监督索引号53092600221601000

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线方针政策和市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；

2、组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

3、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实；

4、组织、协调和指导全县维护稳定工作；

5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施；

6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；

7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策措施；

8、组织、协调和指导全县邪教组织、对社会有危害气功组织的打击和处理工作，有效维护全县社会政治稳定；

9、指导乡镇政法综治维稳工作；

10、办理市委政法委、市综治办、市维稳办、市委610办和县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，坚持总体国家安全观，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境这一主题主线，聚焦“管住人、管住事”，既立足当前、解决好影响安保维稳的突出问题，又着眼长远、从源头上消除社会不稳定不和谐因素，创新理念方式，构建务实管用的长效机制，扎实开展加强特殊群体服务管理、突出矛盾风险大排查大化解、命案防控三年攻坚和打击整治养老诈骗“四个专项行动”，做实专项督查，推动安保维稳各项措施落实，圆满完成党的二十大安保维稳任务，并以此为牵引带动全县政法工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位机构设置情况涉及国家秘密，不属于公开范围。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年度收入合计22,341,932.48元。其中：财政拨款收入19,961,932.48元，占总收入的89.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,380,000元，占总收入的10.65%。与上年相比，收入合计减少34,490,994.44元，下降60.69%。其中：财政拨款收入减少27,060,994.44元，下降57.55%，主要原因是开展的项目较2021年减少，相应减少了项目经费收入；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化0%；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少7,430,000元，下降75.74%，主要原因是开展的项目较2021年减少，相应减少了项目经费收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年度支出合计25,046,806.08元。其中：基本支出3,183,217.8元，占总支出的12.71%；项目支出21,863,588.28元，占总支出的87.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少20,095,147.19元，下降44.52%。其中：基本支出减少364,313.3元，下降10.27%，主要原因是边防办划转公安，赵霞、姚卫平等人调出，相应人员经费减少；项目支出减少19,730,833.89元，下降47.44%，主要原因是边境铁丝网项目经费减少；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,183,217.8元，比上年同期减少364,313.3元，同比下降10.27%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,941,534.32元，占基本支出的92.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,683.48元，占基本支出的7.59％。平均工资福利支出227,372.7元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,863,588.28元。比上年同期减少19,730,833.89元，同比下降47.44%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他支出4,550,000.00元（涉密项目）；

2.其它公共安全支出15,826,670.00元（涉密项目）；

3.国家司法救助支出200,000.00元，用于开展得不到赔偿的生活困难的刑事被害人救助工作；

4.共产党事务支出1,024,082.48元，用于平安耿马建设、综治维稳工作、社会治安综合治理工作、社会治理信息系统建设、多元矛盾纠纷化解工作、涉法涉诉及案件评查工作、春节慰问基层干警、法学会业务开展等工作；

5.边海防支出189,715.8元（涉密项目）；

6.卫生健康支出73，120元，用于疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出22603686.08元，占本年支出合计的90.25%。与上年相比减少12818174.27元，下降36.19%，主要原因是边境铁丝网项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,314,599.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于人员工资、规范性津贴支出，机关办公费、差旅费及其它公务活动开支等；比上年同期减少1,008,525.5元，同比下降23.33%，主要原因是：“2012年基层综治员工作补助经费”等项目经费减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出189,715.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。比上年同期增加153,250.5元，同比增长420.26%，（涉密项目）。

4.公共安全（类）支出13,656,670元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.42%。比上年同期增加13,073,730.4元，同比增长2242.72%。（涉密项目）。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 8.社会保障和就业（类）支出521,751.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于离退休人员原渠道支出及职工养老保险支出、职业年金记实；比上年同期增加111,613.05元，同比增长27.21%，主要原因是：清缴往年单位基本养老保险缴费，故较上年增加。

 9.卫生健康（类）支出151,409.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于医疗保险缴费；与上年相比无变化。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 19.住房保障（类）支出219540元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于缴纳职工公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 23.其他（类）支出4,550,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%。主要用于疫情防控边境铁丝网建设项目；比上年同期减少25,245,000元，同比下降84.73%，主要原因是：边境铁丝网项目经费减少。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127500元，支出决算为61458元，完成年初预算的48.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算61,458元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,500元，支出决算为61,458元，完成年初预算的48.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为61458元，年初预算数为36400元，完成年初预算的168.84%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为91100元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，本年度未产生公务接待费，故“三公”经费支出小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43493.3元，下降41.44%。其中：因公出国（境）费支出为0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为61458元，与上年对比减少30884.3元，下降33.45%；公务接待费支出决算为0元，与上年对比减少12609元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，本年度未产生公务接待费，故“三公”经费支出较上年度减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法、综治、维稳工作督导、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出241,683.48元，其中:行政单位241,683.48元，参照公务员法管理事业单位0元,比上年减少286,651.16元，下降54.26%,主要原因是因机构改革，边防办职能化转到县公安局，相应业务工作减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于扫黑、反邪、综治等业务工作宣传品制作、公务用车运行维护费、职工差旅费、邮电费、劳务费（临时工工资）、疫情防控等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会资产总额11,002,398.35元，其中，流动资产10,848,421.32元，固定资产153，977.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,722,363.02元，下降28.73%，其中固定资产增加26,914.23元，增长3.21%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会                    金额单位：元

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
   3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46529元，其中：政府采购货物支出46529元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46529元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。为实现部门整体绩效目标，分别设立了社会治安综合治理（平安创建工作）、涉法涉诉及执法监督、维护社会稳定、政法综治维稳工作4个一级预算项目的绩效目标和各二级项目的绩效目标，逐级分解，逐级细化。

2.部门整体收支情况。2022年度收入合计22341932.48元。其中：财政拨款收入19961932.48元，占总收入的89.35%；其他收入2380000元，占总收入的10.65%。与上年相比，收入合计减少34490994.44元，下降60.69%。其中：财政拨款收入减少27060994.44元，下降57.55%，主要原因是开展的项目较2021年减少，相应减少了项目经费收入；其他收入减少7430000元，下降75.74%，主要原因是开展的项目较2021年减少，相应减少了项目经费收入。支出合计25046806.08元。其中：基本支出3183217.8元，占总支出的12.71%；项目支出21863588.28元，占总支出的87.29%；与上年相比，支出合计减少20095147.19元，下降44.52%。其中：基本支出减少364313.3元，下降10.27%，主要原因是边防办划转公安，人员调出，相应人员经费减少；项目支出减少19730833.89元，下降47.44%，主要原因是边境铁丝网项目经费减少。

3.部门预算管理制度建设情况。制定了《中共耿马自治县委政法委预算管理制度》。

4.严控“三公经费”支出情况。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,500元，支出决算为61458元，完成年初预算的48.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算61,458元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

5.自评组织过程。前期准备，成立了委机关2022年财政支出绩效自评工作领导小组，各处室负责人具体负责绩效自评工作。绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报、整改落实等。各办负责提供由本办实施的二级项目相关资料，提供项目背景和基本情况、项目实施及管理情况、项目申报立项及调整的文件资料、项目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料等。组织实施，收集基础信息资料，包括各部门项目实施及完成情况、财政资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况。

6.评价情况分析及综合评价结论。评价情况分析：1.总结分析的绩效目标完成及绩效报告。2.审核各绩效目标完成情况和基础资料。综合评价结论：项目通过了财政部门预算审批，依据充分，绩效目标明确，项目的实施过程中严格执行了相关财经规定，达到了绩效目标要求，自评结果为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092600221601111