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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。

3.负责县委重要文稿、文件起草、修改工作;组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

6.承担县考评工作领导小组办公室职责。

7.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

8.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

9.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

10.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.常态化组织学习党的创新理论，培养干部职工学不停不停学意识，持续提升党办干部综合素质。坚持学习强办理论强办，始终把思想政治学习和机关业务学习作为提升政治素质、增强业务能力的重要抓手，持续推动干部职工学原文悟原理，以党的创新理论武装头脑、丰富知识，不断提高政治敏锐性政治领悟力政治执行力。一是常态化组织理论学习。坚持每周学习日活动，周二组织秘书业务学习，周五组织行政业务学习，不定期组织党员学习，持续深入学习党的创新理论，重大会议精神，重点工作文件，引导干部职工关心国家大事、时政热点，领会国家发展方向，分析政策导向，做到思想上政治上行动上与党和国家行动一致步伐一致，力求掌握先机求得主动。截至目前，共组织集中学习31余次，召开“三会一课”39次，开展主题党日活动8次，理论学习、工作实践、业务能力、党性锻炼均得到提升，支部党员干部反响较好。二是常态化加强制度建设。围绕深化作风革命效能革命，坚持问题导向不松懈，聚焦办文办会、公文运转、要求落实、任务领认中的薄弱环节，重点加强跟班学习、业务培训、定时轮岗等制度落实，牵头常态化落实“四办联席”会议制度，切实加强协调联动、相互协作，确保“四办”示范带头，带动全县各级各部门转作风、提效能，干实事求实效。三是常态化抓实疫情防控。带头落实国务院联防联控公布的《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》要求，严格执行二十条措施，压紧压实“十八包”责任，自觉认领“两网融合”工作部署中的责任事项，包段守边稳扎稳打。累计派出12批50余人次参与到125卡点一线值守，派出7批20余人次到尖坪村驻村开展网格化管理工作，常态化抓实责任网格内住户核酸检测、疫苗接种、政策宣传宣讲等工作，驻村队员认真负责、积极支持配合村两委开展疫情防控、登革热防治，并取得良好效果。

2.紧紧围绕工作中心和大局，提前谋划超前部署，高标准高质量完成各项服务任务。全面对标机关效能革命要求，突出效率质量目标，科学优化工作程序、运转流程、运转方式，通过无纸化办公等方式，大幅度提高文件运转效率，做到急件急事第一时间报告第一时间处理第一时间反馈，确保事事无遗漏、件件办顺畅。一是认真细致做好办文办会。以十分用心、极端负责、极致精细的工作态度，用心用情用力做好来文收、批、转、发、传、办、督各个环节，一件一件办理，一个环节一个环节落实，认真把好文件政策法规关、文字关、格式关，做到事交我办请放心、文经我手无差错。精心组织、周到服务每一场会议、活动、调研，坚持做到文不过夜无差错，事不拖延马上办。截至目前，起草讲话、汇报材料等各类文稿60余篇，收转、传阅、办理各级各类文件、材料1716份，发文378份，筹办各类会议、活动、调研服务保障30余场次。二是高质高效抓好信息报送。围绕改革、发展、稳定的大局，关注社会反映的热点、难点和焦点问题，及时、准确、全面地收集、选编各类信息，为县委决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务，信息服务质量不断提升。截至目前，编发《耿马信息》15期，《一周要情》32期，印发涉缅情报研判专刊14期，情报周报21期，上报省委办公厅、市委办公室信息959条，采用136条，信息工作考核得分目前排全市第一。三是即时有效抓实督查跟办。持续加大对中央、省、市、县有关精神贯彻落实情况、重要会议精神落实情况、县委工作目标任务完成情况和县委领导重要批示精神落实情况的督查跟办，创新思路，突出重点，主动工作，务实干事。截至目前，共开展重大项目、疫情防控、地质灾害隐患排查等专项督查23次，发出督促检查通知单16件，印发督查专报10期、督促检查情况23期，清单式督踪落实，确保县委决策部署落实落地。

3.坚守本职本责履职尽责，统筹协调调度有方，重点工作有序开展扎实到位。多措并举抓实抓细综合服务保障，根据领导安排部署，积极加强对接联系，统筹协调相关单位，及时解决存在的困难问题，确保重大会议、重点调研工作服务保障到位。一是统筹协调运转高效。积极主动做好省市各级领导调研耿马，网格化、绿美建设专题培训，全市经济运行、重大项目集中开（竣）工、“三个示范区”建设调度会议等服务保障工作，特别在整个“2.24”“10.02”疫情处置期间，县委办公室在保障工作正常运转的情况下，最大限度派人到一线抗击疫情，始终以“干不死就往死里干”坚定态度，充分激发干部职工潜能，特别能吃苦特别能干事等精神激发了办公室干部职工在综合保障、办文办会、抗击疫情中发挥了重要作用，确保各级调研、各类会议筹备及服务保障工作不拉队伍不掉链子。二是机要保密安全畅通。紧紧围绕保密工作要求，突出工作重点，不断创新工作思路和方法，狠抓各项保密工作任务落实，印发《“八五”保密法治宣传教育学习材料》6期，完成了2022年度高考和中考保密监督管理工作及县级涉密电视电话会议系统建设统筹协调工作。严格涉密计算机、优盘等的使用和管理，开展全县24个重点单位的保密专项检查，截至目前，共检查政府公开信息630条，收发传真电报441份，开展新任科级领导干部保密提醒20人，实现了“零停留、零差错、零泄密”的目标。三是深化改革工作扎实推进。深改委联络办公室强化履职尽责，指导服务各专项小组坚持试点先行、重点突破、整体推进、全面铺开，坚决抓好各领域改革工作，经济体制改革，农业农村改革，沿边开放相关体制改革，民主法制领域改革，文化教育卫生领域深化改革，社会体制改革，生态环境，党的建设，纪律检查体制改革等工作成效显著，改革助力耿马高质量跨越式发展取得新成效。

4.狠抓作风革命效能革命，提振干部职工干事创业激情，形成比学赶超奋勇争先良好氛围。作风建设永远在路上，作为党的政治机关，县委办公室始终坚持把作风建设抓紧抓实抓出成效，通过作风革命效能革命，牢固树立干部职工马上办马上干的效率意识。一是扎紧制度管人管事。进一步抓好机关自身制度建设，先后优化完善新老干部结对培养制度，完善办公室内部管理制度等，坚持抽选各级各部门优秀干部到办公室顶岗学习，适时轮岗制度，致力于提高全县党办系统干部职工办文办会办事能力，强化党风廉政建设，着力培养党办干部爱岗敬业、团结协作、狠抓落实、不等不靠、主动作为的良好作风，在全县机关干部中作表率树榜样。二是加强干部队伍建设。将日常考核与日常工作深度融合，将年终考核与日常考核挂钩，将关心关爱与监督提醒相结合，通过明确岗位职责、清单式交办任务、时限化完成工作，做到讲效能、比贡献、压担子、争一流、创先进，不断激发干部“慢不得”的紧迫意识、“等不起”的使命意识、“放不下”的责任意识和“坐不住”的进取意识，办公室各项工作提质增效。三是不断强化示范带头。围绕党的二十大氛围营造，及时组织相关部门对县委大院范围内的安全监控、电线电路、消防安全等公共设施及环境进行了排查检修，对机关负责牵头落实的综治维稳工作开展摸排，做到底数清、情况明、责任实。全方位、多角度学习宣传贯彻落实党的二十大精神，不断武装头脑、指导实践、推动工作，引领全县各级各部门汲取养分、获取力量、促进发展。同时，以不破坏原有格局、不重复建设、不大修大建为原则，对县委大院进行了总体规划设计。按照同步设计，分期分部门划片认领建设，实现了大院公共空间与办公区、居住区环境相融合、休闲体验与审美感知相统一，绿道网具有联通性、连续性、安全性，实现办公、居住推窗见绿、出门见园的健康生活工作环境。目前，大院绿美建设累计已投入资金260余万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室设置14个内设机构，其中3个为涉密机构不予公开，较上年增加1个内设机构为综合调研二室。包括：综合调研室（常委办）、综合调研二室、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室。所属单位1个，分别是：专用通信和涉密载体资料销毁中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：县委办公室、县委党史研究室、县工商联、县妇联、县侨联、团县委、县总工会、县文联、县社科联。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制11人），事业编制24人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员11人），事业人员21人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度收入合计21700011.09元。其中：财政拨款收入21371078.09元，占总收入的98.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入328933元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计减少9773907.72元，下降31.05%。其中：财政拨款收入减少9864140.72元，下降31.58%；上级补助收入0元，与上年比较无变化；事业收入0元，与上年比较无变化；经营收入0元，与上年比较无变化；附属单位上缴收入0元，与上年比较无变化；其他收入增加90233元，增长37.8%。收入减少的主要原因是：2022年公共安全项目收入较上年大幅降低，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度支出合计21560283.28元。其中：基本支出16797716.38元，占总支出的77.91%；项目支出4762566.9元，占总支出的22.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27160033.9元，下降55.75%。其中：基本支出增加837028.3元，增长5.24%；项目支出减少27997062.2元，下降85.46%；上缴上级支出增加0元，与上年比较无变化；经营支出增加0元，与上年比较无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年比较无变化。支出减少的主要原因是：2022年公共安全项目支出较上年大幅降低，故本年预算支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16797716.38元，比上年同期增加837028.3元，同比增长5.24%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15590139.65元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1207576.73元，占基本支出的7.19％。平均工资福利支出126197.06元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4762566.9元，比上年同期减少27997062.2元，同比下降85.4%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、妇联工作经费20000元，主要用于保障妇联各项工作开展；

2、基层团组织工作经费10000元，主要用于团县委管理基层团组织业务工作开支；

3、县乡团干部、少先队辅导员政治理论培训经费9365元，主要用于团县委对团干部及少先队辅导员的培训支出；

4、志愿者2021年8—12月省级生活补助资金204200元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

5、2020年志愿者中央补助资金49200元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

6、2022年志愿者中央财政补助资金155300元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

7、志愿者2022年1至3月市级配套生活补助资金120096元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

8、大学生志愿者2022年4至6月市级生活补助资金120096元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

9、2021年大学生志愿服务西部计划项目中央补助清算经费24900元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

10、2022年7月至12月大学生志愿者地方项目生活补助资金244362元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

11、省级2022年1月至7月志愿者生活补助经费285800元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

12、省级2022年8至12月地方项目志愿者生活补助经费204200元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；

13、2022年妇女儿童关爱救助及维权专项资金6000元，主要用于妇联对妇女儿童维权支出；

14、县委全会会议经费60000元，主要用于保障全县的全会会议支出；

15、机关事务管理经费1500000元，主要用于县委机关各项事务的管理及开展支出；

16、2021年中央华侨事务经费35000元，主要用于侨联开展各项归侨事务开支；

17、2022年中央华侨事务经费40000元，主要用于侨联开展各项归侨事务开支；

18、创业担保贷款管理工作中央奖励性补助资金96774.12元，主要用于群团单位的贷免扶补工作的支出；

19、2020年度中央创业担保贷款管理工作奖补性补助资金15368.59元，主要用于群团单位的贷免扶补工作的支出；

20、2021、2022年创业担保贷款管理工作中央奖补性补助资金205300元，主要用于群团单位的贷免扶补工作的支出；

21、2021年度省级创业担保贷款管理工作奖补性补助资金82000元，主要用于群团单位的贷免扶补工作的支出；

22、民政慰问金80800元，主要用于春节期间对特定人群的看完慰问工作；

23、人社局拨创业担保贷款工作经费108405.19元，主要用于群团单位的贷免扶补工作的支出；

24、公共安全等支出1085400元（涉密项目）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出21371078.09元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少27177751.09元，下降55.98%，主要原因是：2022年公共安全项目支出较上年大幅降低，故本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15437299.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支，比上年减少16534300.56元，减少107.12%，主要原因是：公共安全项目支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

4.公共安全（类）支出950400元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，主要用于公共安全项目支出；比上年同期减少11786500元，同比下降92.54%。（涉密项目）

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

8.社会保障和就业（类）支出2775799.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；比上年同期增加807737.54元，同比增长41.04%,主要原因是：2022年调整基本工资，职工保险基数调整，故职工保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出766412.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，主要用于职工医疗保险缴费支出；比上年同期减少8890.07元，同比下降1.14%,主要原因是：2023年保险未交完，故支出少于上年数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

12.农林水（类）支出399442.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，主要用于创业担保贷款贴息奖补；比上年同期增加120416.96元，同比增长43.16%,主要原因是：今年创业担保贷款任务数较上年增加，故相应支出也增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

19.住房保障（类）支出1041724元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出；比上年同期增加2223747元，同比增长27.35%,主要原因是：2022年调整基本工资，职工住房公积金基数调整，故职工住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259900元，支出决算为285241.29元，完成年初预算的109.75%其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算245341.29元，占总支出决算的86.01%；公务接待费支出决算39900元，占总支出决算的13.99%，具体是国内接待费支出决算39900元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259900元，支出决算为285241.29元，完成年初预算的109.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为245341.29元，年初预算数为220000元，完成年初预算的111.52%；公务接待费支出决算为39900元，年初预算数为39900元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年开展调研工作次数增加及车辆购买年限长，公务用车维修费用支出增大，公务接待次数增加，接待费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少63064.28元，下降18.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算为245341.29元，与上年同期相比减少91925.28元，下降27.26%；公务接待费支出决算为39900元，与上年同期相比增加28861元，增长261.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”要求，加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出，故“三公”经费支出决算数较上年减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。较上年无变化。主要用于县委领导调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次1145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调研工作、日常事项交叉检查等接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2022年机关运行经费支出1207576.73元（其中：行政单位1207576.73元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少62581.45元，下降4.93%,减少的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额13103542.92元，其中，流动资产5274558.56元，固定资产7828574.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产410.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10688957.08元，下降44.92%,其中固定资产较上年无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25000元，其中：政府采购货物支出25000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

根据年初设定的年度绩效目标和任务，在项目预算申报决策方面，项目目标设定符合相关政策文件要求，并依据绩效目标设定了绩效指标量化目标；在对项目管理方面，按照相关财务制度要求实施，对项目实施采取了有效的管理措施；在财务管理方面，项目资金使用合规，会计核算规范，能够较好的按照相关法律、法规、制度执行。在绩效目标方面，按照下达的绩效目标严格执行，2022年决算支出项目均按要求设立了相应的绩效目标，申报的项目做到了绩效目标全覆盖。综合上述自我评定，我单位对项目绩效考核目标较明确，管理较规范，项目实施为机关正常运行提供了有效保障。我单位整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室，本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600220101111

  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室.XLS20230922111004406.xls