第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖疾病等业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新冠肺炎疫情防控工作：

严格执行中央、省、市、县各级指挥部疫情防控的部署和要求，按照“外防输入 内防反弹”及边境疫情防控的总体原则，全力抓好常态化疫情防控各项工作：

（1）根据不同时期的疫情形势，持续完善医院疫情防控工作应急预案、工作方案，充实防控工作人员，确保疫情防控工作落到实处，成效明显。

（2）按照耿马县疫情防控指挥部的总体部署，持续做好抵边村、孟定镇、县城全员核酸采样和疫苗接种，全力做好边境大型集中隔离场所、隔离酒店的疫情防控工作，累计派出援边医务人员达330余人次。

（3）全力配合勐永镇党委政府抓好疫情防控各项工作。一是深入政府、机关、学校、企业、宾馆、边境检查站、卡点、村民委员会，开展疫情防控知识宣传、个人防护、手卫生等，指导和监督各单位开展疫情防控工作，年内累计培训74场次，受训人次达1.2万余人次；二是积极开展全镇居民疫苗接种工作，至今为止，累计接种8398针次，目前，加强针正全面接种，一定按期完成接种任务，保障人民群众健康。

（4）全力抓好院内疫情防控工作。一是整改和完善门禁管理，设置红外线体温监测仪，对入院人员进行全员体温监测、扫健康码、行程码，年内累计入院检测人次达9.9万人次，均未发现异常；二是规范设置预检分诊、发热门诊和隔离病房，对入院发热病人进行严格检查和筛查，年内处置发热病人和核酸阳性病人3296人次，三是规范设置缓冲病区，凡住院患者需等核酸结果出来后，阴性方可办理住院，住院期间严格执行一患一陪护制度，年内累计住院人次474人次；四是持续抓院感培训和督查工作，年内累计培训医务人员40场次2000余人次；五是每天开展核酸采样及转运送检工作，方便群众出入，年累计核酸采样送检120404人次，六是加强医疗废弃物和医疗废水的处置，首先是加强医疗废弃物特别是疫苗接种后废弃物的处置管理，每两天由临沧金盛医疗废物处置有限公司安排专车转运，并进行分类处理，年内转运180次，处置医疗废物1800公斤，其次是积极筹备资金26万元，新建医疗废水处理系统，于2021年7月建成并投入使用，日处理医疗废水30立方，经过处理的医疗废水达国家标准生活用水。

2.医院等级评审工作初见成效

（1）按照国家优质服务基层行活动和云南省等级卫生院创建达标要求，在县委县政府、县卫生健康局、医共体总医院和勐永镇党委政府的大力支持下，统筹资金1300万元，用于卫生院建设、改造、医疗设备购置、人才培养培训、专家会诊等，卫生院等级评审工作7月份开始筹备，8月份全面推进，目前，各项工作准备就绪，已顺利通过县市初审复审，准备迎接省级终审。

（2）通过努力，卫生院已初具规模，科室设置齐全，医疗设备配置到位，人才培养培训持续推进，10月21日，口腔科、泌尿外科、急诊科率先开业，11月27日，CT检查、无痛胃镜检查全面实现预约检查，开启了勐永医疗卫生先河，群众反响热烈，有效解决群众看病难问题，后续还将有眼耳鼻咽喉科、特色妇科、普外手术、四维彩超等科室陆续开业，加上原有科室，设置配置已基本齐全，为满足广大群众卫生健康需求奠定了坚实基础。

3.基本医疗工作

截至12月30日，累计门诊就诊195207人次，急诊4253人次，住院474人次，远程会诊18人次，双向转诊125人次，B超检查4090人次，远程心电图检查1577人次，CT检查2664 人次，DR检查3322人次，实验室检查各项检查累计 20038 人，实现医疗收入706.54 万元。

4.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案管理

建立居民健康纸质档案29700份，建档率95.71%；完成电子档案26729份，电子建档率90.19%；居民健康档案动态使用率51.77%。

（2）健康教育

镇村两级设立宣传栏20个，年内制作针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料24种，发放宣传资料12038份，更新宣传栏66次，举办健康知识讲座9场次，参加培训人数400人，开展健康咨询活动9次，开展个性化健康教育1834人次，卫生院播放影像资料6种，全年累计播放660小时。

（3）0-6岁儿童健康管理

辖区0-6儿童总数2457人，健康管理2444人，健康管理率99.47%；0-6岁儿童建立视力健康档案2800人，建档率达90%；5岁以下儿童保健覆盖2624人，保健覆盖率100%；3岁以上儿童管理人数1807人，系统管理率100%；5岁以下儿童死亡0人，婴幼儿死亡0人，死亡率0‰；1-11月份活产245人，新生儿访视245人，访视率100%；完成新生儿疾病筛查和听力筛查245人，完成率100%。

（4）孕产妇健康管理

全镇1-11月份产妇总数243人，活产数245人，早孕建册203人，早孕建册率83%，产后访视243人，产后访视率99.18%，高危孕产妇筛查建档率及住院监测分娩率均为100%，对育龄妇女开展健康教育和保健指导，全年住院分娩率100%。

（5）慢性病健康管理

截至11月30日，全镇确诊管理高血压患者1671人，糖尿病患者225人，离市级指标有一定差距，且慢性病有效控制率较低，我们将持续开展首诊筛查及县域外住院确诊病例统计工作，及时纳入慢性病管理。

（6）老年人健康管理

全镇共登记管理65岁以上老年人2879（县级任务2274人）完成率126.61%，今年完成老年人辅助检查1783人，完成率69%（县级任务70%），已安排工作人员深入香竹林村进行体检，年内一定确保完成指标任务。

（7）重性精神病健康管理

全镇共登记管理重性精神病186人，规范管理183人，规范管理率98.39%，每月4日由市第三人民医院到卫生院免费发放药品，并进行随访管理。

（8）预防接种服务

1-11月份共出生245人，建卡建证245人，建卡建证率100%；国家免疫规划卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗等12苗接种率均达96%以上。

（9）传染病、突发公共卫生事件报告与处置

1-11月共报告传染病14例，其中：丙类4例，乙类1例，其他9例，完成门诊及住院艾滋病自愿检测9900人（任务数8000人），完成3个重点村艾滋病检测6600人，任务已完成；完成疑似肺结核推介73人（任务数72人）；1-11月份如实上报死亡数141人，无漏报瞒报情况；如实上报食源性疾病34人，无漏报瞒报情况，县级指标任务20例，已完成。举全院之力，全员投入到全县新冠肺炎疫情防控工作中，有效控制疫情蔓延，尽早恢复生产生活，年内未发生其他公共卫生突发事件。

（10）中医药健康管理

1-11月份完成0-3岁儿童中医药服务833人（任务数910人），完成率91.5%，完成65岁以上老年人中医药服务1860人（任务数2093人），完成率88%，已达标。

（11）卫生监督协管工作

全年对公共场所（30家）、供水站（7家）、学校（14所）、卫生室（所）开展了4次卫生监督检查，对存在的问题下达卫生监督意见书，责令其限期整改，覆盖率、建档率、学习上报率达100%。

（12）计划生育服务工作

完成农村夫妇孕前优生健康检查122对（任务数120对），完成率100%，建立家庭档案并开展随访管理工作；完成地中海贫血筛查143对（没有指标任务）；完成避孕套发放5910只（没有指标任务）。

（13）儿童营养包发放管理

年内累计为辖区建档立卡户适龄儿童147人免费发放营养包48510袋（小），发放率达100%。

（14）家庭医生签约服务

2022年，累计为辖区居民开展家庭医生签约服务15330人，其中建档立卡贫困人口100%签约履约，签约人数6762人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务科、医务部、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、医保办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年度收入合计13614240.11元。其中：财政拨款收入5559766.36元，占总收入的40.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7065437.8元（含教育收费0元），占总收入的51.9%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入989035.95元，占总收入的7.26%。与上年相比，收入合计增加2631618.41元，增长23.96%。其中：财政拨款收入减少229101.9元，下降3.96%，主要原因为我单位2022年医疗服务能力提升项目减少；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加2051939.87元，增长40.93%；主要原因为本年度核酸检测收入增加，故事业收入增加，经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加808780.44元，增长448.69%。主要原因为本年度从县医院拨入的开展新技术、新业务经费收入增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年度支出合计14653554.92元。其中：基本支出3621705.43元，占总支出的24.72%；项目支出11031849.49元，占总支出的75.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3172627.07元，增长27.63%。其中：基本支出增加544638.17元，增长17.7%，原因为2022年因工作需要，我单位新录用事业人员1人，及2022年拨入历年养老保险金经费，在当年支付，故基本支出增加；项目支出增加2627988.9元，增长31.27%，原因为本年度加快基本公共卫生等项目资金支出进度，故本年项目支出增加；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院正常运转的日常支出3621705.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3550776.79元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70928.64元，占基本支出的1.96％。比上年同期增加544638.17元，同比增长17.7%，原因为2022年因工作需要，我单位新录用事业人员1人，及2022年拨入历年养老保险金经费，在当年支付，故基本支出增加。平均工资福利支出153663.5元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11031849.49元，比上年同期增加2627988.9元，同比增长31.27%，原因为本年度加快基本公共卫生等项目资金支出进度，故本年项目支出增加，其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：

医疗业务经费项目支出7144373.07元，用于乡镇卫生院事业发展支出。

基本药物制度补助项目支出525315.33元，用于基本药物补助资金支出、村医工资及家庭医生签约服务资金支出。

基本公共卫生服务项目支出2210883.69元，用于村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

重大公共卫生服务项目支出34380元，用于重大传染病及艾滋病工作经费支出。

新冠肺炎疫情防控人员补助项目支出190000元，用于新冠肺炎疫情防控人员工资支出。

乡村医生市级补助项目支出1100元，用于乡村医生市级补助服务支出。

医疗服务能力提升项目925797.4元，用于乡镇卫生院医疗服务能力提升建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7509181.85元，占本年支出合计的51.24%。与上年相比增加1099845.85元，增长17.16%，原因为2022年因工作需要，我单位新录用事业人员1人；2022年财政拨入历年养老保险金，在本年支付及2022年基本公共卫生项目经费和疫情防控项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出657531.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。比上年同期增加187810.16元，同比增长39.98%，原因为2022年财政拨入历年养老保险金，在本年支付。主要用于事业单位离退休人员工资170179.8元；机关事业单位养老保险缴费419899.84元；工伤、失业保险缴费67451.92元。

9.卫生健康（类）支出6644398.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。比上年同期增加902970.69元，同比增长15.73%，原因为2022年因工作需要，我单位新录用事业人员1人及2022年基本公共卫生项目经费和疫情防控项目经费支出增加。主要用于职工基本工资发放和基本公共卫生服务项目、基层医疗服务能力提升项目、卫生室基药补助项目、家庭医生签约团队服务支出及新冠肺炎疫情防控工作人员项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出207252元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。比上年同期增加9065元，同比增长4.57%，原因为2022年因工作需要，我单位新录用事业人员1人。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为18253元，完成年初预算的91.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18253元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为18253元，完成年初预算的91.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18253元，年初预算数为20000元，完成年初预算的91.27%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少565元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算18253元，与上年相比减少565元，下降3%；公务接待费支出决算0元，增加0元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转诊病人及基本公共卫生办公室下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院属事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院资产总额19657481.81元，其中，流动资产4681229.47元，固定资产14160237.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程806000元，无形资产10014.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额同比增加1234275.81元，增长6.7%，其中固定资产增加356013.68元，增长2.58%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

  3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。一是持续深化医药卫生体制改革，建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度。二是全面落实预防为主工作方针，加强疾病预防控制体系建设；预防重大传染病的发生；实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控，加大地方病防控力度；实施慢性病综合防控，强化精神疾病防治；增强突发事件卫生应急能力。三是维护重点人群健康，提高妇女儿童健康水平；加强老年健康管理；重视流动人口健康管理。四是提升医疗卫生服务水平，建立健全县乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；加强医疗服务质量安全监管。五是大力发展中医（民族医）药事业，建立健全中医药服务体系；提升中医药服务能力；建设治未病养生体系；推进中医药传承和科技创新；繁荣中医民族医药文化。

2.部门整体收支情况。2022年度收入合计13614240.11元。其中：财政拨款收入5559766.36元，占总收入的40.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7065437.8元，占总收入的51.9%；其他收入989035.95元，占总收入的7.26%。2022年度支出合计14653554.92元。其中：基本支出3621705.43元，占总支出的24.72%；项目支出11031849.49元，占总支出的75.28%。

3.部门预算管理制度建设情况。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规，制定《耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院内部控制制度》，各项收支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范。

4.绩效自评的目的。通过设置项目绩效指标，并于项目结束之后对这些绩效指标进行科学评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，加大对绩效评价成果的运用。

5.自评组织过程。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。我部门规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

7.存在的问题和整改情况。问题：一是绩效管理意识淡薄；二是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。整改情况：一是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反应；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636100301111