监督索引号53092600234201000

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我局按照国家、省、市、县有关应急管理工作的部署，切实加强组织领导，统筹规划，全面履行职能职责，认真开展风险管控和安全隐患排查治理工作，努力提高保障公共安全和处置突发事件的能力，预防和减少自然灾害、安全生产事故灾害、公共安全和社会安全事件及其造成的损失，保障人民群众生命财产安全，稳步推进应急管理各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。所属单位2个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县应急救援信息中心；

2.耿马傣族佤族自治县应急管理综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县应急管理局没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年度收入合计5,453,377.56元。其中：财政拨款收入5,393,377.56元，占总收入的98.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的1.1%。与上年相比，收入合计增加391,970.18元，增长7.74%。其中：财政拨款收入增加333,120.17元，增长6.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加58,850.01元，增长5,117.44%。收入合计增加的主要原因是2022年防汛抗洪防灾减灾及应急管理工作经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年度支出合计5,557,263.04元。其中：基本支出4,394,050.56元，占总支出的79.07%；项目支出1,163,212.48元，占总支出的20.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少888,618.32元，下降13.79%。其中：基本支出增加431,781.07元，增长10.9%；项目支出减少1,320,399.39元，下降53.16%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。支出合计减少的主要原因是2022年安全生产工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,394,050.56元，比上年同期增加431,781.07元，同比增长10.9%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,113,624.76元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280,425.8元，占基本支出的6.38％。平均工资福利支出178,853.25元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,163,212.48元，比上年同期减少1,320,399.39元，同比下降53.16%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：耿财预发〔2022〕1号重灾户春节慰问金60,000元，耿财预发〔2022〕1号疫情防控对讲机购置经费89,980元，耿财预发〔2022〕1号配发综合行政执法制式服装和标志管理项目经费64,901元，耿财预发〔2022〕1号全国自然灾害综合风险普查项目经费118,920元，耿财农〔2022〕59号2021年安全生产转移支付资金100,000元，耿财行﹝2021?{152号安全生产工作经费63,685.48元，耿财预发〔2022〕1号安全生产专项资金70,000元，耿财农〔2022〕86号2022年应急管理专项资金12,526元，耿财预发〔2022〕27号孟定抵边联防所设备装备及演练服装经费103,000元，耿财农〔2022〕60号2021年全国自然灾害综合风险普查经费40,000元，耿财农〔2022〕165号2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算全国自然灾害综合风险普查经费100,000元，耿财农〔2022〕66号中央救灾专项资金40,200元，耿财农〔2022〕64号2022年防汛抗洪防灾减灾及应急管理工作经费300,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,497,263.04元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少947,468.33元，下降14.7%，主要原因是2022年安全生产工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出699,579.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年同期增加220,088.91元，同比增长45.9%，主要原因是本单位2022年人员增加4人，社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出312,729.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于行政单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。比上年同期增加100,544.54元，同比增长47.39%，增加主要原因是2022年人员增加4人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出308,142元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于缴纳职工住房公积金。比上年同期增加76,903元，同比增长33.26%，增加主要原因是2022年增加4人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,176,812.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出、安全生产工作、灾害防治以及应急管理工作方面的支出，比上年同期下降1,346,154.77元，同比下降24.37%，主要原因是安全生产工作经费减少。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400元，支出决算为25,400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的78.74%；公务接待费支出决算5,400元，占总支出决算的21.26%，具体是国内接待费支出决算5,400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,400元，支出决算为25,400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为5,400元，年初预算数为5400元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为2022年继续加强“三公”经费管理，严格执行公务用车管理规定，严控接待标准和人数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加400元，增长1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算为20000元，比上年同期增加400元，增长2.04%；公务接待费支出决算5,400元，较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年开展安全生产和防灾减灾工作检查次数增加，故公务用车运行维护费较上年增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆，公务用车运行维护支出20,000元，与上年相比增加400元，增长2.04%，主要原因是开展安全生产检查和防灾减灾核查工作次数增加。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展安全生产、灾害防治及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产专项整治、防灾减灾救灾等方面发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，较上年无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年机关运行经费支出280,425.8元（其中：行政单位280,425.8元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年增加6,675.48元，增长2.44%,主要原因是人员增加，办公费用增加。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县应急管理局资产总额507,364.76元，其中，流动资产88,095.93元，固定资产416,826.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,441.86元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332,779.61元，下降39.61%，其中固定资产增加10,000元，增长0.96%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,352,701元，其中：政府采购货物支出163,501元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,189,200元。授予中小企业合同金额1,352,701元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，2022年我局在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。综合上述自我评定，我局对项目绩效评价认为，绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施从源头上预防和减少公共突发事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全，我局整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县应急管理局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600234201111