监督索引号53092600213101000

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

  一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：

一是政治协商：对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

二是民主监督:对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

三是参政议政：对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是党的二十大召开之年，也是全面开启社会主义现代化建设、迈向第二个百年奋斗目标、进军新征程的开局之年。一年来，在中共耿马自治县委的坚强领导下，县政协及其常委会把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，履行协商主责，推动建言资政和凝聚共识双向发力，在树立人民政协“新样子”的实践中探索前进，为助推全县统筹疫情防控和经济社会发展作出了积极努力、贡献了智慧力量，十六届县政协履职工作实现良好开局。

一是牢牢把握政治方向，思想政治基础进一步筑牢；

二是坚持党的全面领导，履职能力水平进一步提升；

三是强化思想政治引领，政协党的建设进一步加强；

四是创新拓展协商平台，“边寨协商”品牌进一步凸显；

五是突出协商机构职能，建言资政质量进一步提高；

六是主动服务中心大局，助推发展成效进一步彰显；

七是推进作风效能革命，“两支队伍”活力进一步激发。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：办公室、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、提案委员会、人口资源环境委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表为空表；中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度收入合计9550883.06元。其中：财政拨款收入9540383.06元，占总收入的99.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10500元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加343168.5元，增长3.73%。其中：财政拨款收入增加332668.5元，增长3.61%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入增加10500元，增长100%。收入增加的主要原因是：工资、住房公积金，其他收入等增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度支出合计9741086.58元。其中：基本支出8902344.41元，占总支出的91.39%；项目支出838742.17元，占总支出的8.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4041365.5元，下降29.32%。其中：基本支出增加125460.61元，增长1.43%；项目支出减少4166826.11元，下降83.24%；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。主要原因：2022年存量资金安排的接待费、培训费、会议经费等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8902344.41元，比上年同期增加125460.61元，同比增长1.43%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8238541.65元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663802.76元，占基本支出的7.46％。平均工资福利支出194369.92元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出838742.17元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比减少4166826.11元,比上年同期下降83.24%。主要原因：2022年存量资金安排的接待费、培训费、会议经费等项目资金减少。

具体项目及开展工作情况是：县政协履职经费50000元，占项目总支出的5.96%，主要用于完成全年工作目标，履职能力提升；县政协各委室经费80000元，占项目总支出的9.54%，主要用于各委室高质量完成全年工作任务；委员活动经费210000元，占项目总支出的25.04%，主要用于组织政协委员开展调研、视察、观摩参与“协商在基层”协商议事会议等活动；县政协会议经费300000元，占项目总支出的35.77%，主要用于开展县政协十六届一次会议，确保会议顺利进行并取得圆满成功；基层政协履职能力提升专项经费8806.17元，占项目总支出的1.05%，主要用于为政协委员征订云南政协报等杂志；2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金90000元，占项目总支出的10.73%，主要用于为政协委员征订云南政协报等杂志；2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金99936元，占项目总支出的11.91%，主要用于开展市级文明单位创建工作;建设“协商在基层”文化长廊等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9741086.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少4041365.5元，下降29.32%，主要原因:2022年存量资金安排的接待费、培训费、会议经费等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6961195.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。比上年同期减少36.94%，主要原因是：2022年存量资金安排的接待费、培训费、会议经费等项目资金减少。主要用于人员工资及会议经费等项目资金支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1729990.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。比上年同期减少6.11%，主要原因是：2022年减少死亡抚恤金。主要用于退休人员经费、机关事业单位养老保险和工伤生育保险等支出。

9.卫生健康（类）支出440787.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。比上年同期下降0.43%，主要原因是：人员变动，医疗保险费减少。主要用于行政单位医疗。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

19.住房保障（类）支出609113元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。比上年同期增长31.64%，主要原因是：个人住房公积金缴费金额增加。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为83565元，完成年初预算的92.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60000元，占总支出决算的71.8%；公务接待费支出决算23565元，占总支出决算的28.2%，具体是国内接待费支出决算23565元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为83565元，完成年初预算的92.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60000元，年初预算60000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为23565元，年初预算30000元，完成年初预算的78.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神及“三公”经费有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21400元，增长34.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算60000元，较上年无变化；公务接待费支出决算23565元，与上年相比增加21400元，增长988.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机关开展“协商在基层”议事会议调研次数增多，接待费增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研、视察、委员活动以及“协商在基层”议事会议等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、视察、委员活动以及“协商在基层”议事会议等公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年机关运行经费支出663802.76元（其中：行政单位运行663802.76元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年增加10335.56元，增长1.58%,主要原因：机关开展“协商在基层”议事会议调研次数增多，接待费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额1635112.37元，其中，流动资产1237703.06元，固定资产394771.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2637.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83743.86元，下降4.87%，其中固定资产增加45976元，增长3.02%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49936元，其中：政府采购货物支出49936元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49936元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、部门整体支出绩效自评设立情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，机关在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：一是牢牢把握政治方向，思想政治基础进一步筑牢；二是坚持党的全面领导，履职能力水平进一步提升；三是强化思想政治引领，政协党的建设进一步加强；四是创新拓展协商平台，“边寨协商”品牌进一步凸显；五是突出协商机构职能，建言资政质量进一步提高；六是主动服务中心大局，助推发展成效进一步彰显；七是推进作风效能革命，“两支队伍”活力进一步激发。

根据2020年出台的《中共耿马傣族佤族自治县委员会 耿马傣族佤族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》耿发（2020）9号，以及《耿马傣族佤族自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》《耿马傣族佤族自治县全面实施预算管理推进工作方案》《耿马傣族佤族自治县预算绩效目标管理暂行办法》《耿马傣族佤族自治县县级财政项目资金绩效运行监控管理暂行办法》《耿马傣族佤族自治县县级绩效结果应用管理办法》，规范本部门支出绩效管理。

2、部门整体支出绩效自评工作开展情况

领导重视,强化统筹,办公室领导和财务人员全面负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判，对照评价指标体系与标准，分项目对各个项目需达到的指标值完成情况进行梳理，找出不足加以整改。

3、评价情况分析及综合评价结论

2022年，县政协办公室始终把政治建设摆在首位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；始终把履行职责的各个环节置于县委的坚强领导之下，确保县委、县政府重大决策决定的全面贯彻落实坚持；坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；聚焦协商职能定位，深化“协商在基层”工作；紧扣事关经济社会发展和人民群众关心的重点难点问题开展协商议政，形成一批靶向性强、质量较高的建言资政成果；围绕落实县委中心工作，积极发挥政协优势，做到党的工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里；持续转思想转方式转作风，深入开展作风革命效能革命，政协委员和政协机关干部两支队伍“严、勤、实、细、深、进、全、竞”的作风更加自觉。 我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好，自评等级为“优”。

4、存在问题和整改情况

预算绩效申报时，编制的绩效目标细化不够，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关人员在今后的预算绩效申报时协助财务人员，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5、绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

6、总结经验及做法

一是建章立制，在制度上规范经费开支；二是狠抓落实，严控各种预算外支出； 三是严格经费支出管理，强化监管，做到防控共建；四是按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600213101111