监督索引号53092600156001000

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，大兴乡全面落实县委、县政府工作要求，认真完成各项工作任务指标。

1.脱贫攻坚成果巩固拓展。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，攻坚克难、主动作为，重整行装再出发。组织开展两轮防止返贫监测帮扶排查暨巩固拓展脱贫攻坚成果信息采集，接受市级督导检查。目前，共有监测对象104户359人，已消除风险83户303人，未消除风险21户56人，全乡脱贫人口人均可支配收入达13824.02元，较上年度增长17.33%。扎实推进“一平台三机制”建设，群众在政府救助平台反映困难323件，已办结323件，办结率100%。完成小额信贷96户，共计贷款金额4580000元，办理创业担保贷款10户。建立帮扶车间双绑机制，有产业发展条件的1270户脱贫户中，有1243与6家企业、8家合作社建立了稳定的“双绑”利益联结机制，“双绑”率达97.87%。做好易地搬迁安置后续扶持，积极引导群众发展烤烟等特色产业，组织外出务工，促进农民增收。建立正向激励机制，深化听党话、感党恩、跟党走教育，将帮扶政策措施与群众参与挂钩，教育群众克服“等、靠、要”思想，从“要我振兴”转变为“我要振兴”。

2.改革开放纵深推进。营商环境聚力优化，完成市场主体倍增企业净增29户，其中：农业企业19户、工业企业10户、批零住餐企业2户、服务业1户。村级“大岗位制”改革有序推进，岗位设置更加精干高效，村级组织运转更加规范顺畅，村干部待遇明显提升。推进土地整治和城乡建设用地后备资源排查工作，2018年度城乡建设用地增减挂项目整改工作有序推进，完成2022年城乡建设用地后备资源排查并纳入实施方案58.79亩，完成下达任务的87.74%，完成补充耕地项目排查200.89亩，完成下达任务20.9%。同时，积极探索创新产业发展新路子，每一个产业都积极引入相关企业入驻大兴，建立“公司+合作社+基地+农户”的利益联结合作新模式，培育扶持壮大企业发展，提升群众抵御市场风险的能力。今年以来，引入了云南御城农业科技有限公司等一批新企业入驻大兴。

3.项目建设提档升级。交通、水利、教育、绿色能源等重点工程扎实推进，基础设施不断优化提升。道路交通方面，临清高速大亮山隧道左右幅和大兴隧道左幅全部贯通，临清高速大兴段即将全面完成建设。大兴中寨、班坝班歪、岩榴旧寨、龚家寨岔河、那卡爬农村道路基本完成；大兴大沟寨、岩榴扎篾箐道路加快实施，龚家寨户南、岩榴、大兴中寨至大户肯小半山产业路加快推进；内联外通工程大兴至勐撒“四改三”公路前期工作有序进行。水利设施方面，班坝村片区集中供水工程开工建设，集乡区供水工程（大兴水厂）开展前期设计，重大水利工程半坡（金子塘）水库完成可研和现场踏勘等工作，即将开工建设。民生领域，大兴体育馆、那卡爬烤烟房扩建完成建设，大兴中心完小教师保障性住房、学生宿舍楼加快推进，大兴加油站获省商务厅批复。能源保障方面，建设充电桩2个，龚家寨村、大兴村等农村电网升级改造巩固提升工程加快实施，周家寨光伏发电项目有序推进，进场道路等保障工程已启动建设，完成土地测绘面积3081.53亩。

4.城乡面貌焕然一新。加强人居环境提升整治，建立农村人居环境“红黑榜”制度，每月进行一次人居环境检查评比。建立环境卫生日常保洁制度，组织群众定期开展环境卫生清扫保洁，累计发动群众1.48万人次，清理农村生活垃圾52吨，清理村组沟渠26公里，清理淤泥40吨，清理农业生产废弃物7吨。垃圾分类处理加快推进，大兴垃圾焚烧厂投入运行。强化污水和黑臭水体治理，大兴污水处理厂建成使用，农村生活污水处理率不断提高，完成农村生活污水集中治理行政村1个，自然村15个，完成率41.67%。农村“厕所革命”稳步推进。完成年度户厕建设任务60座，公厕任务1座。“甜美耿马、至美大兴”取得阶段性成效，开展九轮绿美培训，深化对“甜美耿马、至美大兴”建设重要性和内涵的认识，牢固树立“绿美价值观”。谋划储备绿美建设项目2个，计划投资4807500元。探索市场化建设模式，积极盘活闲置土地，计划建设苗圃基地7个，目前已建成2个。开展“爱心树、爱心花、爱心盆、爱心灯”等“绿美爱心”捐赠，共收到捐款7391元，收到捐赠苗木、花卉4600盆。启动龚家寨村户南组、永胜村河边组乡村振兴示范点建设，累计打造绿美建设典型示范点3个。

5.生态环境持续改善。严守永久基本农田红线、生态红线和城乡开发边界控制线，强化规划引领，实现多规合一，“三区三线”划定工作基本完成，第二轮“万名干部规划家乡行动”成果提升全面启动。扎实推进“森林大兴”建设，加大重点公益林建设保护力度，加大人工造林、雨季造林工程，加大林业有害生物普查防治。加强森林火灾防范，无重特大森林火灾事故发生。兑付公益林、天然林补助资金2009737元。深入推进河长制工作落实，加大各级河长巡河力度，开展砂石资源、河湖裸露垃圾、河湖“四乱”问题、河湖环境提升等专项整治行动，河畅、水清、岸绿、景美愈加凸显。落实农用地分类管理，加强土壤污染源头管控，开展有毒有害农药禁用宣传，并纳入村规民约管理。抓实中央、省、市生态环保督察问题整改，涉及大兴并交办的37个问题已完成整改28个。抓实乱占耕地建房、违法图斑整治工作，受理并办理农村宅基地申请2户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村乡规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；

2.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村乡规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度收入合计13859389.91元。其中：财政拨款收入13342146.91元，占总收入的96.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入517243元，占总收入的3.73%。与上年相比，收入合计减少33425.85元，下降0.24%，其中：财政拨款收入增加970311.15元，增长7.84%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少1003737元，下降65.99%。减少的主要原因：省级财政衔接推进乡村振兴补助项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助项目等项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度支出合计14623860.89元。其中：基本支出11645760.89元，占总支出的79.64%；项目支出2978100元，占总支出的20.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加436160.09元，增长3.07%。其中：基本支出增加448060.09元，增长4%；项目支出减少11900元，下降0.4%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。增长的主要原因为：人员工资标准调整并补发、公积金调高标准及养老保险以前年度欠费清缴等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11645760.89元。与上年对比增加448060.09元，增长4.0%，增加的主要原因为：人员工资标准调整并补发、公积金调高标准及养老保险以前年度欠费清缴等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7591365.86元，占基本支出的65.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815580.19元，占基本支出的7％。平均工资福利支出180746.81元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2978100元。与上年对比减少11900元，下降0.4%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出346500元主要用于大兴乡乡镇财政公共服务能力提升项目和大兴乡大兴村大寨河搬迁点乡村振兴建设项目；卫生健康支出357600元主要用于大兴乡疫情防控专项项目；节能环保支出150000元主要用于爱国卫生“七个专项行动”项目；农林水支出1650000元主要用于中央彩票专项公益金项目、中央财政专项扶贫项目、大兴乡班坝村中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、脱贫搬迁通电及人畜饮水工程项目；灾害防治及应急管理支出474000元主要用于2021至2022年度冬春救助补助项目、大兴乡2021年度省级冬春救助项目、大兴乡2022年防汛减灾救灾应急抢险项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度一般公共预算财政拨款支出14106617.89元，占本年支出合计的96.46%。与上年对比增加1439897.09元，增长11.37%，主要原因为人员工资标准调整并补发、公积金调高标准及养老保险以前年度欠费清缴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6352137.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.03%。主要用于大兴乡行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；比上年同期增加1030365.17元，同比增长16.22%，主要原因是：人员经费增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出323140.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；比上年同期增加54985.01元，同比增长17.02%，主要原因是：在职人员工资增资并进行补发。

8.社会保障和就业（类）支出1960208.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.9%。主要用于大兴乡社会保障服务中心正常运转支出及大兴乡退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出； 比上年同期增加446028.01元，同比增长22.75%，主要原因是：在职人员工资增资并进行补发和清缴在职人员养老保险。

9.卫生健康（类）支出903407.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于大兴乡机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；比上年同期增加468967.93元，同比增长51.91%，主要原因是：在职人员工资增资并进行补发。

10.节能环保（类）支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于大兴乡提升人居环境项目支出；比上年同期减少50000元，同比下降33.31%，主要原因是：大兴乡人居环境项目支出减少。

11.城乡社区（类）支出395077.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于村乡规划服务中心日常运转等支出；比上年同期增加98627.72元，同比增长24.96%，主要原因是：在职人员工资增资并进行补发。

12.农林水（类）支出3075207.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.8%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及省级财政衔接推进乡村振兴补助项目等支出；比上年同期减少921394.75元，同比下降29.96%，主要原因是：涉农类项目支出减少。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出473439元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于大兴乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年同期增加38318元，同比增长8.09%，主要原因是：在职人员工资增资并进行补发。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出474000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于大兴乡2022年灾害防治及应急救灾等支出。比上年同期增加274000元，同比增长57.81%，主要原因是：受极端天气影响，防灾减灾及应急管理支出增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91700元，支出决算为75154元，完成年初预算的81.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算47800元，占总支出决算的63.6%；公务接待费支出决算27354元，占总支出决算的36.4%，具体是国内接待费支出决算27354元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91700元，支出决算为75154元，完成预算的81.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为47800元，年初预算数为60000元，完成年初预算的79.67%；公务接待费支出决算为27354元，年初预算数为31700元，完成年初预算的86.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实过“紧日子”要求，严格公务接待管理，规范公车管理，压减公务接待次数，严控公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少43955.2元，下降36.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为47800元，与上年相比减少43109.2元，下降47.42%；公务接待费支出决算为27354元，与上年相比减少846元，下降3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因为：严格贯彻落实过“紧日子”要求，严格公务接待管理，规范公车管理，压减公务接待次数，严控公务接待支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、业务指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年机关运行经费支出542243.52元（其中：行政单位542243.52元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少180978.16元。主要减少原因为：一是乡财政所由参照公务员法管理事业单位转变为事业单位，机关运行经费减少；二是严格贯彻落实过“紧日子”思想要求、厉行节约压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡资产总额13952457.23元，其中，流动资产8365431.77元，固定资产5587025.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2150117.62元，下降13.35%，其中：固定资产减少2097769.64元，下降27.29%，流动资产减少52347.98元，下降0.62%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位部门政府采购支出总额50000元，其中：政府采购货物支出50000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。通过2022年中央财政专项扶贫专项资金、2022年大兴乡班坝村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目的实施，达到以下目标：推进经济发展，产业发展后劲增强；推进区域协调发展，脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接；改善基础设施，重大项目建设取得新突破；保障和改善民生，社会事业全面进步；提升行政效能，政府自身建设不断加强。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2022年总收入13859389.91元，其中：一般公共财政预算拨款收13342146.91元，其他收入517243元。2022年总支出为14623860.89元，其中：基本支出为11645760.89元，项目支出为2978100元。

3.部门预算管理制度建设情况。大兴乡人民政府已按要求建立：预算管理制度、绩效管理办法、事前绩效评估管理办法。

4.严控“三公经费”支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为75154元，比2021年减少43955.20元，下降36.9%。其中：因公出国境费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算为47800.00元，较2021年度减少43109.20元，下降47.42%；公务接待费支出决算为27354.00元，较2021年度减少846.00元，下降3%。变动原因是：严格贯彻落实过“紧日子”要求，严格公务接待管理，规范公车管理，压减公务接待次数，严控公务接待支出。

5.绩效自评的目的。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

6.自评组织过程。前期准备：提前谋划，为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以乡长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实上级部门、乡党委及乡政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年和2021年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（所、中心）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（所、中心）对各项评价指标进行分析讨论，并确定评价指标值及得分数；六是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评得分94分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况。存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。

9.绩效自评结果应用。一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。

10.主要经验及做法。一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实上级部门、乡党委及乡政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600156001111