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耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟定。

2.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、茶叶、烟草、橡胶等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

(１)统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(２)加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(３)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

(１)县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(２)县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(３)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年来，在县委、县政府和市农业农村局的正确领导下，耿马县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对沧源边境老支书们的回信精神，以农业农村优先发展为首要任务，以粮食安全、促进农民增收为核心，以推进农业产业结构调整、发展高原特色农业、打造绿色食品牌、提高农业产业化水平为重点，以农业科技进步推广为关键，以农业项目建设为抓手，毫不松懈抓好主要农产品生产供给，持之以恒增强农业发展支撑能力，保持了农业稳定发展、农民持续增收、农村和谐稳定的良好态势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（县委农办秘书股）、农村改革发展股、发展计划与产业振兴股、绿色食品与农产品质量安全监管股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股，所属单位12个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理办公室

2.耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所

3.耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站

4.耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心

5.耿马傣族佤族自治县农机技术推广站

6.耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队

7.耿马傣族佤族自治县农业技术推广站

8.耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站

9.耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站

10.耿马傣族佤族自治县植保植检站

11.耿马傣族佤族自治县种子管理站

12.耿马傣族佤族自治县农业农村局（本级）

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1.耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理办公室

2.耿马傣族佤族自治县动物卫生监督所

3.耿马傣族佤族自治县畜牧技术推广站

4.耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心

5.耿马傣族佤族自治县农机技术推广站

6.耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队

7.耿马傣族佤族自治县农业技术推广站

8.耿马傣族佤族自治县农业环境保护工作站

9.耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站

10.耿马傣族佤族自治县植保植检站

11.耿马傣族佤族自治县种子管理站

12.耿马傣族佤族自治县农业农村局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年末实有人员编制125人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度收入合计102203921.01元。其中：财政拨款收入101460063.58元，占总收入的99.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入743857.43元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入比上年同期增加46904628.56元，增加84.81%。其中：财政拨款收入增加46195771.13元，增长83.59%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入增加708857.43元，增长2025.31%。收入增加的主要原因：农机购置补贴、2022年第三次实际种粮农民一次补贴、2021年奶业振兴与畜禽健康养殖项目专项补助、农村厕所改造建设专项补助、高标准农田建设、2022耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目等项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度支出合计103462553.54元。其中：基本支出23464961.13元，占总支出的22.68%；项目支出79997592.41元，占总支出的77.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加24567344.92元，增长31.14%。其中：基本支出增加952456.03元，增长4.23%；主要原因养老保险、职业年金等支出增加。项目支出增加23614888.89元，增长41.88%；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变动；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变动。主要原因是农机购置补贴、2022年第三次实际种粮农民一次补贴、2021年奶业振兴与畜禽健康养殖项目专项补助、农村厕所改造建设专项补助、高标准农田建设、2022耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23464961.13元，比上年同期增加952456.03元，同比增长4.23%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22790763.4元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费674197.73元，占基本支出的2.87％。平均工资福利支出178321.81元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79997592.41元，比上年同期增加23614888.89元，同比增长41.88%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.新蔬外运专办工作经费150000元，主要用于新蔬外运专办工作经费运输农产品20725吨，协调派出车辆829辆。

2.2019年至2022年厕所厕所革命补助资金8834500元，主要用于行政村公厕40座,建设自然村公厕78座,建设农村卫生户厕建设任务50101座。

3.高标准农田项目专项补助资金21870000元，主要用于高标准农田的建设，实现项目区27.26万亩农田改造，高效节水灌溉面积4.45万亩，田间机耕路349.778公里，排灌沟渠97.705公里，达到“旱涝保收，高产稳产”高效节水良田。

4.2020年天然橡胶林业补贴试点项目资金1186715元，主要用于2020年孟定农场中央财政天然橡胶林业补贴资金总额为62.537万元，实施面积5766.2亩，2020年勐撒农场中央财政天然橡胶林业补贴资金总额为61.637万元，实施面积5238.8亩。

5.2022年第三次实际种粮农民一次专项补助资金3452352.66元，主要用于种粮农民粮种补贴。

6.2019年两区划定县级配套专项资金1000000元，主要用于通过粮食生产功能区和重要家产品保护区两区划定工作经费。

7.2021年耕地轮作休耕制度试点项目专项经费2483124元，主要用于完成全县轮作项目补贴5万亩，建立耕地质量监测点4个。

8.孟定镇尖坪村南松林组生猪肉牛养殖小区建设专项资金740000元，主要用于在尖坪村南松林组新建生猪和肉牛养殖小区各1个。

9.2021-2022年农机购置补贴专项经费7710000元，主要用于农机购置补贴。

10.2022年基层农机推广体系改革建设专项补助经费94551元，主要用于农技人员建设能力补助 ，用于高层次专业技术骨干及基层农技人员参加脱产业务培训学习费用，招募特聘农技员5人，用于培育农业科技示范主体补助 ，培育科技示范主体 5 个，用于农业科技示范基地建设补助，建设杂交稻旱种、甘蔗科技示范基地各 1 个，共 2个。

11.2022耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目专项补助资金8790000元，主要用于耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设。

12.2022年第七批、八批中央农业生产救灾资金230000元，主要用于孟定镇50000元，勐简乡180000元农业生产救灾。

13.2022年杂交稻旱种项目专项补助资金1540000元，主要用于高标准农田基础设施建设。

14.2021年农业生产托管专项资金项目经费320000元，主要用于农业生产社会化服务面积5.76万亩，蔬菜：机耕、机种、机防3个环节，玉米：机耕、机防2个环节，甘蔗：机耕、机防、机收3个环节。

15.2021年耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项经费2200000元，主要用于新建冷库20258立方米。

16.市农业农村局帮助解决勐简村小军赛亮化工程缺口补助资金100000元，主要用于拆除围墙370米，增花增1550平方米，安装太阳能灯48盏。

17.2021年优势特色产业集群建设项目16200000元，主要用于补助耿马县勐撒镇城子标准化肉牛养殖示范场建设项目； 耿马县四排山乡关弄标准化肉牛养殖示范场建设项目。

18.2022年城乡统筹转户专项补助经费8872元，主要用于城乡统筹转户工作经费。

19.农场企业化改革工作经费63780元，主要用于清产核资，明晰农场法人资产工作经费。

20.动物防疫监测经费597070.2元，主要用于动物防疫强制免疫、采血监测、动物疫病强制免疫应急反应补助等工作经费。

21.2017年草原生态保护补助奖励资金379054元，主要用于青贮饮料补助。

22.孟定镇色树坝肉牛养殖项目工作经费13954元，主要用于高标准农田基础设施建设。

23.2017年中央农业转变方式工作经费180元，主要用于畜牧工作经费。

24.2022年畜产品质量安全监管工作经费16365.17元，主要用于畜产品质量安全抽检，抓好农业综合行政执法工作等经费。

25.2021年中央农业生产救灾资金（第三批）专项补助资金130650元，主要用于红火蚁统防统治2465亩，除灭公共区域、基本农田红火蚁危害80%以上，技术培训200人次以上。

26.禁用及过期农药没收处置经费255100元，主要用于处置没收过期农药16吨。

27.2022中央农业资源及保护补助资金26000元，主要全县轮作项目补贴5万亩，建立耕地质量监测点4个。

28.耿马县2021年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目(果菜茶等特色产业高质高效行动）312300元，主要用于建成710亩魔芋种芋繁殖基地，项目区可实现繁殖优质高产魔芋种芋426吨。

29.2021年奶业振兴与畜禽健康养殖1280000元，主要用于购买种子牧草种植。

30.耿马傣族佤族自治县食品安全监管专项资金8944元，主要用于开展农产品定量检测任务400个，开展市级农产品监督抽查50个，开展耿马县农产品快速检测2000个工作经费。

31.耿马县2022年薇甘菊防控项目4000元，主要用于耿马县境内薇甘菊的预警监测点15个，开展综合防治25000亩次，开展灭除面积达1300亩以上工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出100482924.34元，占本年支出合计的97.12%。与上年相比增加21622715.72元，增长27.41%，支出增加的主要原因是：农机购置补贴、2022年第三次实际种粮农民一次补贴、2021年奶业振兴与畜禽健康养殖项目专项补助、农村厕所改造建设专项补助、高标准农田建设、2022耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8944.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2022年食品安全监管。比上年同期增加8944.38元，同比增长100%，主要原因是：今年食品安全监管任务数增加，所以工作经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出5284169.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于事业单位离退休2086605.35元，占支出39.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2685357.76元，占支出50.82%；机关事业单位职业年金缴费支出302220.69元，占支出5.72%；死亡抚恤支出1982.4元，占支出0.04%；其他社会保障和就业支出208003.51元，占支出3.93%。比上年同期增加1044828.93元，同比增长24.65%，主要原因是：基本养老保险和职业年金缴费比率提高。

9.卫生健康（类）支出1431601.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于突发公共卫生事件应急处理150000元，占支出10.48%；行政单位医疗240091.67元，占支出16.77%；事业单位医疗975170.29元，占支出68.12%；其他行政事业单位医疗支出66340元，占支出4.63%。比上年同期增加155944.06元，同比增长12.22%，主要原因是：新蔬外运专办工作经费增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出8872元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2022年城乡统筹转户专项补助。比上年同期增加8872元，同比增长100%，主要原因是：城乡统筹转户项目经费增加。

12.农林水（类）支出92332519.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于农业农村支出76752519.29元，占支出83.13%；巩固脱贫衔接乡村振兴15580000元，占支出16.87%。比上年同期增加21301809.69元，同比增长29.61%，主要原因是：农机购置补贴、2022年第三次实际种粮农民一次补贴、2021年奶业振兴与畜禽健康养殖项目专项补助、农村厕所改造建设专项补助、高标准农田建设、2022耿马镇甘东社区大牲畜交易市场建设项目等项目增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1416817元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于缴纳职工住房公积金(单位部分）。比上年同期增加49307元，同比增长3.61%，主要原因是：因正常晋升工资增加，计提总数增加公积金也增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81500元，支出决算为50000元，完成年初预算的61.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的80%；公务接待费支出决算10000元，占总支出决算的20%，具体是国内接待费支出决算10000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81500元，支出决算为50000元，完成年初预算的61.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000元，年初预算数为70000元，完成年初预算的57.14%；公务接待费支出决算为10000元，年初预算数为11500元，完成年初预算的86.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及“三公”经费管理相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2500元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算40000元，与上年相比增加0元，较上年无变化；公务接待费支出决算为10000元，与上年相比增加2500元，增长33.330%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因开展省级厕所革命验收、高标准农田项目考核等工作，接待次数增加，公务接待费增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于厕所革命项目验收，高标准农田基础项目勘查验收，省市县项目查看等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展省级厕所革命验收、高标准农田项目考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2022年机关运行经费支出392696.12元，其中：行政单位392696.12元，参照公务员法管理事业单位0元,比上年减少294364.22元，下降42.84%,主要原因分析：本年度培训减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费43975元占11.20%；水费3000元占0.76%；水费3000元占0.76%；差旅费20000元占5.09%；公务接待费10000元占2.55%；工会经费56871.12元占14.48%；公务用车运行维护费40000元占10.19%；其他交通费用215850元占54.97%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县农业农村局资产总额37599435.74元，其中，流动资产32391090.52元，固定资产5208334.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4136244.28元，增长12.36%。其中固定资产减少407111.18元，下降7.25%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1610000元，其中：政府采购货物支出1610000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1610000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

    1.绩效自评的目的。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

    2.评价情况分析及综合评价结论。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度县农业农村局整体支出绩效自评综合得分90分，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年非财政拨款收入743857.43元，比上年增加708857.43元，增长2,025.31%，主要是市农业农村局拨入勐简村小军赛亮化工程缺口项目、临市农环〔2022〕9号薇甘菊防控项目、农业农村局拨入日常公用经费、农业农村局拨入孟定镇色树坝肉牛养殖项目工作经费、农业农村局拨入2017年中央农业转变方式工作经费、农业农村局拨入2021年重大动物疫病强制免疫应急补助资金等项目资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600432701111