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耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；二是坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；三是推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高县、乡、村妇幼保健服务能力；四是开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测及评审工作；五是做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作；六是对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；七是负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况。

2022年，在开展疫情防控工作同时，持续推进医疗服务改革工作，在医务、护理、院内感染控制、药事、财务、后勤消防等方面进一步强化规范化管理，业务工作中突出特色，2022年儿保科在原基础上新增加疫苗接种、儿童先天性心脏病筛查；妇产科新增无痛人流、镇痛引产，在县医共体总院的大力支持下，我院顺利开展剖宫产手术，共开展剖宫产手术8例；检验科新增性激素检测6项、甲状腺功能检测8项、贫血检测3项。全年共派出到省市进修学习12人，院内开展业务培训16场次，培训1044人次。为2023年我院等级评审创建工作打牢基础，我院于9月22日启动“优质护理”创建工作，现各项工作都达到预期目标。2022年，通过加强对业务能力提升，我院在社会效益、经济效益、群众满意度都有了较大提高，全年没有医疗纠纷事故发生。

2.疫情防控工作。

2022年疫情防控工作我院坚持以院长为主要负责人，各副院长按照分管科室做好相应工作，做到疫情防控工作层层有落实。年内共派出5人参加援缅工作，认真贯彻落实上级各项疫情防控政策措施，积极参与县指挥部安排的核酸检测、疫苗接种、隔离点等各项工作，投入26万元修建板房，设置了预检分诊台、发热哨点及核酸采集点，严格落实预检分诊、发热哨点和疫情报告等相关制度，多次组织全院人员对疫情防控工作开展业务培训，确保院内感染控制工作全面落实，同时做好了后勤保障和防控物资储备工作，全年院内没有发生聚集性疫情暴发事件，按时按量规范的完成了疫情防控各项工作。

3.基本公共卫生服务项目和妇幼健康促进项目工作。

（1）基本公共卫生服务项目工作。居民健康档案管理工作：全年居民健康档案纸质档案累计建立256213人份，建档率89.68%，建立电子健康档案255791人，电子健康档案建档率89.54%，规范化电子健康档案份数245055份，规范化电子健康档案率85.78%；健康档案中有动态记录的档案124490份，动态使用率48.59%。0-6岁儿童健康管理工作：全年活产数2021人，新生儿访视2005人，新生儿访视率99.21%；辖区内0-6岁儿童19175人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童18653人，健康管理率97.28%；0-6岁儿童视力检查20619人，电子录入率93.63% 。孕产妇健康管理工作：全年产妇数2004人，孕13周之前建册进行产检产妇1686人，早孕建册率83.42%（90%）；孕期接受5次及以上产检产妇1686人，孕产妇健康管理率83.42%；28天内接受过产后访视的产妇1993人，产后访视率98.61%。

(2)妇幼健康促进行动工作。全年孕产妇死亡0人，死亡率0/十万；孕产妇系统管理1822人，孕产妇系统管理率90.42%；产前筛查1601人，产前检查率为80.17%；孕妇贫血264人，孕妇贫血率13.21%；5岁以下儿童死亡7人，死亡率3.47‰；婴儿死亡3人，死亡率1.49‰；新生儿遗传代谢性筛查人数2192人，筛查率98.78%；新生儿听力筛查人数2190人，筛查率98.69%；婚前医学检查人数3130人，婚检率95.48%；孕前优生检查人数921人，检测率100%。

(3)高危孕产妇管理工作。全年管理高危孕产妇2737人，全部建立专案管理，目前未分娩867人，高危孕产妇管理率100%。

(4)儿童营养改善项目。全年发放人数1605人，发放率80.2%，有效服用1597人，有效服用率99.54%。

(5)妇女常见病筛查工作。全年妇女常见病筛查人数17896人，筛查率83.57%。“两癌”筛查完成7239人，筛查率100%。

(6)地中海防控项目。全年完成免费的贫血常规筛查1242对，完成地贫筛查夫妇血红蛋白分析209对，完成地贫筛查夫妇基因检测25对，产前诊断3例。免费地贫筛查双阳夫妇对数26对，筛查双阳夫妇的地贫基因检测25对、基因检测率达96.15%。已达标。

(7)基本避孕服务。全年全县发放机构比例97%；完成基本避孕药具发放4160人，基本避孕药具发放覆盖率为94%；完成基本避孕手术服务1228例，基本避孕手术服务率为97%；经随访调查服务对象满意度为99.30%。已达标。

(8)消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。全年接受三病检测2127人，检测率100%。孕期检测2110人，产时检测17人。孕早期检测1655人，孕早期检测率77.80%（85%）。艾滋病母婴传播率0、梅毒母婴传播率0、乙肝母婴传播率1.19%。

(9)健康教育工作。全年更新健康教育宣传栏4次，制作健康教育各类宣传折页、宣传手册、宣传制品共计31种。开展宣传活动12次，发放宣传材料6000余份。建立孕产妇及儿童健康教育微信群，不定期在群内推送健康教育视频，宣传母婴健康知识，取得良好效果。

4.医保资金使用情况。

2022年，我院医保各项工作得到进一步完善，院内医保工作有专人负责，医保服务功能得到提升，能够满足医保患者需求，所有开展的医疗核定严格按照医保政策进行结算，全年没有违规情况发生。2022年核定医保资金830000元，使用712157.23元，结余117842.77元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、超声科、检验科、药剂科、麻醉科、心理卫生科、中医科、设备科、门急诊科、院办公室、质控办、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科、基层指导科、总务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是耿马傣族佤族自治县妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。本单位2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度收入合计17097286.94元。其中：财政拨款收入8283815.52元，占总收入的48.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8761106元（含教育收费0元），占总收入的51.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52365.42元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加2612974.51元，增长18.04%。其中：财政拨款收入减少61861.14元，下降0.74%，主要原因是：妇幼门诊综合楼建设项目竣工，妇幼医院基建项目收入及公共卫生体系建设资金收入减少，故财政拨款收入减少；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加2652470.23元，增长43.42%，主要原因是：拓展新技术新业务、提高了医疗服务能力，故医疗服务收入增加；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加22365.42元，增长74.55%，主要原因是：县医院拨入开展新技术新业务补贴资金。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度支出合计16427828.49元。其中：基本支出7506506.82元，占总支出的45.69%；项目支出8921321.67元，占总支出的54.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少558353.83元，下降3.29%。其中：基本支出增加675430.16元，增长9.89%，主要原因是：清缴上年基本养老保险501650.08元，事业人员增加5人，在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，所以基本支出增加；项目支出减少1233783.99元，下降12.15%，主要原因是：妇幼门诊综合楼建设项目竣工，妇幼医院基建项目收入及公共卫生体系建设资金收入减少，故财政拨款收入减少；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健院事业单位正常运转的日常支出7506506.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7367791.62元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138715.2元，占基本支出的1.85％。比上年同期增加675430.16元，同比增长9.89%。主要原因是：清缴上年基本养老保险501650.08元，事业人员增加5人，在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，所以基本支出增加。平均工资福利支出153408.10元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县妇幼保健院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8921321.67元。比上年同期减少1233783.99元，下降12.15%。主要原因是：妇产医院基建项目及公共卫生体系建设资金支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.妇幼保健机构支出7490390.41元，用于妇幼健康服务和辖区业务管理支出。

2.基本公共卫生服务项目支出758047.12元，用于为城乡居民建立健康档案，预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

3.重大公共卫生服务项目支出532884.14元，用于重大传染病及艾滋病工作经费支出。

4.新冠肺炎疫情防控补助项目支出140000元，用于新冠肺炎疫情防控人员支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出8879336.78元，占本年支出合计的54.05%。与上年相比增加33898.66元，增长0.38%，主要原因为事业人员增加5人导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1639260.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.46%。比上年同期增加388190.11元，同比增长31.03%。增长的主要原因为基本养老保险缴费增加。主要用于事业单位退休费617835.15元，机关事业单位基本养老保险缴费944148.32元，机关事业单位职业年金缴费45544.32元，其他社会保障和就业31732.84元。

9.卫生健康（类）支出6778332.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。比上年同期减少360392.45元，同比下降5.05%。下降的主要原因为妇产医院项目资金支出减少。主要用于基本支出5405502.19元（其中：妇幼保健机构支出4967903.2元，事业单位医疗支出415380.99元，其他行政事业单位医疗支出22218元）；项目支出1372829.96元（其中：基本公共卫生服务758047.12元，重大公共卫专项支出474782.84元，其他卫生健康支出140000元）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出461744元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。比上年同期增加6101元，同比增长1.34%。增长的主要原因为事业人员增加5人及住房公积金基数提高。主要用于职工住房公积金缴费461744元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年耿马傣族佤族自治县妇幼保健院未编制三公经费预算，也没有发生三公经费支出,故三公经费年初预算为0元，决算数为0元。与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，增加0元，与上年上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0元，增加0元，与上年对比无变化。2022年耿马傣族佤族自治县妇幼保健院没有发生三公经费支出,故决算数为0元。与上年对比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,。因我单位属事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县妇幼保健院资产总额27679514.11元，其中，流动资产3466513.01元，固定资产5336434.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程18761611.42元，无形资产114955.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额同比增加1010896.75元，增长3.79%，其中固定资产减少785485.68元，下降12.83%。原因为：固定资产折旧增加导致资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

  3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。（1）基本公共卫生服务项目工作。全年居民健康档案纸质档案累计建立256213人份，建档率89.68%。新生儿访视2005人，新生儿访视率99.21%；0-6岁儿童随访18653人，健康管理率97.28%；0-6岁儿童视力检查20619人。全年孕产妇早孕建册率83.42%（90%）；孕产妇健康管理率83.42%；产后访视率98.61%。全年孕产妇死亡0人，死亡率0/十万；孕产妇系统管理1822人，孕产妇系统管理率90.42%；产前筛查1601人，产前检查率为80.17%。5岁以下儿童死亡7人，死亡率3.47‰；婴儿死亡3人，死亡率1.49‰；新生儿遗传代谢性筛查人数2192人，筛查率98.78%；新生儿听力筛查人数2190人，筛查率98.69%；婚前医学检查人数3130人，婚检率95.48%；孕前优生检查人数921人，检测率100%。全年管理高危孕产妇2737人，高危孕产妇管理率100%。儿童营养改善项目。全年发放人数1605人，发放率80.2%。全年妇女常见病筛查人数17896人，筛查率83.57%。“两癌”筛查完7239人，筛查率100%。全年完成免费的贫血常规筛查1242对，完成地贫筛查夫妇血红蛋白分析209对，完成地贫筛查夫妇基因检测25对，产前诊断3例。全年完成基本避孕药具发放4160人，基本避孕药具发放覆盖率为94%；完成基本避孕手术服务1228例。（2）消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。全年接受三病检测2127人，检测率100%。孕期检测2110人，产时检测17人。孕早期检测1655人，孕早期检测率77.80%。艾滋病母婴传播率0、梅毒母婴传播率0、乙肝母婴传播率1.19%。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度收入合计17097286.94元。其中：财政拨款收入8283815.52元，占总收入的48.45%，同比降低9.17%；事业收入8761106元，占总收入的51.24%，同比增长9.07%；其他收入52365.42元，占总收入的0.31%，同比增加0.1%。耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2022年度支出合计16427828.49元。其中：基本支出7506506.82元，占总支出的45.69%，同比增长5.47%；项目支出8921321.67元，占总支出的54.31%，同比降低5.47%。

3.部门预算管理制度建设情况。根据上级有关部门的文件和精神，我院建立了本单位内控管理制度，内控管理制度包含了预算管理制度，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等统一协调机制，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行合理使用，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用，提高了预算管理的科学性。

4.绩效自评的目的。通过绩效目标的设置情况，项目实施管理情况，资金使用情况，项目绩效目标自评情况，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，不断加强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高资金的使用效率和管理水平。

5.自评组织过程。成立项目支出绩效自评和整体支出绩效自评领导小组，负责本单位财政支出绩效自评工作的全面开展，按规范财政支出项目作绩效评价；主要领导负总责，分管领导具体抓，制定具体的项目资金使用计划，严格按照财务管理制度、项目资金使用范围、单位内控管理制度等相关管理规定，由项目实施股室提出资金分配方案，经院党政办公会议研究通过，按规定流程拨付及使用。

6.评价情况分析及综合评价结论。2022年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是与公务无关且要素不全的接待不予报销，严格按标准执行。二是在公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上，进一步细化管理。通过狠抓制度建设、建立长效机制，确保“三公”经费只减不增。三是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。四是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。五是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。

7.存在的问题和整改情况。存在项目管理绩效理念缺乏,绩效目标不明确。部门项目绩效目标三级指标不清晰，指标值不标准等可量化的绩效目标的问题。改进措施：以项目绩效目标自评为基础,加强绩效目标评价管理。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式；建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。

8.主要经验及做法。建立与建设项目相关的议事决策机制，成立由主要负责人任组长，分管财务副主任为副组长，其余副主任、项目股室负责人、财务负责人为成员的绩效评价领导小组，“一把手”负总责，分管领导具体抓，明确相关部门和岗位的职责权限。编制项目实施方案计划，严格按照财务管理制度，本单位内控管理制度，项目专款管理制度，合理使用项目资金，专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。资金的使用由项目实施股室科室提出资金使用计划，经财务室审核，单位主要领导和财务分管领导审批后按规定流程拨付及使用。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101301111