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临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．统筹推进，全力保障群众生命安全。疫情发生以来，耿马镇始终坚持保障群众生命安全为首位，以“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”为统领，坚持“防得住是硬道理，防得好是硬要求”，投入防控资金361万元，坚决落实好各项疫情防控措施。一年以来，耿马镇共排查管控重点人员307人，未出现阳性病例。构筑群体免疫屏障，截至目前，全镇完成3岁以上人群第一剂接种67724人、接种率111.95%，完成全程接种65154人、接种率107.70%；完成18岁以上人群加强免疫接种48757人、接种率101.44%；完成60岁以上老年人接种7325人，接种率93.19%。开展县城全员核酸检测，截至目前累计检测65万人次。

２．奋力攻坚，接续后劲，项目建设掀起新热潮。深入开展“万名干部规划家乡成果提升”行动，以规划为引领，启动了芒国、团结、允捧、允楞、弄巴、菜籽地、芒蚌等一批示范村建设。强势推进抓党建促乡村振兴工作，打造了芒蚌玛梨嘎山、允楞芒布、菜籽地马匹河、甘东麻栗树等一批亮点示范工程，10个村实现了集体经济收入5万元以上，增强了发展动力，促进了群众增收。在发展道路上，耿马镇的人民群众不惧艰难、开动脑筋，克服了一个又一个困难，创造了一个又一个奇迹。在大家的共同努力下，芒蚌社区的“疑似黑臭水体”，变成了闲观光和餐饮娱乐为一体的重要示范点，各个村（社区）不仅确定了自己的发展定位，还纷纷推出了新亮点。在重大项目建设方面，瑞孟高速公路征地拆迁工作取得了重大成效，耿马镇涉及的23.4公里，已完成征地拆迁3022.436亩、房屋评估20间、坟墓迁移266冢，；耿马灌区项目正在开展征地拆迁工作，涉及耿马镇13条支管、41567.85米管线，需征临时用地1061亩；甘东社区大牲畜交易中心建设项目已完成投资237万元，完成总投资879万元的26.9%；芒蚌社区黄腐酸钾化肥厂管道线已完成征地，共征42.36亩等。

３．促农增收，壮大实体，产业发展构筑新高地。深入贯彻落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略，推行稻谷种植良种良法，完成杂交稻旱种绿色高质高效种植5373亩、水稻移栽7000亩、玉米种植9600亩、蔬菜种植5614亩，预计实现产值2.6亿元，切实扎紧了粮食安全“米袋子”。坚持以甘蔗产业为主导，着力提高甘蔗单产，稳定甘蔗总产量和产值，保住蔗农“钱袋子”，目前全镇甘蔗种植面积达11.6万亩，覆盖蔗农6340户，2021/2022榨季实现农业产量68万吨、工业产量62.19万吨，产值2.9亿元，其中允捧村、弄巴村连续两年突破10万吨以上。大力发展烤烟、坚果、核桃、中草药、畜牧业等特色产业，推进农业产业转型升级，促进农民多渠道增收，降低农产品市场化劣势带来的损失。　　

４．亲商惠企，优化环境，助力“双创”激发新活力。通过抓实项目建设、规范政务服务、严明工作纪律等措施，坚持“助企、惠企、护企”一体推进，全力护航企业发展。一是宣传政策，提高知晓率。召开专题会议，传达学习省、市、县出台的各类惠企政策，动员全镇上下做好营商条例“宣传员”，开展入企宣传宣讲活动30余次，指导企业用足、用活、用好政策，让企业最大程度享受政策红利。二是创新机制，助企纾困解难。聚焦营商环境的“痛点”“堵点”“难点”问题，不断优化政务服务中心及农、林、水等服务部门工作机制，下沉企业一线纾困解难，当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，及时回应影响营商环境的各类矛盾问题。帮助化解矛盾纠纷150余起，为园区输送工人200余名，有效解决群众外出务工难及企业用工荒问题。引进5家青贮饲料加工点进驻耿马镇，解决了蔗叶禁烧难处置问题，助力蔗叶禁烧工作有序推进。三是监督问责，落实工作任务。紧盯惠企政策落实、干部作风建设等方面开展专项监督检查，严厉查处执行不力、推诿扯皮、效率低下等破坏营商环境的行为，持续优化营商环境，护航企业健康发展。

５．关注民生，力补短板，社会保障提升新水平。坚持教育优先，加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，增强师生五个意识、牢记三个关键词、全面打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的新观念；高度重视校园安全工作，常态化开展校园安全巡查检查，不断提升学校管理水平，让学生享受安全稳定的学习环境。全镇妇联工作取得新成效，耿马镇妇联荣获市级“家庭工作先进集体”荣誉称号，允捧完小教师李永琴荣获市级“家庭工作先进个人”荣誉称号。持续推进文化下乡，积极开展文艺汇演活动8场200余次，实施农村卫星直播“户户通”工程420户。深入开展各类专项整治活动，开展食品安全、“守查保”、养老诈骗等专项整治20余次，结合创建省级文明城市活动和“守底线、查隐患、保安全”专项行动，先后检查各类食品企业、摊点1000余户次，下达书面整改通知181份，当场销毁“问题”食品200余瓶（袋）；立案查处涉及食品领域的违法违章案件5件。加大惠农政策落实力度，持续推进就业和劳动力转移培训，共培训农村劳动力3120人次，转移2680人；发放实际种粮农民一次性补贴、耕地力保护补贴、天然林停伐补助、良种良法等补贴资金2408.26万元；发放低保金43.03万元、发放特困人员供养金14.04万元、发放临时救助金13.95万元、发放计划生育奖金28.58万元。

６．紧盯环保，挖掘优势，生态富民惠民显成效。坚持以环保督察助推生态环境质量提升，认真整改落实环保督察反馈问题，巩固生态环境保护工作。一是多措并举推行秸秆禁烧及综合利用。建立网格化监管机制，完善镇、村、组、户四级秸秆禁烧责任体系，积极推进上级划定的8.93万亩禁烧区工作，完成镇级宣传动员会2场次，村级宣传动员会24场次，组级宣传动员会142场次，发放宣传资料5205份，签订镇级与村级责任状12份，各村（社区）与农户签订禁烧承诺书4016份，出动宣传巡查车辆101台次、人员457人次，巡查现场31起，现场处置教育蔗农31人。不断提高蔗叶蔗梢综合利用水平，设立青贮饲料加工点5个，实现日加工490吨，其中：允捧点日加工200吨、南木弄点日加工80吨、允楞景抗点日加工40吨、芒洪组点日加工30吨、芒岗组点日加工140吨，企业市场收购价格最高210元/吨，增加了群众收入。二是抓好天然林停止商业性采伐、新一轮整改复耕、国家公益林管护工作，确保全镇林地保有量稳定在23047公顷。三是强化林木资源管理，加强林长巡林制。建立执行保护森林资源目标考核责任制，严格控制林木采伐限额，规范审批林木采伐办理，强化林业综合执法工作，加强对涉林企业的监督检查，加大对涉林违法案件的整治查处。全年共组织全镇120名护林员按规定开展巡山护林工作15576次，为确实保护好我镇25331.4公顷的森林资源面积奠定了坚实基础。四是按照“早发现、早防治”的原则，认真落实森林有害生物防治重点监控工作，狠抓森林资源防火任务，今年来没有发生大的森林火灾。五是全面落实河（湖）长巡河制度。各村级河长每月按照要求完成巡河任务，对所负责的河流、水库及坝塘进行认真细致摸排。一旦发现垃圾，立即组织人员整治清理。坚持生态优先、绿色发展理念，积极开展整改复耕和河道水系绿化工作相结合。积极推广有机肥替代工程、生物统防统治（黄板、杀虫灯等），力争动员有机肥替代化肥面积800亩，减少农业面源污染。同时，认真落实河湖生物多样性管理机制，今年以来共完成收缴电鱼机3台、捕鱼笼网8张，针对临河村组制定多种方案，以干部监督加群众相互监督的方式，督促群众不乱捕，不电鱼、不毒鱼、不炸鱼，为水生生物多样性创造更多空间。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.财政所

2.农业农村服务中心

3.林业草原服务中心

4.水务服务中心

5.文化和旅游广播电视体育服务中心

6.村镇规划服务中心

7.社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5.扶贫开发办公室

  6.财政所

  7.农业农村服务中心

8.林业草原服务中心

9.水务服务中心

10.文化和旅游广播电视体育服务中心

11.村镇规划服务中心

12.社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年末实有人员编制87人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

   （详见附件）

耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度收入合计60996693.69元。其中：财政拨款收入49162645.83元，占总收入的80.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11834047.86元，占总收入的19.4%。与上年相比，收入合计增加31379142.21元，增长105.95%。其中：财政拨款收入增加26763717.58元，增长119.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4615424.63元，增长63.94%。主要原因是本年度芒蚌社区傣族传统村落融合体建设专项资金、村集体经济组织的补助、甘蔗发展奖、耿马镇芒国村金养老寨组乡村振兴示范点建设专项资金、天然林停伐管护补助、农村“厕所革命”户厕改建补助等项目收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度支出合计51847285.82元。其中：基本支出23321691.03元，占总支出的44.98%；项目支出28525594.79元，占总支出的55.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18872814.4元，增长57.23%。其中：基本支出增加685797.92元，增长3.03%；项目支出增加18187016.48元，增长175.91%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析当年项目支出增加，主要为耿马镇芒蚌社区傣族传统村落融合体建设专项资金、耿马镇芒国村金养老寨组乡村振兴示范点建设专项资金、农村“厕所革命”户厕改建补助、农村基础设施建设等项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23321691.03元，比上年同期增加685797.92元，同比增长3.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21929503.13元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1392187.9元，占基本支出的5.97％。平均工资福利支出164381.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28525594.79元，比上年同期增加18187016.48元，同比增长175.91%。其中：基本建设类项目支出800000元。具体项目开支及开展工作情况：勐相湿地公园征地拆迁征用补偿专项资金782525元，零公里绿美建设综合整治提升项目土地流转补偿专项资金254606.6元，耿马镇财政所公共服务能力提升项目专项资金200000元，2022年耿马镇疫情防控经费2247514元，提升人居环境专项资金290000元，省级美丽乡村专项资金100000元，创建省级文明城市专项资金250000元，2021年烤烟生产政策奖励专项资金316389.2元，民族宗教专项资金100000元，石灰窑村下高峰组活动室及附属工程专项资金110900元，脱贫攻坚树脂瓦改造专项资金41100元，耿马镇芒蚌社区芒蚌组大鱼塘回填土及周边绿化建设专项资金100000元，耿马镇风貌提升改造专项资金663100元，允帽组“十百千万”建设专项资金96900元，甘东社区麻栗树组雨污分流及消防管道安装建设专项资金50000元，耿马镇允楞村景抗组硬板路建设专项资金50000元，耿马镇芒蚌社区岔路新村组污水改造专项资金50000元，耿马镇芒蚌社区岔路新村组内道路硬化改造专项资金100000元，耿马镇芒国村金养老寨组乡村振兴示范点建设专项资金2370000元，允楞村景抗组肉牛养殖专项资金100000元，耿马镇芒蚌社区傣族传统村落融合体建设专项资金10640000元，2022年烤房维修专项资金148000元，团结村易地搬迁安置专项资金100000元，允捧村坝卡老寨易地搬迁安置专项资金100000元，冬春救助补助及防灾救助项目545000元，2017年扶持人口较少民族发展项目800000元，其他支出（主要用于缩面提标、公益性岗位等人员生活补助、慰问费、生产及项目管理经费、农村“厕所革命”户厕改建补助、甘蔗发展资金、森林生态补偿、骨灰堂及殡仪馆搬迁等资金）7919559.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度一般公共预算财政拨款支出43927725.83元，占本年支出合计的84.73%。与上年相比增加19476246.82元，增长79.65%，主要原因是当年项目支出增加，主要为耿马镇芒蚌社区傣族传统村落融合体建设专项资金、耿马镇芒国村金养老寨组乡村振兴示范点建设专项资金、农村基础设施建设等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13012311.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.61%。比上年同期增加468476.70元，同比增长3.73%，主要原因是：人员经费支出增加，主要用于本部门20101人大事务、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、20106财政事务、20111纪检监察事务、20129群众团体事务、20131党委办公厅（室）及相关机构事务及事业单位等机构正常运转的日常支出11775179.49元；项目支出1237131.6元，其中：勐相湿地公园征地拆迁征用补偿专项资金782525元，零公里绿美建设综合整治提升项目土地流转补偿专项资金254606.60元，耿马镇财政所公共服务能力提升项目专项资金200000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出582242.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。比上年同期增加8007.68元，同比增长1.39%。主要原因是：人员经费支出增加，主要用于耿马镇文化旅游服务中心人员经费556934元，日常公用经费25308.24元。

8.社会保障和就业（类）支出4034998.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%，比上年同期增加977721.96元，同比增长31.98%。主要原因：社会保障缴费支出增加，主要用于耿马镇社会保障服务中心人员经费606986.35元，退休费1088704.65元，养老保险1779371.84元，职业年金189080.12元，死亡抚恤41431元，工伤失业保险305329.90元，日常公用经费24094.56元。

9.卫生健康（类）支出3298905.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%，比上年同期增加2236580.91元，同比增长210.54%。主要原因是：增加耿马镇疫情防控务工及生活补助等项目支出，主要用于耿马镇医疗保险790923.71元，大病保险38468元，计生信息员、宣传员生活补助222000元；项目支出2247514元，其中：2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种专项资金20000元，全员核酸检测专项经费544814元，疫情隔离区精准服务应急演练专项经费401400元，疫情联防联控补助资金461500元，耿马镇疫情防控期间隔离酒店专项资金569800元，疫情防控专项资金250000元。

10.节能环保（类）支出290000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，比上年同期减少160000元，同比下降35.56%。主要原因是：芒国村新寨污沟建设项目等农村环境保护项目支出减少，主要用于提升人居环境改造建设项目290000元。

11.城乡社区（类）支出677710.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，比上年同期减少519896.16元，同比下降43.41%。主要原因是：芒国村村内道路硬化、菜籽地村村内道路硬化等城乡社区项目支出减少，主要用于耿马镇村镇城乡社区规划与管理中心基本支出677710.24元，其中：人员经费662440元，日常公用经费15270.24元。

12.农林水（类）支出19704575.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.86%，比上年同期增加15328300.73元，同比增长350.26%。主要原因是：耿马镇芒蚌社区傣族传统村落融合体项目建设、创建省级文明城市、耿马镇芒国村金养老寨组乡村振兴示范点建设等项目支出增加，主要用于耿马镇镇行政单位的基本支出4218185.93元；项目支出15486389.2元，其中：2020年省级美丽乡村专项资金100000元，创建省级文明城市专项资金150000元，2021年烤烟生产政策奖励专项资金316389.20元，民族宗教专项资金100000元，创建省级文明城市专项经费100000元，石灰窑村下高峰组活动室及附属工程专项资金110900元，脱贫攻坚树脂瓦改造专项资金41100元，耿马镇芒蚌社区芒蚌组大鱼塘回填土及周边绿化建设专项资金100000元，耿马镇风貌提升改造专项资金663100元，允帽组“十百千万”建设专项资金96900元，甘东社区麻栗树组雨污分流及消防管道安装建设专项资金 50000元，耿马镇允楞村景抗组硬板路建设专项资金50000元，耿马镇芒蚌社区岔路新村组污水改造专项资金50000元，耿马镇芒蚌社区岔路新村组内道路硬化改造专项资金100000元，耿马镇芒国村金养老寨组乡村振兴示范点建设专项资金2370000元，允楞村景抗组肉牛养殖专项资金100000元，耿马镇芒蚌社区傣族传统村落融合体建设专项资金10640000元，2022年烤房维修专项资金148000元，团结村易地搬迁安置专项资金100000元，允捧村坝卡老寨易地搬迁安置专项资金100000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出981983元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，比上年同期增加92055元，同比增长10.34%。主要原因是：住房公积金基数增加。主要用于全镇单位部分住房公积981983元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出545000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，比上年同期增加245000元，同比增长80.67%。主要原因是：增加防汛减灾救灾及抗旱专项资金支出，主要用于2021至2022年度冬春救助补助资金400000元，2022年省级冬春救助专项资金60000元，耿马镇2021年中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金35000元，2022年防汛减灾救灾应急抢险专项资金50000元。

23.其他（类）支出800000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，比上年同期增加800000元，同比增长100%。主要用于扶持人口较少民族发展项目800000元。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为80000元，完成年初预算的94.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000元，支出决算为80000元，完成年初预算的94.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80000元，年初预算数为80000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为5000元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34000元，增长73.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算80000元，与上年相比增加34000元，增长73.91%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展高速公路征地、蔗叶禁烧巡逻、乡村振兴等工作，用车次数增加，公务用车运行维护费增加，所以“三公”经费支出比上年增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
    本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于高速公路征地、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2022年机关运行经费支出1072770.56元（其中：行政单位1072770.56元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少9999491.41元，下降90.31%,主要原因：一是镇财政所由参照公务员法管理事业单位划转为事业单位，机关运行经费减少，二是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减一般性支出，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇资产总额26490783.58元，其中，流动资产21698998.58元，固定资产4668606.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93178.22元，其他资产30000元（具体内容详见附表）。  

与上年相比，本年资产总额增加10506485.18元，增长65.73%,其中固定资产减少158391.5元,下降3.28%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额94400元，其中：政府采购货物支出94400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额94400元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。扎实履行职能职责，树牢过“紧日子”的思想，积极面对财政运行中“三保”任务，从严控制一般性支出。 全面推进各项工作。坚持问题导向，强化工作举措，在深化财政体制改革关键环节上精准发力，确保各项工作全面提速推进，充分发挥本部门职能，统筹财力支持发展。      

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县耿马镇人民政府2022年总收入60996693.69元，其中：一般公共财政预算拨款收49100125.83元，国有资本经营预算财政拨款收入62520元，其他收入11834047.86元。2022年总支出为51847285.82元，其中：基本支出为23321691.03元，项目支出为28525594.79元。

3.部门预算管理制度建设情况。耿马镇人民政府已按要求建立：预算管理制度、绩效管理办法、事前绩效评估管理办法。

4.严控“三公经费”支出情况。2022年“三公”经费预算数85000元，其中：因公出国（境）费年初预算为0元，公务用车购置及运行维护费80000元，公务接待费5000元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数80000元，其中：公务用车运行维护费支出为80000元，较上年增加34000元，增幅为73.91%，变动原因是：本年度开展高速公路征地、蔗叶禁烧巡逻、乡村振兴等工作，用车次数增加，故导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0元，比上年无变化。

5.绩效自评的目的。通过开展绩效评价，提升部门总体管理能力，强化组织领导，督促部门履行职责，从源头规范资金使用，确保资金核实到项目，使资金实现服务社会、服务群众的效益得以发挥。

6.自评组织过程。前期准备：提前谋划，加强组织领导，压实责任，成立了以镇长任组长，扶贫办、城建所、财政所、农业农村中心等相关部门为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。组织实施：一是对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。二是查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价领导小组对各项评价指标进行分析讨论，并确定评价指标值及得分数。五是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评得分95分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况。一是项目资金到位及支出进度不够及时。整改措施：加强沟通及时对接，上下联动，强化监督资金流动全过程。二是资金绩效管理能力不足：整改措施：学习贯彻绩效管理相关政策法规，充分发挥领导小组的领导职能，明确责任、细化到人。完善管理制度，强化业务人员的培训，提升管理人员业务能力。

9.绩效自评结果应用。一是建立与部门预算相结合的结果运用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的运用。二是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，强化支出责任，提高财政资金效益。三是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。四是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

10.主要经验及做法。一是建章立制，在制度上规范经费开支。二是狠抓落实，严控各种预算外支出。三是严格资金支出审核把关，资金使用管理规范有序。四加强组织领导，做到各项目具体承办站所全过程参与绩效评价工作。五是按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

（二）部门整体支出绩效自评

详见附表 2022年度部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表 2022年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇人民政府本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600155501111