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耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.内设机构

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会设5个内设机构。(一)党政综合办公室。负责机关日常运转协调工作;承担统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传思想、意识形态、督查、行政后勤等工作;承担人民武装、共青团、工会、妇联、科协、老体协、侨联等工作;协助上级纪检监察部门做好纪检监察工作;承办领导交办的其他工作任务。(二)基层党建办公室。负责基层党建日常工作;负责指导基层党组织建设;负责组织人事、机构编制、老干部管理等工作;负责党内各项组织生活制度的落实;负责加强基层党员干部队伍建设，做好党员教育、管理、服务和监督工作;协调推动基层党组织活动场所建设和各项经费落实;承办领导交办的其他工作任务。

2.主要职能职责

(一)宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。(二)负责社区管委会区域内党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，精神文明建设, 做好内部审计工作，配合. 上级做好纪检监察工作。(三)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，做好人才服务和引进工作。(四)负责编制和执行社区管委会区域内经济和社会发展规划、专项规划、年度计划，组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作，协同县国资委负责辖区内国有资产监管工作。(五)负责制定和落实社区管委会区域内产业结构调整的政策措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。(六)负责社区管委会区域内社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定。(七)负责社区管委会区域内公共事务、公益事业和各项服务工作，做好教育体育、文化、卫生、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

首先是加强党员队伍建设，夯实党的执政基础，一是强化党管责任，切实履职尽责。先后3次召开党工委专题会议，安排党建工作及软弱涣散党组织整改等重点工作。建立社区党工委班子成员挂钩社区及党支部制度，实施一线工作法，每月至少深入社区2-3次，制定《孟定农场2022年党建工作重点项目清单》，明确党建工作任务，稳步推进党建工作开展；二是坚持突出重点，开展组织活动。对所属党支部进行分类定级，定级11个党组织为先进党支部，32个党支部为一般党支部，3个党支部为后进党支部，其中云阳社区党总支被定为软弱涣散党支部。同时坚持问题导向，突出“一社区一策”，对症下药，扎实推进云阳社区基层党组织转化升级。

其次是多网合一，牢牢防住新冠肺炎与登革热双重疫情。面对新冠肺炎和登革热双重疫情，孟定农场有效运用多网合一的模式，充分发挥网格员作用，有序开展防疫工作。新冠肺炎疫情方面：继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控要求。一是严格执行网格化管理体系。常态化开展排查，实时掌握网格内人员变动情况，建立完善来（返）场人员信息台账，确保排查工作不漏一户、不遗一人，做到“底数清、情况明”。二是持续开展新冠疫苗接种工作，特别是60岁以上人群。严格执行“不漏一人、应接尽接”的原则，在全场范围内开展全员疫苗接种工作，截至目前，新冠疫苗已接种8648人（中国籍8361人，缅籍287人），接种率93.05%；三是有序组织全员核酸检测。按照县级文件要求，定期有序组织开展全员核酸检测，做到辖区人员全员核酸检测应检尽检，共开展孟定片区全员核酸检测54轮。登革热疫情方面：主要通过四举措全面落实登革热防控工作，从源头上切断登革热疫情传播，取得良好效果。一是抓好工作部署，落实防控责任。成立了领导小组和办公室，要求各办（中心）、社区、公司把灭蚊防病作为首要任务之一，全面开展以整治环境卫生和清除积水为主要内容的群众性“七个专项”爱国卫生运动，累计投入工作力量3688人次，出动车辆538车次，发动群众开展翻瓶倒罐23206户次，处理积水容器17248件，处理废旧轮胎705个。

最后是项目建设有序推进，农场面貌日益改善，孟定农场有在建项目3个。一是2019年云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目，完成总投资约1260万元；二是2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目，完成总投资约780万元；三是2021年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目，完成总投资约490万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政统计站、文化体育广播电视站、农林水综合服务中心、人力资源和社会保障所，规划建设环保土地所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

 纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制53人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度收入合计38492425.46元。其中：财政拨款收入38492425.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加13452048.16元，增长53.72%。其中：财政拨款收入增加13452048.16元，增长53.72%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。2022年度收入增加的原因为：孟定农场企业化改制工作补助经费等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度支出合计43992425.46元。其中：基本支出24372259.12元，占总支出的55.4%；项目支出19620166.34元，占总支出的44.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16522924.89元，增长60.15%。其中：基本支出增加1613043.49元，增长7.09%；项目支出增加14909881.4元，增长316.54%。上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。基本支出增加原因为：疫情联防联控补助增加。项目支出增加原因为：2019年云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目支出增加，2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目支出增加，2021年云南农垦孟定农场天然橡胶生产基地建设项目支出增加，孟定农场企业化改制工作补助经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24372259.12元，比上年同期增加1613043.49元，同比增长7.09%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23252783.64元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1119475.48元，占基本支出的4.59％。平均工资福利支出208567.914元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19620166.34元，比上年同期增加14909881.4元，同比增长316.54%。其中：基本建设类项目支出14945000元。包括：孟定农场爱国卫生七个专项行动项目支出50000元，孟定农场社区管委会企业化改制工作补助支出1000000元，2019年云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目支出4500000元，2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目支出2300000元，2021年云南农垦孟定农场天然橡胶生产基地建设项目支出5800000元，税费改革财政转移支付资金建设项目1295000元；非基本建设类项目支出4675166.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出43992425.46元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加16522924.89元，增长60.15%。增长原因为：疫情联防联控补助增加、2019年云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目支出增加，2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目支出增加，2021年云南农垦孟定农场天然橡胶生产基地建设项目支出增加，孟定农场企业化改制工作补助经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出285523.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于纪检监察人员及工作经费。比上年同期减少113967.99元，同比下降28.53%，主要原因是：纪检监察人员退休。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出4789131.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于事业单位离退休1886141.95元，机关事业单位养老保险缴费支出2713567.36元，机关事业单位职业年金缴费支出94265.24元。比上年同期增加1462836.67元，同比增长43.98%，主要原因是：2021年欠缴的保险费在2022年缴清。

9.卫生健康（类）支出2584310.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于疫情联防联控支出2584310.7元。比上年同期增加1588881元，同比增长159.62%，主要原因是：疫情联防联控经费支出增加。

10.节能环保（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于孟定农场爱国卫生专项行动经费支出50000元。比上年同期减少110284.94元，同比下降68.81%，主要原因是：环保类项目减少。

11.城乡社区（类）支出1054000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于城乡社区规划与管理54000元，小城镇基础设施建设支出1000000元。比上年同期增加1013500元，同比增长2502.47%，主要原因是：新增孟定农场管委会企业化改制工作经费1000000元。

12.农林水（类）支出31559566.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.74%。主要用于工资福利支出12233802.82元，商品和服务支出1092117.19元，对家庭和个人补助6638646元，基础设施建设支出11595000元。比上年同期增加11362300.15元，同比增长56.26%，主要原因是：2019年云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目、2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1142189元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于住房公积金支出1142189元。比上年同期减少58045元，同比下降4.84%，主要原因是：人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2527705元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目支出2300000元，自然灾害救灾补助21000元，其他灾害防治及应急管理支出206705元。比上年同期增加1377705元，同比增长119.8%，主要原因是：项目支出增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112908元，支出决算为72235元，完成年初预算的63.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的55.37%；公务接待费支出决算32235元，占总支出决算的44.63%，具体是国内接待费支出决算32235元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112908元，支出决算为72235元，完成年初预算的63.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000元，年初预算数为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为32235元，年初预算数为72908元，完成年初预算的44.21%。2022年一度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，厉行节约，规范公务接待管理，减少公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38986.68元，增长117.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算40000元，与上年相比增加18300.18元，增长84.33%；公务接待费支出决算32235元，与上年相比增加20686.5元，增长179.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因开展胶林路项目推进、农场绿美建设推进情况等上级部门到我单位调研、检查工作次数增加，故公务接待费较上年增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常到县级部门开会、出差及辖区在建项目跟进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、项目跟进等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出1119475.48元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位1119475.48元），与上年相比增加274006.53元，增长32.41%,主要原因为上年度有未报销支出到本年度支付。部门机关运行经费主要用于办公费496786.2元，水电费8538.22元、邮电费10892.18元、差旅费10250元、公务接待费32235元、工会经费193523.88元、公务用车运行维护费40000元，其他交通费用327250元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会资产总额13694368.24元，其中，流动资产13512577.38元，固定资产181790.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3909704.27元，增长39.96%,其中固定资产增加14000元,增长5.49%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门概况。孟定农场前身为国营孟定农场，2011年进行体制改革，编制123人，事业编制74人，行政编制49人。2021年孟定农场管理委员会更名为孟定农场社区管理委员会，编制80人，事业编制53人，行政编制27人。

2.部门绩效目标的设立情况。根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我单位在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：1.规范支出管理。一是严格控制一般性支出；二是合理规范安排使用财政资金；三是改进资金分配方式。2.深化国营勐撒农场国企改革。进一步提升国企改革质量和效益，积极稳妥发展混合所有制经济，进一步完善市属国有企业法人治理结构，加强国企党建工作。3.狠抓队伍建设。一是做好机关党建工作；二是加强干部队伍建设；三是持续抓好党风廉政建设工作。

3.部门整体收支情况。2022年总收入38492425.46元，较上年增加13452048.16元，增幅为53.72%。其中：一般公共财政预算拨款收入38492425.46元，占总收入的100%。2022年部门决算支出数为43992425.46元，较上年增加60.15%，项目支出为19620166.34元，较上年项目支出增加14909881.4元；基本支出为24372259.12元，较上年基本支出增加1613043.49元。

4.部门预算管理制度建设情况。为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能， 维护预算的严肃性，保证资金的合理使用 和正常运行， 促进我单位各项事业的稳定发展，我单位遵照执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定。单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出，预算每年编制一次.预算年度自每年1月1日起，至12月31日止,预算的收支以人民币为计算单位。

5.严控“三公经费”支出情况。2022年“三公”经费预算支出数112908元。2022年“三公”决算支出数72235元，增幅117.26%。其中：公务接待费支出为32235元；公务用车运行维护费支出为40000元。严格预算编制，强化预算约束。将三公经费纳入预算管理，细化到具体指标，实行定额管理，总额控制。

6.绩效自评的目的。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。

7.自评组织过程。前期准备：按照2022年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早安排。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。组织实施：一是核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。二是查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。五是形成绩效评价报告。

8.绩效自评结果应用。遵循预算项目的资金用途管理，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成了各项预定的指标，评价分值为96分，评价结果等次为优。结果应用：一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。 二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

9.主要经验及做法。一是预算绩效管理方面：以实施预算管理一体化为契机，加快完善绩效评估、部门整体绩效、第三方机构参与预算绩效管理等制度，建立科学合理的绩效评估体系，探索具有地方特色的部门整体绩效管理模式，夯实全面实施预算绩效管理的制度基础。二是资金管理方面：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事、节约理财的方针，正确处理农场管委会发展需要和资金供给关系、社会效益和经济效益关系、国家和集体以及个人三者利益的关系。根据耿马县财政局安排，合理编制单位预算，如实反映管委会财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。三是项目管理方面：建立与建设项目的议事决策机制，项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见，依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。项目资金实行专款专用，并由规建所出具的工程进度表，分批拨付，程序为：施工单位提供拨款申请→监理方根据工程质量和进度提出意见→建设方规划建设所意见→分管基本建设领导签字→财务付款，并按规定办理价款结算，不得截留、挪用和超支使用资金，做好相关文件、工程决算材料的归档工作，并办理项目档案和资产移交工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600156601111