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耿马傣族佤族自治县统计局2022年度

部门决算目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

（3）负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

（4）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

（5）建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

（6）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（7）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（8）组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

（10）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

（11）指导和管理全县统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

（12）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）夯实统计基层基础，为统计工作开展提供有力支撑。面对统计工作新形势，我局狠抓工作落实，坚持以数据质量为中心，以打好统计工作基础为重点，努力提高全县统计工作水平。一是强化意识，强化措施，抓好联网直报等常规统计工作，严格按照统计报表制度要求，认真开展固定资产投资、规上工业、贸易业、能源等月报联网直报和农业、建筑业、规下工业、劳动工资等季报上报工作，认真做好网上数据审验核查，确保各专业上报数据符合客观实际。同时，持续抓好统计联网直报和“四上”企业申规（限）入库工作。严格按照统计制度要求，扎实抓好投资、房地产、工业、批发、零售、住宿、餐业、服务业的月度联网直报工作，及时组织专业人员和行业主管部门做好上级核查、查询的回复工作。二是深入开展主要专业统计业务培训和统计服务指导工作，切实加强重点区域、重点行业、重点项目的业务培训和服务指导，为统计数据的真实有效、切合实际打牢基础。三是强化安全责任意识，明确专人负责监测统计数据资料和统计信息的安全工作，切实提高数据安全防范能力，全力确保统计数据安全。截至目前，做到了统计数据安全“零事故”。

（2）推进统计工作创新，为统计服务质量升级提供新动力。一是认真践行统计工作的新理念、新定位、新角色，强化统计服务和统计监测预警工作。二是持续抓好《统计月报》、《领导干部手册》、全县经济运行分析报告及统计信息的发布，解读好全县经济社会运行数据，宣传好全县经济社会发展成果。三是持续深入企业开展统计服务。

（3）加大依法治统力度，有效提高数据质量。认真贯彻落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》精神，把法制宣传贯穿于统计日常工作中，制定《“双随机、一公开”执法检查计划》，切实做好执法检查前期准备工作。

（4）强化组织建设，充分发挥党建统领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和党的十九届六中全会精神，按照新时代党的建设要求和中央关于打赢疫情防控阻击战的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以“服务中心、建设队伍”为核心任务，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育成果。

（5）强化政治责任，认真落实全面从严治党主体责任。一是以高度的政治责任感，进一步扛实全面从严治党主体责任，将党风廉政建设和反腐败工作融入到统计各项工作中，做到守土有责、守土负责、守土尽责；二是始终把贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是紧紧围绕党风廉政建设责任制的要求，组织全局干部职工认真开展统计部门廉政风险防控工作，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”；四是加强廉政建设和作风建设。开展节前廉政提醒、集中谈话，紧盯重要节点，保持抓作风建设的力度，实现作风建设常态化、长效化。

（6）主动强化担当，切实抓好意识形态工作。一是将意识形态工作作为党的建设的重要内容，纳入重要议事日程。二是紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极宣传落实党的各项政策，不断强化网上舆情监测预警、分析研判和主动应对，切实做到关注大局、研究大局、服务大局、促进大局，唱响主旋律，打好主动仗。

（7）把握大局突出重点，统筹推进各项工作的落实。一是扛紧扛实双疫同防工作责任。二是将“绿美耿马”建设工作与爱国卫生专项行动相结合。结合主题党日、志愿服务等活动，认真抓好军缘建材市场、办公楼卫生责任区域的环境卫生整治和常态化保洁工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计业务股、统计法规股、普查中心、地方统计调查队、县域经济办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县统计局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

       （详见附件）

耿马傣族佤族自治县统计局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县统计局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县统计局2022年度收入合计4,171,056.42元。其中：财政拨款收入4,151,056.42元，占总收入的99.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.48%。与上年相比，收入合计增加369,682.73元，增长9.72%。其中：财政拨款收入增加449,182.73元，增长12.13%。主要原因是本年行政事业人员调增人员工资，以及清缴往年单位基本养老保险缴费，人员经费增加；故财政拨款收入较上年增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少79,500.00元，下降79.90%。减少的主要原因是2022年无普查项目工作，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县统计局2022年度支出合计4,250,237.71元。其中：基本支出3,095,446.42元，占总支出的72.83%；项目支出1,154,791.29元，占总支出的27.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,490,415.53元，下降36.95%，主要原因是第六次全国人口普查等项目经费减少。其中：基本支出增加167,480.70元，增长5.72%。主要原因是本年行政事业人员调增基本工资及正常晋升，以及清缴往年单位基本养老保险缴费，基本支出增加；项目支出减少2,657,896.23元，下降69.71%，主要原因是第六次全国人口普查等项目经费减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,095,446.42元。比上年同期增加167,480.70元，同比增长5.72%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,950,664.75元,占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,781.67元，占基本支出的4.68％；平均工资福利支出193,465.40元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,154,791.29元，比上年同期减少2,657,896.23元，同比下降69.71%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：全县住户调查工作经费870,750.00元，住户调查大样本轮换工作经费134,860.00元，农业农村统计监测项目50,000.00元，综合统计业务工作经费52,530.69元，农村贫困监测工作经费26,450.60元，农村转移人口市民化财政奖励资金16,000.00元，月度调查失业率统计工作省级配套经费4,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,151,056.42元,占本年支出合计的97.67%。与上年相比减少2,469,018.30元,下降37.30%，主要原因是2021年度财政用存量资金化解以前年度预拨第六次全国人口普查等项目经费支出增加，本年度无该项目经费，故本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,150,840.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.90%。主要用于行政运行支出2,145,230.98元，统计抽样调查311,400.00元，其他统计信息事务支出694,210.00元。比上年同期减少2,646,957.71元，同比下降45.65%。减少原因是2021年度财政用存量资金化解以前年度预拨第六次全国人口普查等项目经费支出增加，本年度无该项目经费，故一般公共服务（类）支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出585,914.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出188,852.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出387,480.96元,死亡抚恤327.60元，其他社会保障和就业支出9,253.97元,比上年同期增加141,028.19元，同比增长24.07%。增加原因是清缴往年单位基本养老保险缴费，以及本年增加退休人员，故较上年增加。

9.卫生健康（类）支出166,872.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险其中：行政单位医疗69,712.54元，事业单位医疗89,100.27元，其他行政事业单位医疗支出8,060.00元。比上年同期减少7,090.79元，同比下降4.08%。减少原因是人员变动行政人员退休1人,职工医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，主要用于统计监测与信息服务20,000.00元， 其他农业农村支出30,000.00元。比上年同期增加28,781.00元，同比增长57.56%，增加原因是2022年度省级财政增加脱贫县农村住户监测经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

19.住房保障（类）支出197,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于缴纳职工住房公积金197,428.00元。比上年同期增加15,220.00元，同比增长7.70%。增加原因是本年行政事业人员调增基本工资及正常晋升，计提基数增加，故职工住房公积金较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,960.00元，支出决算为22,600.00元，完成年初预算的83.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的88.50%；公务接待费支出决算2,600.00元，占总支出决算的11.50%，具体是国内接待费支出决算2,600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,960.00元，支出决算为22,600.00元，完成年初预算的83.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，年初预算数为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2,600.00元，年初预算数为6,960.00元，完成年初预算的37.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,242.77元，增长11.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，与上年同期相比增加227.77元，增长1.15%；公务接待费支出决算为2,600.00元，与上年同期相比增加2,015.00元，增长344.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位开展疫情防控工作和住户调查大样本轮换工作公车使用频率增加，加上公务用车使用年限较长，车辆老化，维修维护费用增加，上级部门开展基层统计业务检查和指导等工作，公务接待次数增加、公务接待费增加，所以“三公”经费支出比上年增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局开展统计工作检查、基层工作调研和疫情防控等相关工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位开展基层统计业务检查和指导等工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县统计局2022年机关运行经费支出144,781.67元（其中行政单位144,781.67元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年相比增加17,455.14元，增长13.71%，主要原因是人均公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县统计局资产总额5,129,916.13元，其中，流动资产4,957,179.81元，固定资产元172,736.32，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114,898.89元，下降2.19%，其中固定资产增加0元。与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

单位：元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。扎实履行职能职责，树牢过“紧日子”的思想，积极面对财政运行中“三保”任务重，偿债压力大，收支矛盾突出等困难，从严控制一般性支出。全面推进各项工作,坚持问题导向，强化工作举措，在深化财政体制改革关键环节上精准发力，确保各项工作全面提速推进，充分发挥本部门职能，统筹财力支持发展。

2.部门整体收支情况。2022年耿马自治县统计局（本级）总收入合计4,171,056.42元，与年初预算数相比，总收入增加81,090.19元，增长1.98%。与上年相比，收入合计增加369,682.73元，增长9.72%。其中：财政拨款收入增加449,182.73元，增长12.13%，其他收入减少79,500.00元，下降79.90%。2022年度（本级）支出合计4,250,237.71元。与年初预算数相比，总支出增加160,271.48元，增长3.92%。与上年相比，支出合计增加2,490,415.53元，增长36.95%。

3.部门预算管理制度建设情况。耿马自治县统计局预算管理制度、耿马自治县统计局绩效管理办法、耿马自治县统计局事前绩效评估管理办法。

4.严控“三公经费”支出情况。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算22,600.00元，比上年增加2,242.77元，增长11.02%。其中；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，比上年增加227.77元，增长1.15%。公务接待费支出决算2,600.00元，比上年增加2,015.00元，增长344.44%。增长的原因是因住户调查大样本轮换工作及边境小康村经济调研工作，公务用车增加，公务接待次数增加，故“三公”经费较上年增加。

5.绩效自评的目的。为做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

6.自评组织过程。前期准备：根据县财政局绩效自评工作的安排，我局确定2022年度财政支出绩效自评项目,同时明确自评人员，制定自评方案包括自评项目概况、自评依据和目的、自评人员和方法、自评的内容与重点、必要的自评指标与标准要求等。组织实施:在确定绩效自评项目后，我局全面收集与被自评政策和项目有关的数据和资料进行审核与分析，并对照自评方案中内容，对政策和项目立项必要性、投入的经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行综合评判开展绩效自评工作。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评得分90分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况。一是在思想认识上，尚未全面牢固树立预算绩效管理理念;二是在队伍建设上，缺少专业的预算绩效管理人才;三是在业务技术上，构建科学规范的绩效指标体系面临着诸多困难。整改情况：一加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标的实现。二加强业务培训及学习，树立预算绩效管理观念，提高资金使用效率。三稳步开展预算绩效管理工作，确保本部门绩效工作有突破。

9.绩效自评结果应用。建立与部门预算相结合的结果运用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

10.主要经验及做法。一是加强组织领导，要求各项目具体承办股室全过程参与绩效评价工作；二是严格资金支出审核把关，资金使用管理规范有序。

（二）部门整体支出绩效自评

详见附表13 2022年度部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表14 2022年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县统计局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600241001111