民约，各居民小组定期开展大扫除活动，全面消除辖区内裸露垃圾，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生。二是做好预防登革热工作，组织25个居民小组开展“翻盆倒罐”灭蚊行动。三是持续开展好厕所革命。以2019年累计，全场卫生户厕总任务数1678户，完成目标任务的100%，建设公厕4座，发放户厕补助资金62.66万元（681户），公厕补助资金10万元。

(4)做好土地预审报批管控工作。批准原址重建房屋2户、搭建彩钢瓦1户；开具办理工商营业执照21人的“无两违”证明；办理“三项用电”证明20人。违建拆除整改1户；调查核实违法图斑14宗，其中城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目3宗。

5.一年来，我们扎实抓好安全生产，为党的二十大召开营造和谐稳定的社会环境

(1)认真抓好汛期安全度汛工作。根据上级的工作部署，积极地做好防汛抗旱工作，设立专门应急值班室，执行24小时专人防汛值班值守制度；成立应对突发公共安全事件应急指挥体系，组建三级应急救援队伍，修订完善度汛应急预案；各居民小组结合实际，及时开展相关地质灾害避险应急演练1次；完成洛凌社区四组地质灾害突发点工程临时处置措施，组织应急避险演练1次；严格落实河（库）三个责任人工作机制，班子成员定期不定期对河（库）进行巡查监测预警，保障了汛期安全度汛。

(2)严格落实安全生产责任制。严格落实“一岗双责”，定期组织人员对辖区内生产车间、在建工程、道路安全、危房安全、KTV、食品药品经营店、学校食堂等场所进行安全与消防排查。完成可燃气体餐饮店安装可燃气体泄露报警器17个；完成自建经营性房屋280户、非经营性自建房3093户、公共房屋建筑84户的安全隐患排查工作，拆除危房4间，加固改造1间。截至目前，辖区内未发生重大安全生产事故、食品药品安全事故。

(3)扎实抓好社会综合治理维稳工作。紧紧围绕“四个专项”行动开展全面排查整治工作，最大限度将各类风险防范化解在源头，全力防范群体性事件和个人极端案（事）件的发生。截至目前，共排查调处各类矛盾纠纷40起，调解成功率100%，辖区内无非法邪教组织、无非法传销组织、无养老诈骗组织等违法犯罪活动。积极组织“宪法日、国际禁毒日、安全宣传月、防养老诈骗”等活动开展宣传教育，制定各类宣传横幅12幅，发放各类宣传资料2100份。目前，共接待群众来信来访14起件（其中：信访平台4件，县纪委转交举报信件2件，县转交信访件1件，群众来信来访7件），已办结13件，正在办理1件。

6.一年来，我们躬身为民谋福祉，各项民生事业取得新进步

(1)社会保险。城乡居民医保新增参78人（其中新生儿19人，新参保32人，续保21人，灵活转居民6人），2023年任务数4182人，已完成3467人，完成率为82.90%；城乡居民社会养老保险新参11人，城乡养保任务数575人，已完成553人，完成率为96.17%；社会保障卡信息采集录入511人（已完成应采信息全部任务数），已发放社保卡290人，其余221人正在制卡；职工养保扩面新增任务数80人，已完成目标任务的100%。

(2)社会救助。临时困难救助304人次，发放资金51.3925万元；帮扶低保户102户124人；发放高龄补贴1222人次，发放资金10.245万元；发放中央冬春救助2次，涉及321户921人，发放资金20.1万元；省级冬春救助1次，涉及16户48人，发放资金1.0万元。

(3)计划生育。共办理生育证18人，补办父母光荣证6人；申报奖扶28人，获助2.86万元，申报医保19人，报销0.6万元；申报特扶34人，获助15.96万元；意外险参保539人，收取保金2.79万元；收缴计划生育家庭意外险任务数4万元，已完成2.46万元，完成率为61.50%；收缴妇女安康险任务数100人，已完成133人，完成率为133%。

(4)工会工作。为188人申报工会医疗互助，报销资金为18.28万元；收缴工会医疗互助907人，资金为11.094万元；完成了耿马自治县勐撒农场洛凌实业有限责任公司第一届工会委员会选举工作。

(5)教育医疗卫生。深入推进教育“双减”工作，辖区内有洛凌九年一贯制学校以及分场小学，根据属地管理原则，制定了“控辍保学”实施方案并签订了责任书，保障了九年义务教育的普及。全面落实了“家庭医生”签约服务，认真组织免费为283名妇女开展“两癌”筛查服务。

7.一年来，我们强化担当作为，全面从严治党主体责任

(1)强力有劲抓党建，引领全场工作有序开展。2021年党建考核为好等次，勐撒农场社区管理委员会机关党支部被命名为2022年规范化建设示范党支部。一是深入研究基层党建工作。社区党工委书记牵头专题研究基层党建工作4次，制定并印发《勐撒农场社区党工委2022年基层党建工作总体方案》《2022年党建工作重点任务项目清单》《2022年度勐撒农场社区党工委委员抓基层党建工作责任清单》《2022年度勐撒农场社区党工委党组织书记抓基层党建工作责任清单》，明确年度党建工作重点任务，推动党建工作项目化、项目清单化、清单责任化，督促各级党组织抓好各项目标任务落实，做到工作有计划、有安排、有督促、有落实。二是严格落实组织生活各项制度。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话和领导干部民主生活会等各项制度，定期组织集中学习，提高党性修养，教育引导党员干部发挥示范带动作用。三是加大党员日常管理工作。督促党员完成“云岭先锋”、“学习强国”APP及上级安排的各类专项学习任务，加强对流动党员管理，实行党支部书记定期联系机制；抓实党建促社区宗教治理，结合常态化整顿软弱涣散基层党组织，开展违规修建宗教场所、党员信教等问题摸排；积极组织开展庆祝“七一”建党节系列活动；四是保障党员后备队伍建设。今年，新发展党员11人，已按程序完成计划任务，现储备入党积极分子42人，入党申请人10人。

(2)扛实党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。一是落实党风廉政建设责任制，社区党工委定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作，成立领导机构、制定工作方案、建立责任清单，社区党工委书记对党风廉政建设和反腐败工作始终坚持重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。二是签订《党风廉政建设责任书》，进一步落实党风廉政建设的主体责任，形成了“横向到边，纵向到底”的全覆盖责任体系和一级抓一级、层层抓落实的工作机制。三是落实社区党工委主体责任和纪工委监督责任，构建社区党工委书记负总责、班子成员分工负责、纪工委监督协调负责、部门各负其责的责任网络，全力推动“两个责任”落地生根。

(3)强化舆论引领，落实意识形态责任制。一是严格按照县委要求，制定年度中心组学习计划，每周周五为集中学习日，做好中央、省、市、县会议精神宣传，召开意识形态专题工作部署会1次，理论学习中心组学习会议10次，集中学习24次，视频会议39次。二是运用微信公众号平台、七彩云端等平台开展宣传工作，勐撒农场微信公众号上发表推文92篇，在微信视频号上发表视频24个，七彩云端平台发表推文50篇，上报县级媒体信息55篇，被采用23条，积极完成上级其他约稿任务。

(4)增强民兵预备管理，落实党管武装要求。一是切实增强党管武装的政治责任感和使命感，组织基干民兵50人完成集训1次，统一了思想认识，强化了战时兵员动员和新时期民兵预备役的建设。二是严格按照县人民武装部要求，腾出专门用房配齐战备物资，规范完善台账资料，确保应急和战时的后勤保障。三是抓好征兵工作，通过挂横幅、贴标语、入户调查的形式，广泛开展宣传，一年来，共参军入伍5人。四是组织民兵队伍到孟定边境村参与疫情防控应急值班值守11批次49人。

8.一年来，虽然我们取得了一定成绩，但存在的困难和问题依然较多，离上级要求还有较大差距，主要表现在以下四个方面：

(1)产业结构单一，员工增收难。茶叶和橡胶两个传统产业，产品结构单一。茶叶产业产品以红碎茶为主，橡胶唯一的产品是乳胶，近年来两个主产业市场价格持续低迷，居民收入偏低，增收难度大。农业总产值中，橡胶、茶叶产值占比过大，企业抗风险能力弱。加之近几年来，企业困难，自筹资金能力弱，直接投入生产基础设施的资金少，胶园、茶园生产设备及设施落后，已不能适应现代农业生产要求。

(2)债务负担沉重，企业融资难。农场属地管理前，企业一直承担着企业办社会（公、检、法、教育、卫生等）职能，企业在办社会职能中投入大量资金，社保、医保等历史欠债多，负债达6346.6万元，历史债务负担沉重，融资较困难。加之农场改革后，新的公司尚属起步发展阶段，企业管理体制机制还不尽完善。

(3)历史遗留问题多，政策边缘化问题突出。2011年农场改革成立农场管理委员会以来，上级出台的相关政策配套落实困难，职工住宅建设用地、保障性（廉租住房）产权等难于落实，部分实施项目资金到位率低，基础设施、民生项目建设相对滞后。

(4)企业人才匮乏，创新发展能力弱。2011年农垦改革属地管理成立农场管理委员会，原农场的经营管理、专业技术人才大部分转为社会服务工作，企业人才出现“断崖”现象，现农场企业管理人员的知识能力和知识面与现代企业管理所需知识能力和知识面不匹配，特别是经营型人才较为缺乏，企业发展创新能力薄弱。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会设5个内设机构，分别是：

1.党政综合办公室   

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室   

5.社会治安综合治理信访办公室

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会下属股所级事业单位4个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.财务核算中心

3.社会保障服务中心

4.文化广播电视服务中心

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度收入合计15387645.35元。其中：财政拨款收入15387645.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加626356.24元，增长4.24%。其中：财政拨款收入增加626356.24元，增长4.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是勐撒农场天然橡胶基地建设项目4550000元的收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度支出合计19887645.35元。其中：基本支出9841756.94元，占总支出的49.49%；项目支出10045888.41元，占总支出的50.51%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3180172.3元，增长19.03%。其中：基本支出减少87216.11元，下降0.88%；项目支出增加3267388.41元，增长48.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少的主要原因是人员调出，基本支出减少，项目支出增长的主要原因勐撒农场天然橡胶基地建设项目4550000元的支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9841756.94元，比上年同期减少87216.11元，同比下降0.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6520892.15元，占基本支出的66.26％；对个人和家庭的补助支出2776585.95元，占基本支出的28.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544278.84元，占基本支出的5.53％。在职在编人均工资福利支出186311.20元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10045888.41元，比上年同期增加3267388.41元，同比增长48.20%。其中：基本建设类项目支出4550000元。具体项目开支及开展工作情况如下：2022新冠肺炎疫情防控专项工作经费150000元、2022勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目专项资金4550000元、2022提升人居环境专项资金50000元、2022年税费改革财政转移支付资金建设项目1100000元、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金2620000元、2021至2022年度冬春救助补助资金211000元、勐撒农场2021年中央自然灾害救灾抗旱专项资金20000元、2022防汛抗洪、地质灾害、防灾减灾及应急管理专项资金90000元、2022企业还贷及医疗机构改革退休人员工资专项资金1254888.41元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出18632756.94元，占本年支出合计的93.69%。与上年相比增加1925283.89元，增长11.52%，增长的原因是2022年天然橡胶基地建设项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331617.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于勐撒农场机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的公用经费支出；比上年同期减少99941.30元，同比下降23.16%，主要原因是：本年度在职在编职工退休4人，工资福利和办公费支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1703320.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒农场管委会退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；比上年同期增加437749.99元，同比增长34.59%，主要原因是：本年度在职在编职工退休4人，退休费支出增加。

9.卫生健康（类）支出670886.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于勐撒农场管理委员会机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；比上年同期增加154285.39元，同比增长29.87%，主要原因是：本年度新增新冠肺炎疫情防控专项工作经费支出150000元。

10.节能环保（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于勐撒农场提升人居环境项目支出，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于国土规划员生活补助支出；比上年同期增加12000元，同比增长66.67%，主要原因是：国土规划员生活补助增资为1600元/月。

12.农林水（类）支出10590068.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.84%。主要用于农林水服务中心日常运转及2020年中央财政专项扶贫项目等支出；比上年同期减少2399902.19元，同比下降18.48%，主要原因是：税改项目资金支出减少1100000元，化债资金支出减少800000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 19.住房保障（类）支出435863元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于勐撒农场社区管理委员会按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；比上年同期增加9092元，同比增长2.13%，主要原因是：工资正常晋升，住房公积金基数增加。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出4821000元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.87%。主要用于防汛抗洪、地质灾害、防灾减灾及应急管理支出；比上年同期增加3812000元，同比增长377.80%，主要原因是：勐撒农场天然橡胶基地建设专项补助资金支出4550000元。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70560元，支出决算为30560元，完成年初预算的43.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算30560元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算30560元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70560元，支出决算为30560元，完成年初预算的43.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为40000元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为30560元，年初预算数为30560元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加125元，增长0.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加125元，增长0.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门调研，检查工作少量增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作，农场改革工作调研、督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出544278.84元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位544278.84元），与上年相比减少216753.49元，下降28.48%,减少的主要原因：人员调出和退休，人员减少；机关运行经费主要用于：办公费208147元，水电费38038元、邮电费15000元、差旅费26110元、公务接待费30560元、工会经费71373.84元、其他交通费用155050元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会资产总额5864858.19元，其中，流动资产5801181.41元，固定资产63676.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21960.61元，增长0.38%，其中流动资产增加54883.32元，增长0.96%，固定资产减少32922.71元，下降34.08%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元,国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门概况。勐撒农场管委会前身为国营勐撒农场，是由中国人民解放军第14军40师409名复员军人于1955年创建的军垦农场，1970年改为中国人民解放军云南生产建设兵团第二师第八团，2011年进行体制改革，在原有国营勐撒农场的基础上，组建勐撒农场管理委员会，编制50人，其中参公编制17人，事业33人。

2.部门绩效目标的设立情况。根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我单位在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：1.规范支出管理。一是严格控制一般性支出；二是合理规范安排使用财政资金；三是改进资金分配方式。2.深化国营勐撒农场国企改革。进一步提升国企改革质量和效益，积极稳妥发展混合所有制经济，进一步完善市属国有企业法人治理结构，加强国企党建工作。3.狠抓队伍建设。一是做好机关党建工作；二是加强干部队伍建设；三是持续抓好党风廉政建设工作。

3.部门整体收支情况。勐撒农场管委会2022年度总收入合计15,387,645.35元。其中：财政拨款收入15,387,645.35元，占总收入的100%，比上年同期增加4.24%。年度支出合计19,887,645.35元。其中：基本支出9,841,756.94元，占总支出的49.49％；项目支出10,045,888.41元，占总支出的50.51％

4.部门预算管理制度建设情况。除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财政具体工作实际情况，制定并实施执行《勐撒农场管委会内部控制规范工作实施方案》、《勐撒农场管委会差旅费管理办法》等规章制度。

5.严控“三公经费”支出情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,560.00元，支出决算为30,560.00元，完成预算的43.13%。其中：因公出国（境）费支出为0元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30560.00元，完成预算的99.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是推行厉行节约。

6.绩效自评的目的。主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

7.自评组织过程。前期准备：贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”以及《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020〕11号)相关要求，为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，我单位及时组织开展2022年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作。组织实施：2022年，通过制定项目计划，分解落实目标任务，明确工作责任要求，认真组织开展实施项目，并通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

8.评价情况分析及综合评价结论。遵循预算项目的资金用途管理，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成了各项预定的指标，评价分值为96分，评价结果等次为优。

9.存在的问题和整改情况。存在的问题：部分项目资金执行缓慢。整改情况：加大项目立项审查力度，确保项目立项依据充分，在项目资金下达后尽快启动实施，及时支付资金。

10.绩效自评结果应用。为加强绩效评价的结果运用，我单位将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对项目绩效目标进行进一步细化和完善，对年度目标责任考核结果进行公告，加强内部控制、完善项目管理、提高财政预算资金使用绩效管理办法。

11.主要经验及做法。本次部门整体支出绩效自评，主要是根据《中共临沧市委  临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的有关要求进行。下一步将专门针对部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，社区管委会项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。下一步将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600156501111