监督索引号53092600255601000

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心

2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关事务工作，法规政策和规章制度，拟定机关事务工作规章制度并组织实施；

（2）负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；

（3）负责县机关事务服务中心资产管理、配置等有关工作

（4）制定机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施，负责县级公务用车平台及车辆的管理、维护、保障等工作；

（5）负责县级重要会议、重大活动的后勤服务保障工作；

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

县机关事务服务中心紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照既定的工作目标，创新工作思路，全面发挥机关事务“立规矩、定标准、抓管理、促规范”作用，抓实办公用房、行政事业单位国有资产、公务用车、公共机构节能、公务接待管理等工作，着力提升“管理、保障、服务”水平，进一步推动机关事务工作走向科学化、制度化、规范化，坚持以高标准推动各项工作大提质。

一是圆满完成各项公务接待任务。

二是全力推进办公用房的管理使用。

三是努力提升公务用车服务保障能力。

四是全力做好疫情防控后勤服务保障工作。

五是统筹推进节约型机关创建行动。

六是全力夯实党建和党风廉政工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、公车服务管理股、后勤服务保障股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制32辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2022年度收入合计8940341.19元。其中：财政拨款收入8940341.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3822407.43元，增长74.69%。其中：财政拨款收入增加4122407.43元，增长85.56%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入减少300000元，下降100%。收入增加的主要原因是本年度拨入疫情防控资金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2022年度支出合计10440341.19元。其中：基本支出2068425.84元，占总支出的19.81%；项目支出8371915.35元，占总支出的80.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2776064.87元，增长36.22%。其中：基本支出减少54861.29元，下降2.58%；项目支出增加2830926.16元，增长51.09%；上缴上级支出0元，较上年无变化；经营支出0元，较上年无变化；对附属单位补助支出0元，较上年无变化。支出增加的主要原因是本年度疫情防控资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2068425.84元，比减少54861.29元，下降2.58%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1393140.36元，占基本支出的67.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费675285.48元，占基本支出的32.65％。平均工资福利支出147049.55元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8371915.35元，比上年同期增加2830926.16万元，同比增长51.09%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：机关事务管理经费支出2831915.35元，用于支付公务接待费用、临时工工资等单位日常开支；突发公共卫生事件应急处理经费支出5540000元（耿财预发〔2022〕1号生活补助20000元，耿财预发〔2022〕1号疫情管理工作经费280000元，耿财预发〔2022〕1号新冠肺炎疫情防控经费1000000元，耿财社〔2022〕172号新冠肺炎疫情防控工作经费2000000元，耿财社〔2022〕207号新冠肺炎疫情防控经费740000元，耿财存〔2022〕1号新冠肺炎疫情防控后勤服务保障经费1500000元），用于新冠肺炎疫情防控期间各项后勤保障工作，参与孟定镇开展支援工作组成员支援期间后勤保障服务工作及公务用车保障工作各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10440341.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加5484821.37元，增长110.68%，主要原因是本年度疫情防控资金支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4600835.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.07%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、全县公务活动接待费，单位临时工工资等支出。比上年同期减少48622元，同比减少1.05%，减少的主要原因是人员变动，人员经费减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出139040.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于包括养老保险、工伤生育保险方面的支出；比上年同期增加19967.47元，同比增加1.68%，增加的主要原因是缴存基数调整，社会保障和就业（累）支出增加。

9.卫生健康（类）支出5617361.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.8%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；比上年同期增加3741125.98元，同比增长994.36%，增加的主要原因是本年度疫情防控资金支出较上年增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出83103元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于单位职工住房公积金缴交支出；比上年同期增加2180，同比增长2.70%，增加的主要原因是住房公积金缴存基数调整，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1590000元，支出决算为1937903元，完成年初预算的121.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算679930元，占总支出决算的35.09%；公务接待费支出决算1257973元，占总支出决算的64.91%，具体是国内接待费支出决算1257973元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1590000元，支出决算为1937903元，完成年初预算的121.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为679930元，年初预算数为640000元，完成年初预算的106.24%；公务接待费支出决算为1257973元，年初预算数为950000元，完成年初预算的132.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开展疫情防控工作用车次数增加且车辆购买年限长，维修费支出增加，故公务用车维运行维护超预算数；本年度开展疫情防控工作接待省市和县区工作组较往年增加，接待次数增加支出增大，故公务接待费超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少450069.85元，下降18.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度无公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算为679930元，比上年同期减少67825.98元，下降9.07%；公务接待费支出决算为1257973元，比上年同期减少382243.87元，下降23.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车运行维护费支出减少；进一步规范公务接待，严格控制公务接待经费支出，主要用于中央、省、市领导检查考察活动与外州（市）、县（区）来耿考察活动后勤保障支出，故公务接待费减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
    本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境费事项，与上年比较无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于全县公务活动保障所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待480批次（其中：外事接待0批次），接待人次4500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心是耿马自治县人民政府直属事业单位，2022年机关运行经费支出0元（其中行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元），较上年无变化。

二、国有资产占用情况（请核实数据是否是净值）

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心资产总额1946088.70元，其中，流动资产1874290.14元，固定资产71798.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42278.81元，下降2.13%，其中固定资产减少32611.09元，下降31.23%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

  2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

为了规范和加强资金管理，提高资金安全及使用效益，根据评价结果提出改进提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升，耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心高度重视绩效评价工作，成立了以中心主任为组长，副主任为副组长，以财务室为主，成立了绩效评价工作小组，对县机关事务管理经费和新冠肺炎疫情防控后勤服务保障经费的使用管理情况认真进行了绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组通过召开座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。

充分运用评价结果，为下年度的项目计划制定提供依据,完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

2022年度综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明                

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600255601111