监督索引号53092600220301000

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持“学习贯彻党的二十大精神”主线不动摇，全面从严治党思想政治根基。一是坚定不移以“党的二十大精神”强化政治引领。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前的一项首要政治任务，征订《党的二十大报告辅导读本》、《党的二十大报告学习辅导百问》等党的二十大精神学习辅导材料2190份，迅速组织全县各级党组织利用党委（党组）会、理论学习中心组集中学习、“三会一课”等“课堂”形式，组织全体党员干部认认真真、原原本本地学习党的二十大精神。三是持续深入党员教育培训。充分发挥县乡村三级党校主阵地作用，运用“智慧党建”建设成果，强化党员教育培训，网上党支部后台纪实观看云岭先锋夜校访谈节目共11期32045人次；开展农村党员冬春训65个站点2013人次；开展党务工作者等培训35期2329人次。四是全范围抓实群众教育推动思想引领到底到边。充分运用新时代文明实践站（中心）、火塘边、村组活动场所、村史感恩室等开展实训教育，扎实推动“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，教育引导党员群众爱戴总书记、心向总书记，听党话、跟党走。抓实“互联网＋党建”工作规划，管好用活192个远程教育站（点），实现党员群众教育全覆盖。

2.坚持“服务中心大局”定位不动摇，以党建引领推动各领域工作稳中有进。一是推动抓党建促强边固防。在抵边联防所、重要交通卡点、重点区域网格、援外专班等成立临时党支部70个，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是推行党建引领“一网统管”。根据持续深化基层党组织体系网与社会治理体系网“两网融合”工作要求，对应党组织、党小组和党员中心户设置网格7091个。三是示范推动抓党建促乡村振兴。抓实18个党（工）委书记党建引领边境小康村建设、乡村振兴、乡村旅游、产业发展、基层治理等“示范项目”实施。在持续推行“缩面提标”基础上推行“大岗位制”，按照统一村干部岗位设置，明确岗位职责，提高岗位待遇，严格日常管理的思路落实村级组织“大岗位制”，全面完成第一轮67个行政村、351名村“两委”“一村一方案”制定。

3.坚持“重实干实绩”导向不动摇，激发干事激情推动干部队伍坚强有力。一是以德才兼备为导向，选人用人标准进一步优化。坚持“德才兼备、以德为先、注重实绩、群众公认”的选人用人标准，把干部的德放在首要位置，大力选用政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过的好干部。今年以来全县共开展县管干部选拔任用及轮岗交流9批次253人，其中提拔31人，进一步使用24人，调整86人，职级晋升49人，免职53人。二是突出群众口碑和关键表现，选人用人公信度进一步提高。坚持从群众口碑中识别干部、考察干部、选用干部，既看重民意基础，又不简单以票取人，积极为那些长期扎根基层一线、甘于奉献的“老黄牛”搭建干事创业平台。严格落实《关于在脱贫攻坚、重点工作、重大项目一线培养锻炼、考察识别和选拔任用干部的意见》和《关于做好在疫情防控一线考察识别干部的通知》，在“急、难、险、重”等突发事件、关键时刻检验干部的责任担当，积极选派优秀年轻干部到脱贫攻坚、疫情防控等岗位锻炼、成长成才。做好年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部培养选拔工作。坚持标准和条件，科学确定规模和结构，加强发现储备，强化实践锻炼，跟踪培养、动态管理，不断健全完善“四类”干部选拔、培育、管理、使用机制。四是推动公务员管理工作规范高效。认真贯彻落实公务员法及配套法规，优化实化日常业务流程标准，有效强化制度供给和执行，确保招考招录、教育培训、职级晋升、表彰激励等各方面工作有序推进。充分利用备案、抽查、调研等方式，持续深化公务员法律法规实施情况监督检查，不断提升公务员管理工作科学化、规范化、制度化水平。建好公务员管理信息系统，推进全流程、一体化线上业务办理和全过程、各环节高效智能管理。今年以来，完成公务员招录33人，完成数字化档案665卷,办理退休29人，完成平时考核3次4333人次。

4.坚持“人才聚集地”目标不动摇，实施五项人才计划激发跨越发展强大动力。一是深入实施产业人才振兴计划。立足耿马产业发展优势，围绕“糖、茶、果、菜、牛、胶”六大产业基础，引进、培养、管好、用活人才。二是深入实施教育医疗柔性引才计划。持续落实好《〈关于聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马实施方案（试行）〉和〈关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶耿马实施方案（试行）〉》以及《耿马自治县推进落实“破解多层人才资源制约”重点工作实施方案》，拓宽引才渠道，重点引进一批专业素养扎实、师德师风高尚、教学特色鲜明、教学效果突出的教学名师。三是深入实施乡村“百名大师”培养计划。积极营造“大众创业、万众创新”的发展氛围，持续挖掘培育乡土人才，通过政治吸纳、教育培训、政策支持、资金扶持等多种形式，围绕重点产业、特色产业有计划培育一批精准服务产业需求、促进农民发展的“土专家”“田秀才”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、老干部和机关党建股、党建综合股（县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党员教育中心、老年活动中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年度收入合计5089836.62元。其中：财政拨款收入5089836.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少209259.03元，下降3.95%。其中：财政拨款收入减少209259.03元，下降3.95%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。收入减少的主要原因是：根据耿组发〔2022〕22号文件调出2人，人员经费相应减少，非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年度支出合计5163028.6元。其中：基本支出3690167.3元，占总支出的71.47%；项目支出1472861.3元，占总支出的28.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11248,170.48元，下降68.54%。其中：基本支出增加268776.22元，增长7.86%；项目支出减少11516946.7元，下降88.66%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是：项目资金减少（包括乡镇换届工作经费、建党90周年庆祝活动经费、非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费和省级强边固防突击队食宿补贴专项经费）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3690167.3元。比上年同期增加268776.22元，同比增长7.86%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3355979.26元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293592.36元，占基本支出的9.06％。平均工资福利支出170292.67元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1472861.3元。比上年同期减少11516946.7元，同比下降88.66%。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支情况：下派选调生到村工作中央财政补助资金支出149196.3元，省强边固防突击队基层文化宣传工作经费150000元，选派企业发展服务团工作经费199424元，党员教育培训工作经费92000元，离退休干部党支部工作经费84000元，村干部岗位补贴补助资金697641元，村（居）民小组工作经费100600元。主要用于选调生到村任职补助、保障强边固防突击队到边境一线开展工作、党员干部的培训费和离退休党支部办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出5089836.62元，占本年支出合计的98.58%。与上年相比减少11326762.46元，下降69%，主要原因是：乡镇换届工作经费、建党90周年庆祝活动经费、非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费和省级强边固防突击队食宿补贴专项经费经费减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3671624.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.13%。主要用于人员工资及保障各单位的正常运转的经费；比上年同期减少11961858.88元，同比下降76.51%，主要原因是:减少项目资金，包括乡镇换届工作经费、建党90周年庆祝活动经费、非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费和省级强边固防突击队食宿补贴专项经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

8.社会保障和就业（类）支出919240.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。主要用于退休人员工资支出、退休人员死亡支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出。比上年同期增加491582.09元，同比增长114.95%，主要原因为：缴纳2021年度欠缴养老保险和缴纳职业年金个人账户记实资金；

9.卫生健康（类）支出173959.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于匹配职工医疗保险支出。比上年同期增加13212.93元，同比增长8.22%，主要原因为：缴纳2021年度欠缴医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

12.农林水（类）支出101,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于选调生到村任职基层办公费。比上年同期增加77687.4元，同比增长324.88%，主要原因为：选调生到村工作中央财政补助资金支出较上年增加；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

19.住房保障（类）支出223,412元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于缴职工住房公积金。比上年同期增加58014元，同比增长35.08%，主要原因为：缴纳基数提高，缴纳的住房公积金较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。，较上年无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44300元，支出决算为40000元，完成年初预算的90.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44300元，支出决算为40000元，完成年初预算的90.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000元，年初预算数为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为4430元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：没有公务接待费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17465元，增长64.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算为40000元，与上年相比增加18,780元，增长88.5%；公务接待费支出决算为0元，与上年相比减少5,745元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是老干部局划转1张公务用车，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于开展基层党建调研、干部考察等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年机关运行经费支出293592.36元，其中：行政单位293592.36元，参照公务员法管理的事业单位0元，比上年减少341466.73元，下降53.77%,主要原因是本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想，压减运行经费开支，故减少离退休干部异地安置费及特需费、村民小组公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部资产总额742031.18元，其中，流动资产686256.56元，固定资产55774.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1434568.89元，下降65.91%，其中固定资产增加45184.51元，增长426.67%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57720元，其中：政府采购货物支出57720元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，本单位项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。

下一步本单位将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益，在项目实施过程中紧密结合实际，严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督查，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600220301111