监督索引号53092600247201000

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

投资促进局是县政府下属部门，是处理投资促进局日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2、负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

3、承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4、负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

5、负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

6、承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，也是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划关键之年。站在新的发展高度和历史起点，县投资促进局在县委、县政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央和各级党委全会精神，立足服务全县经济发展大局，主动适应招商引资工作新机制，切实加强组织保障、认真落实领导责任，依托资源优势、精心策划包装项目，大力宣传推介、不断优化招商环境，稳步推进招商引资各项工作。

1、强化组织领导，制定措施有力。制定工作方案。根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市重点招商引资任务分解工作方案的通知》文件要求，县投资促进局牵头草拟了《耿马自治县2022年市级重点产业项目招商工作方案》和《耿马自治县2022年招商引资工作方案》，明确了工作目标、组织领导、招商领域、牵头单位、责任单位、招商区域、目标企业，成立由县委、县人民政府主要领导任团长，县委副书记、县人大常务委员会主任、县政协主席、分管经济工作、分管招商工作的副县长任副团长，各乡（镇）党委、政府，孟定、勐撒农场社区管委会、华侨管理区、县直各部门负责人为成员的县级重点项目招商团。

2、围绕资源禀赋，储备项目全面。做实基础工作。结合我县区位优势、资源优势、产业优势、文化优势、开放优势，根据全县产业发展规划，完善充实了《耿马自治县招商引资项目册》，编制了《耿马自治县招商引资产业资源情况汇编》《耿马自治县招商手册》及《耿马自治县招商推介》PPT，参与拍摄制作了《诚邀兴业 圆梦耿马》耿马招商引资宣传片。

3、优化营商环境，协调服务到位。强化意识优服务。服务好入耿企业、服务好项目签约、服务好项目开工，以“送政策、问需求、解难题、优服务”为重点，精心洽谈对接每一个项目，落实好全程跟踪服务，精心推进项目，服务好云南海诚实业集团股份有限公司耿马勐撒互通枢纽产能合作园区、勐撒镇乡村振兴示范园、孟定田园综合体等项目，云南乐滇啤酒有限公司啤酒生产项目等，当好“店小二”、提供“保姆式”服务。

4、创新招商方式，引资成效明显。线上对接“云洽谈”。采取线上招商、网络招商、电话招商等“不见面”招商方式，加强与目标招商企业、在谈重点项目客商保持沟通联系。

5、强化业务培训，提升干部素质。建立业务理论培训长效机制，积极参加省、市、县组织的培训，切实增强了招商干部学习政策、掌握方法、引资金上项目的本领。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1.办公室；2.业务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年度收入合计1473453.55元。其中：财政拨款收入1473453.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3278175.46元，下降73.25%。其中：财政拨款收入与上年相比减少3278175.46元，下降73.25%，主要原因是本年度减少招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金3607986.24元，故收入减少；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年度支出合计1473453.55元。其中：基本支出744700.56元，占总支出的50.54%；项目支出728752.99元，占总支出的49.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减3278175.46元，下降68.99%。其中：基本支出减少287788.62元，下降27.87%，主要原因是机构改革，我单位转变为参公事业单位，人员减少，相应人员经费支出减少；项目支出减少2990386.84元，下降80.41%，主要原因在于招商引资项目经费支出减少，以及兑现给企业政策优惠专项资金较上一年减少。上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744700.56元。与上年相比同比减少287788.62元，下降27.87%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出693221.97元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51478.59元,占基本支出的6.91％。平均工资福利支出83887.95元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出728752.99元，减少2990386.84元，同比下降80.41%，主要原因是本年度招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金减少。其中：招商引资工作经费328752.99元，兑现给企业政策优惠专项资金400000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1473453.55元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3278175.46元，下降73.25%，主要原因是本年度招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1191525.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。与上年相比减少3304818.48元，同比下降73.50%，主要原因是本年度招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金较上年度减少。主要用于：事业单位运行经费462772.08元；招商引资经费支出728752.99元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

8.社会保障和就业（类）支出206725.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。与上年相比减少83842.98元，同比下降68.23%，主要原因是机构改革，我单位转变为参公事业单位，人员减少，相应缴纳的养老保险和职业年金减少。主要用于：事业单位离退休支出22118.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出109579.84元；机关事业单位职业年金缴费支出72399.92元；其他社会保障和就业支出2627.58元。

9.卫生健康（类）支出37330.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。与上年相比减少26999.96元，同比下降41.97%，主要原因是机构改革，我单位转变为参公事业单位，人员减少，相应缴纳的医疗保险经费减少。主要用于：事业单位医疗支出34540.74元；其他行政事业单位医疗支出2790元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

19.住房保障（类）支出37872元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。与上年相比减少30200元，同比下降44.36%主要原因是机构改革，我单位转变为参公事业单位，人员减少，相应缴纳的住房公积金减少；主要用于：住房公积金支出37872元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照“三公”经费财政拨款预算，严格控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为20000元，与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算20000元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：严格按照“三公”经费财政拨款预算，严格控制“三公”经费开支。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。比较上年无变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年机关运行经费支出51478.59元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位51478.59元），比上年增加51478.59元，同比增加100%，主要原因是机构改革，我单位由事业单位转变为参照公务员法管理事业单位，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县投资促进局资产总额5572378.82元，其中，流动资产5408453.89元，固定资产163924.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9921.18元，同比下降0.2%，其中固定资产减少5875.07元，同比下降3.5%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局为确保绩效工作顺利、有序开展，我局把绩效工作纳入重要议事日程，成立了局绩效考评领导小组，组长由杨如昆局长担任。结合投资促进局工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。通过自评，各预算项目立项依据充分，绩效目标合理清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成，我单位严格执行事项财经法律法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，制定年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，实现项目资金利用效率最大化。总体效果较好。整体绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600247201111