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                           耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年度部门决算

                                                 目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表  

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会外事工作委员会办公室牌子。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。二是结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。三是负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。四是归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。五是在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。六是管理中华人民共和国在云南省临沧市耿马段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界耿马段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。七是指导我县民间对外交往工作。八是为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。九是管理、服务来我县采访的外国记者；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；十是管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。十一是负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。十二是完成县委、县政府和市外办交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

贯彻执行我国与缅甸签订的边界、边境管理的条约、协定及其他国际法律法规，贯彻中央对缅方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的指示；负责中缅边境临沧市耿马段的边界管理和维护，处理边界涉外事务；组织对边界进行勘查或联检，组织实施或协调参与界务维护和界河治理工程，确保界线走向清晰和国家领土完整。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.综合股；2.边境股；3.礼宾股；4、对外友好协会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年度收入合计2415567.73元。其中：财政拨款收入2366967.73元，占总收入的97.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入48600元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计增加482899.06元，增长24.99%。其中：财政拨款收入增加525299.06元，增长28.52%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化%；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入减少42400元，下降46.59%。收入增加主要原因：1、省外专项资金增加（用于援外人员健康体检及家属慰问费，重点国家友好关系及地方外事对下专项经费等），2、职业年金纪实缴费拨入及2022年基本支出人员经费增加。3、其他收入减少是市外办拨入边界日常维护工作经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年度支出合计2456379.4元。其中：基本支出1888461.86元，占总支出的76.88%；项目支出567917.54元，占总支出的23.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少224064.97元，下降8.36%。其中：基本支出增加61777.28元，增长3.38%；项目支出减少285842.25元，降33.48%；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。主要原因：1、收入增加是因为职业年金纪实缴费拨入及2022年基本支出人员经费增加。2、业务费、界务员补助等项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1888461.86元，比上年同期减少61777.28元，同比下降3.38%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1738789.61元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149672.25元，占基本支出的7.93％。2022年人均基本支出236057.73元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567917.54元，比上年同期减少285842.25元，同比下降33.48%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于援缅人员春节慰问费支出58500.00元；援外人员健康体检及家属慰问支出155832.00元；做好重点国家友好关系协调工作支出185000.00元；开展边界日常维护工作支出48600.00元；用于开展中缅边境维稳，外交涉日常工作支出119985.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2366967.73元，占本年支出合计的96.36%。与上年相比增加149299.06元，增长6.73%，主要原因：收入增加是因为职业年金纪实缴费拨入及2022年基本支出人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1664990.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.34%。主要用于人员支出1182604.30元；公用经费支出118900.58元；劳务费支出384.00元；办公费支出304601.54元；福利费支出5000.00元；其他商品和服务支53500.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出345670.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%。主要用于：行政单位离退休费199071.30元；机关事业单位基本养老保险缴费支出121551.84元；其他社会保障和就业支出25047.27元。

9.卫生健康（类）支出242215.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于：其他对个人和家庭的补助（援外人员健康体检及家属慰问）155832.00元。行政事业单位医疗支出81113.90元；其他行政事业单位医疗支出5270.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出114091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出114091.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为21098.00元，完成年初预算的65.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000.00元，占总支出决算的94.8%；公务接待费支出决算1098.00元，占总支出决算的5.2%，具体是国内接待费支出决算1098.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为21098.00元，完成年初预算的65.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000.00元，年初预算数为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1098.00元，年初预算数为12000.00元，完成年初预算的9.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实公务接待管理相关规定，压减公务接待次数减少，支出减少，故接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5132.00元，下降19.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算20000.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算为1098元，与上年相比减少5132.00元，下降82.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格贯彻落实公务接待管理相关规定，压减公务接待次数减少，支出减少，故接待费减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无安排因公出国（境）团组。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。本年度没有购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市工作组到我市考察交流工作，接待2批次，接待12人次发生的接待支出1098.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，发生的接待支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出118900.58元，其中：行政单位118900.58元，参照公务员法管理事业单位0元,比上年减少8058.22元，下降6.35%,主要原因是我单位厉行节约，节约办公经费等开支。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额416207.97元，其中，流动资产22712.98元，固定资产393490.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少231474.34元，下降35.74%，其中固定资产减少67381.32元，下降14.62%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（1）部门概况：

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会外事工作委员会办公室牌子。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。二是结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。三是负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。四是归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。五是在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。六是管理中华人民共和国在云南省临沧市耿马段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界耿马段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。七是指导我县民间对外交往工作。八是为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。九是管理、服务来我县采访的外国记者；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；十是管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。十一是负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。十二是完成县委、县政府和市外办交办的其他任务。

（1）部门绩效目标的设立情况

为确保绩效工作顺利、有序开展，我办把绩效工作纳入重要议事日程，成立了绩效考评领导小组，组长由党组书记、主任张大年同志担任。结合外事办工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。1、确定部门整体绩效目标；2、设置部门整体履职指标；3、设置部门整体履职效益指标；4、设置指标值。

（3）部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2022年度收入合计2415567.73元。其中：财政拨款收入2366967.73元，占总收入的97.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入48600.00元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计增加482899.06元，增长24.99%。其中：财政拨款收入增加525299.06元，增长28.52%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化%；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入减少42400.00元，下降46.59%。收入增加主要原因：1.省外专项资金增加（用于援外人员健康体检及家属慰问费，重点国家友好关系及地方外事对下专项经费等），2.职业年金纪实缴费拨入及2022年基本支出人员经费增加。3.其他收入减少是市外办拨入边界日常维护工作经费减少。

（4）部门预算管理制度建设情况

一是健全组织。按照县财政局预算绩效管理工作要求，我办及时召开党组会议对我办预算绩效管理工作进行专题研究，成立预算绩效管理工作领导小组，为预算绩效管理工作有效开展提供组织和人才保障。二是完善制度。制定了工作实施方案，明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。三是加强学习。积极参加县财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，积极与相关单位业务交流，借鉴优秀工作经验，切实提高绩效工作人员业务水平。

（5）严控“三公经费”支出情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32000.00元，支出决算为21098.00元，完成年初预算的65.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000.00元，占总支出决算的94.8%；公务接待费支出决算1098.00元，占总支出决算的5.2%，具体是国内接待费支出决算1098.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（6）绩效自评工作情况

绩效自评的目的：一是促进目标的实现。通过绩效评估，更好明确工作目标和任务，促进目标的实现。二是及时发现问题。绩效自评可以发现工作中存在的问题，针对问题提出改进建议，及时帮助干部职工提高工作效率和质量。三是为人员管理提供依据。通过自评更好管理干部职工，为考核提供依据。

自评组织过程：前期准备，按照2022年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早安排部署。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。组织实施a.核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

b.查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

c.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

d.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

e.形成绩效评价报告。

（7）评价情况分析及综合评价结论

各预算项目立项依据充分，绩效目标合理清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成，总体评价“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600222601111