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耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发<耿马傣族佤族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕41号），耿马傣族佤族自治县交通运输局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。耿马傣族佤族自治县交通运输局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责权限范围内国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（5）指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内交通运输行业突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务

（12）有关职责分工

①与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

Ⅰ.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

Ⅱ.由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报市发展和改革局审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

②与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

③与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实各项经济指标。

（1）公路运输总周转量完成情况。年初市级下达工作目标增长35%，县级下达工作目标增长35%。11月上旬市政府《决战50天攻坚工作方案》下达目标任务调整为16.8%。目前累计完成45043.26万吨公里，公路运输总周转量较去年同期增长14.15%，与市政府《决战50天攻坚工作方案》目标差距2.65%。其中：甘蔗运输占比例40%，其他货物占55%，旅客占5%。

（2）交通运输领域固定资产完成情况。2022年交通运输领域固定资产投资任务数为25亿元，1-11月高速公路完成投资21.24亿元，农村公路1-11月完成投资0.64亿元，共计完成21.88亿元，完成率为87.5％。

（3）向上争取项目资金情况。2022年目标任务5500万元，目前已完成5778.35万元，完成目标任务数的105%。

（4）招商引资情况。2022年县上下达招商引资任务6.06亿元，目前已完成5.757亿元，完成目标任务数的95%。

2.服务于重点项目建设工作，全力以赴保障高速公路项目建设进度。

镇清高速已建成通车，临清高速耿马段已建成116.562公里（其中收费通车运营43.226公里），永勐高速耿马段已建成1.5公里，临清、瑞孟高速耿马段建设全力推进，双勐高速已经启动开工仪式。临沧至清水河铁路已完成可研方案深化修编工作并通过国铁集团鉴定中心专家审查。

3.攻坚克难，全力推动农村公路建设任务。

2022年主要监督村组公路项目共338条1268.753公里，计划总投资103605.51万元。其中：续建项目334条1254.034公里，总投资101288.64万元，新建项目4条14.719公里，总投资2316.87万元。目前，由农村公路建设指挥部实施的2018年、2019年、2020年、2021年项目正在建设中，但基本处于停工状态；2022年项目各标段已开工并完成部分路基路面施工。其次，大兴乡公路四改三提级改造项目，路线全长36.257km，计划总投资22836.26万元。目前工可报告编制、施工图设计、林地手续等已经完成，正在等待上级部门批复。水土保持方案正在编制。

4.加强公路养护，提升公路服务水平。

2022年组织开展了以桥梁、县、乡道路和在建项目为重点的农村公路安全隐患排查治理专项活动。排查隐患点48个，目前已完成1座危桥、5路段37个隐患点和水毁修复工程，共计完成投资767.44万元。一是水毁抢修工程完成20处安全隐患处治，完成投资212.44万元；二是安防工程计划下达116公里，计划投资928万元，目前目前正在组织招投标。三是危桥改造工程下达计划4座，分别是开发区桥、复兴桥、开发区桥二、五家寨桥计划投资842.9万元，正在组织招投标。提前实施团结大桥修缮加固，总投资290.06万元，现已完成五组墩桩基础加固和拦砂坝浇筑以及3批梁板替换工作，完成投资325万元。四是养护工程计划8路段75公里，计划投资687万元，目前已完成3路段农村公路修复性养护工作，完成投资230万元。

5.履行职责，全面加强安全生产监管工作。

深入开展安全生产专项检查，确保安全隐患排查整治专项工作落实到位。今年以来，我局组织人员分别对我县境内3条在建高速公路、182条农村公路、8座桥涵、2个客运站、驾校、网约车等相关企业共开展安全检查69次，填写安全生产专项检查记录表69份，发现安全隐患问题110个，已完成整改109个。一是在道路运输领域开展专项检查13次，发现安全隐患9个，已完成整改9个。二是在公路工程建设领域开展专项检查29次，发现安全隐患52个，已完成整改51个，正在整改1个（注：该问题因瑞孟高速公路电力设施迁改资金保障不足，电力设施迁改进度缓慢导致的安全隐患问题，现迁改资金已逐步进行拨付，计划12月底前全面完成整改）。三是在路网管理领域开展专项检查开展专项检查20次，发现安全隐患35个，已完成整改35个。四是在建筑施工领域以在建隧道为重点开展专项检查7次，发现安全隐患问题14个，已完成整改14个。在检查过程中我局坚持以问题为导向，紧盯薄弱环节，要求被检查单位层层压实安全防范责任，全面落实安全生产主体责任，自觉遵守和执行安全生产法律法规和技术标准，不断优化安全生产条件，切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急处置到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、综合交通管理股、规划建设管理股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：耿马傣族佤族自治县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年度收入合计103272303.49元。其中：财政拨款收入100071902.55元，占总收入的96.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3200400.94元，占总收入的3.1%。与上年相比，收入合计增加77588046.22元，增长302.08%。其中：财政拨款收入增加77639246.7元，增长346.1%，原因为本年度增加政府性基金预算财政拨款收入（高速公路专项债券利息专项资金）；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入减少51200.48元，下降1.57%，原因为本年度来自其他部门的公路建设项目收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年度支出合计134604394.62元。其中：基本支出7156808.92元，占总支出的5.32%；项目支出127447585.7元，占总支出的94.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加57524357.95元，增长74.63%。其中：基本支出增加356108.6元，增长5.24%，原因为人员职级晋升薪资调增，财政对基本养老保险基金及对基本医疗保险基金的补助增加；项目支出增加57168249.35元，增长81.34%，原因为本年度增加了高速公路专项债券利息专项支出；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7156808.92元，比上年同期增加356108.6元，同比增长5.24%,主要原因为人员职级晋升薪资调增，财政对基本养老保险基金及对基本医疗保险基金的补助增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6820325.32元，占基本支出的95.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336483.6元，占基本支出的4.7％。平均工资福利支出148267.94元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127447585.7元，比上年同期增加57168249.35元，同比增长81.34%，主要原因为本年度增加了高速公路专项债券利息专项支出。其中：基本建设类项目支出38833593.99元。具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出7138672.35元，主要用于孟定机场建设办公运行、疫情防控期间车辆运输劳务费、公路建设林勘及监理服务等委托业务费及农村公路养护协管员劳务费等。

2.债务利息及费用支出73606719.36元，主要用于高速公路专项债券还本付息。

3.资本性支出41483593.99元，主要用于农村公路基础设施建设及桥梁修缮。

4.对企业补助5218600.00元，主要用于2018-2020年度农村客运及出租车行业油价补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出23542783.19元，占本年支出合计的17.49%。与上年相比减少1555798.52元，下降6.2%，主要原因是本年度农村公路建设及农村公路安全防护工程等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1206096.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于离退休工资、社会保险缴费等支出。比上年同期增加238590.4元，同比增长24.66%，主要原因是：2022年补清缴2021年干部职工养老保险单位部分支出。

9.卫生健康（类）支出3131083.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%，主要用于疫情防控应急接驳车辆运输费及行政事业单位医疗费等支出。比上年同期增加1817944.95元，同比增长138.44%，主要原因是：2022年增加了疫情防控隔离运转车辆运输支出。

10.节能环保（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于产业路生态环境整改。比上年同期增加120000.00元，同比增长100.00%，主要原因是：2022年增加了生态环境突出问题整改专项支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期减少4769508.28元，同比下降100.00%，主要原因是：2022年农村道路建设支出减少。

13.交通运输（类）支出18609257.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%，主要用于行业内各单位基本支出及项目支出（含公路水路建设、道路养护管理等）。比上年同期增加998360.41元，同比增长5.67%，主要原因是：2022年增加了行业内公路建设及道路养护管理支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出476346元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，主要用于单位住房公积金支出。比上年同期增加38814.00元，同比增长8.87%，主要原因是：行政事业人员工资调增故住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50197元，支出决算为47659元，完成年初预算的94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40000元，占总支出决算的83.93%；公务接待费支出决算7659元，占总支出决算的16.07%，具体是国内接待费支出决算7659元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50197元，支出决算为47659元，完成年初预算的94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40000元，年初预算数为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7659元，年初预算数为10197元，完成年初预算的75.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4090.96元，下降7.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算为40000元，与上年相比增加0.04元，增长0.0001%；公务接待费支出决算为7659元，与上年相比减少4091元，下降34.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公路水路建设、农村公路养护、道路安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级交通行业单位到本县执行交通领域公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年机关运行经费支出335227.52元（其中：行政单位335227.52元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少9595.87元，下降2.78%,主要原因是按照厉行节约的要求，控制差旅费等相关开支。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县交通运输局资产总额7426839550.89元，其中，流动资产94690024.71元，固定资产443461.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程940077580.38元，无形资产3647.32元，其他资产6391624837.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产净值总额增加42208059.09元，增长0.57%。其中固定资产净值减少86213.45元，减少16.23%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17870元，其中：政府采购货物支出17870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17870元，占政府采购支出总额的100%。 政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效自评目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，自评的目的在于总结经验，客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.自评组织过程

前期准备：一是明确了预算绩效管理工作领导小组成员，负责领导和组织开展全局预算绩效管理工作。二是按照《耿马县财政局关于开展2022年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》要求，县交通运输局高度重视，梳理了2022年全局预算项目支出和整体支出绩效管理情况，召开专题会议研究部署2022年绩效自评工作。

组织实施：根据《耿马县财政局关于开展2022年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知 》（耿财发〔2023〕21号）的相关要求，县交通运输局组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，各业务处室全部按要求开展绩效自评工作，绩效自评的范围涵盖了2022年度县级预算安排的全部项目。具体过程如下：一是由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。二是由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。四是实施评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门财政整体支出绩效自评得分为96.70分，综合评价结果为“优”。整体支出和项目支出预算执行情况良好，绩效目标执行情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县交通运输局本年度发生政府性基金收入75756719.36元，比上年同期增加75756719.36元，增长100%，原因为本年度增加高速公路专项债券利息专项资金；发生政府性基金支出75756719.36元，比上年同期增加75756719.36元，增长100%，原因为本年度增加高速公路专项债券利息支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

四、国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

监督索引号53092600234801111