监督索引号53092600676401000

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。负责承办县本级各项医疗保险、生育保险、医疗救助业务并对各乡镇医疗保险业务进行指导；指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作；对县本级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析。

2. 组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责县本级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算工作。负责县本级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核。结算及拨付工作。负责县本级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付工作。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理工作。

3. 贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。负责县本级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等工作。

4. 负责指导各乡镇医疗保险业务统计工作。负责县本级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析工作。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责全县各项医疗保险业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护工作。

6. 完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神以及习近平总书记关于医疗保障工作重要指示批示精神。认真落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署和全省、全市医疗保障工作会议要求，全面落实市委五届三次全会精神，坚持以人民健康为中心，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，牢牢把握高质量发展主线，以健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系为目标，按照保障稳中求进、管理精细科学、服务便捷人性、改革稳妥系统、“三医”协同治理、运行安全规范的思路，紧紧围绕“规范年”工作主题，聚焦顾大局、补短板、强弱项、促规范、扬优势、抓党建，奋力推进医疗保障事业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、医疗保险中心、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度收入合计23867793.89元。其中：财政拨款收入23867793.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1444180.41元，增长6.44%。其中：财政拨款收入增加1444180.41元，增长6.44%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。收入增加的主要原因是医疗保险代缴项目城乡医疗保险补助资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度支出合计23867793.89元。其中：基本支出3662720.12元，占总支出的15.35%；项目支出20205073.77元，占总支出的84.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1411250.9元，增长6.28%。其中：基本支出增加429063.36元，增长13.27%；项目支出增加982187.54元，增长5.11%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因分析：因政策原因，人员变动以及干部职工职级晋升，医疗保险代缴项目城乡医疗保险补助资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3662720.12元，比上年同期增加429063.36万元，同比增长13.27%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3416147.08元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246573.04元，占基本支出的6.73％。平均工资福利支出179797.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20205073.77元，比上年同期增加982187.54万元，同比增长5.11%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：城乡医疗类项目支出18612800元，用于城乡医疗救助的公益彩票金1105100元，其它医疗保障管理事务支出（中央医疗服务与保障能力提升资金）487173.77元，城乡医疗救助补助资金主要用于城乡居民基本医疗保险参保补助方面的工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出22762693.89元，占本年支出合计的95.37%。与上年相比增加1243850.9元，增长5.78%，主要原因为医疗保险代缴项目城乡医疗保险补助资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

6.科学技术（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出448626.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于社会保障缴费支出。比上年同期增加173090.75元，同比增长62.82%，主要原因是：单位人员退休人员退休工资指标增加。

9.卫生健康（类）支出22066824.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.94%。主要用于基本工资、津补贴支出，公用经费支出，以及单位医保基金项目支出。比上年同期增加1003674.15元，同比增长4.76%，主要原因是：单位人员调入，人员经费增加，社会保障缴费增加，城乡居民医疗保险救助补助资金较上年有所提高。

10.节能环保（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

11.城乡社区（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

12.农林水（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

16.金融（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出247243元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于缴纳公积金。比上年同期增加67086元，同比增长37.24%，主要原因是：单位人员调入，公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

23.其他（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

24.债务还本（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

25.债务付息（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为10000元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为10000元，完成年初预算的33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为20000元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10000元，年初预算数为10000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位划拨公车一辆，因公车移交手续尚不齐全，未入固定资产账，故本年度无公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为10000元，比上年增加6800元，增长212.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年无变化；公务接待费支出决算10000元，与上年相比增加6800元，增长212.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是市级调研公务接待批次人次较上年有所提高，公务接待支出增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研等相关公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年机关运行经费支出246573.04元，其中：行政单位246573.04元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加23797.57元，增长10.68%,主要原因为办公经费使用增加，购买桌椅板凳、电脑、办公用品以及单位干部职工外出培训等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训、公务交通补贴、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县医疗保障局资产总额929487.25元，其中，流动资产281846.60元，固定资产647640.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211957.45元，较上年下降18.46%。其中，固定资产较上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占用情况表                   单位：元

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据耿马县医疗保障局预算绩效管理工作领导小组职责和分工，压实责任，强化措施，确保绩效自评工作顺利开展。为确保绩效自评工作客观准确和顺利开展，制定、完善了《耿马县医疗保障局预算绩效管理办法》。三是组织和协调相关科室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

绩效自评情况：通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600676401111