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临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年度部门决算
目录
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持动态思维，迅速落实疫情防控新政策。全乡实现辖区疫情零发生、境外输入零关联的好战绩。深入推进基层党组织体系和社会治理体系“两网融合”，优化设置“五级网格”，落实“十八包”责任，现已基本实现新冠疫苗应接尽接。2022年以来，勐简乡党委、勐简村党总支被评为市级疫情处置作出突出贡献单位，大寨村党总支被评为县级疫情处置作出突出贡献单位，有2名科级干部分别被评为市级和县级疫情处置作出突出贡献个人。
2.坚持绿色发展，产业结构优化升级。完成旱谷种植面积569亩，亩产239公斤。累计完成甘蔗种植面积12411亩，2021/2022榨季入榨甘蔗46046吨；橡胶面积种植达5.25万亩，产量4730吨；豆子面积5654亩，产量约11058.3吨；辣椒面积7076亩，产量约16838.2吨，茄子面积2405亩，产量约13137吨。依托电商平台，积极培育“蜂蜜、百香果、小米辣”等特色农产品品牌。
3.坚持项目带动，乡村振兴步伐加快。投入1250万元建设11.32公里高标准农田项目；投入800万元完成姑老河至集镇公路路面修复工程；投入330万元完成团结桥改造工程；投入40万元建成芦稿坝组产业路面；投入40万元完成财政所公共服务能力提升项目；投入80万元建成黄衣阿佤民族文化传习馆。目前4个乡村振兴示范点已初见成效。2022年全乡脱贫人口和监测对象年人均纯收入15102.53元，同比增幅19.04%。全乡获批小额信贷37户178万元，办理乡村振兴卡18户90万元，为群众多渠道发家致富注入新动力。
4.坚持加强管理，助推绿美勐简建设。制定印发《勐简乡城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》，全年召开“绿美临沧”培训49场次，受教育群众4400余人，全乡投入绿美建设资金96万元，种植各类花苗131.86万株，制作花箱470个，建成绿美公路7公里，绿植面积达28.22万平方米。勐简村小军赛组被评为最好“绿美乡村”之一，勐简村大军赛自然村、小军赛自然村、班望村班望自然村、大寨村帕亚自然村被评为2022年市级绿美村庄。积极向上级部门争取创卫资金100万元，用于市容环境卫生、食品和生活饮用水安全、病媒生物预防控制、健康教育和健康促进等工作。
5.坚持提优补短，民生福祉日益增进。学业水平考试取得重大突破，九年级综合成绩排名居全县第四。投入10万元建成养老院公厕、活动场所等基础设施。加强医疗卫生服务体系建设，医疗卫生机构服务能力持续提升。积极向上争取38万元，用于灾后农田水利、道路修复等工作。累计发放城乡低保资金228.2万元，发放五保供养金70.45万元，临时救助资金46.4万元。全面落实一对夫妇可育三胎政策，继续关爱妇女儿童健康行动。全乡“两保”工作全面完成，城乡居民基本养老保险、医疗保险收缴率达分别为101.44%、97.21%，位居全县第一。
6.坚持严查整改，社会大局保持稳定。开展联合法治宣传10场次，受教育人数达9000余人。全乡各级调解组织共开展矛盾纠纷排查120次，各类矛盾纠纷调处49件，成功完成48件。完成上级交办、转办信访件13件，接访2件。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全生产“三个必须”的要求，开展安全生产大排查100余次。加强汛期防灾减灾应急工作演练，严格落实24小时在岗值班值守制度。依法依规拆除勐简村弄怕组二次违建行为，对全乡78个土地卫片补充图斑实行跟踪销号整改。抓实住建领域自然灾害综合风险普查，对存在安全隐患的房屋实行动态清零。加大“三非”外国人专项治理工作，遣送347人、劝返93人。深入开展反电诈、禁毒以及扫黑除恶等宣传活动12次，安装反诈APP软件1403人。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐简乡财政所
2.勐简乡农业农村服务中心
3.勐简乡林业草原服务中心
4.勐简乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.勐简乡水务服务中心
6.勐简乡社会保障服务中心
7.勐简乡村镇规划服务中心
（二）决算单位构成
纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。分别是：临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参照公务员法管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年度收入合计18966296.84元。其中：财政拨款收入15400498.04元，占总收入的81.2%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3565798.8元，占总收入的18.8%。与上年相比，收入合计增加6122205.74元，增长47.67%。其中：财政拨款收入增加4295061.94元，增长38.68%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加1827143.8元，增长105.09%。2022年总收入较上年增加的原因为：本年度“增减挂”项目经费、2017、2018和2020年天然林停发补助、第八批中央农业生产救灾资金等项目资金收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年度支出合计18956685.16元。其中：基本支出11958404.66元，占总支出的63.08%；项目支出6998280.5元，占总支出的36.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3841115.16元，增长25.41%。其中：基本支出减少2429325.34元，下降16.88%；项目支出增加6270440.5元，增长861.51%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。2022年支出较上年增加原因为：本年度“增减挂”项目经费、2017、2018和2020年天然林停发补助、第八批中央农业生产救灾资金等项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11958404.66元，比上年同期减少2429325.34元，同比下降16.88%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11250040.93元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费708363.73元，占基本支出的5.92％。与上年对比减少2429325.34元，下降16.88%，主要原因:一是人员减少，工资收入减少，办公费减少；二是疫情工作经费减少。平均工资福利支出164698.19元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6998280.5元，比上年同期增加6270440.5元，同比增长981.53%。其中：基本建设类项目支出0元。增加原因为：2022年“增减挂”等项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：勐简乡财政公共服务能力提升项目381170.4元，武装工作经费6890元，养老保险协办员补助90000元，春节慰问金17600元，临时救助资金378100元，卫生倡导员补助资金18000元，2021年下半年新冠肺炎疫苗接种费用省级接种经费15000元，疫情防控经费230000元，疫情联防联控补助资金227850元，提升人居环境专项补助资金50000元，爱国卫生及创卫工作经费950000元，厕所革命公厕、户厕资金80000元，勐简乡环境卫生及花草维护修剪项目补助资金50000元，勐简乡建成区美化、绿化项目补助资金142996.5元，勐简乡垃圾处理厂防火墙和修剪树枝项目补助资金42370元，勐简乡部分公厕改造项目补助资金150000元，勐简乡部分水利设施修缮项目补助资金72990.23元，勐简乡财政所围墙修缮项目补助资金43366元，勐简乡乡村振兴示范点部分黄衣阿佤民俗传承项目补助资金75380元，勐简乡集镇片区部分基础设施改造项目补助资金42980元，勐简乡部分规划区测绘项目补助资金40000元，勐简乡大寨村小街子组公厕所修缮项目补助资金30000元，勐简村基础设施改善项目补助资金35000元，班望村、勐简村小军赛组干部分基础设施改造补助资金90389元，天然林停伐补助资金1031032.4元，森林生态效益补偿资金64460元，公益林区有害生物防治经费3030元，护林员补助174000元，勐简乡大寨村芦稿坝组产业路硬化项目补助资金120000元，勐简乡黄佤小米辣基地建设项目补助资金180000元，增减挂项目工作经费890947.7元，国有企业退休人员社会化管理补助资金1000元，安监员津贴6000元，2021至2022年度冬春救助补助资金250000元，地质灾害监测人员补助5600元，森林防火工作经费30000元，2022年省级冬春救助补助资金40000元，2022年防汛减灾救灾应急抢险专项资金200000元，勐简乡“7.03“泥石流灾害处置补助资金187600元，2022年防汛及应急救灾经费50000元，2021年中央自然灾害救灾抗旱补助资金20000元，勐简乡大平掌路口农产品交易市场及大军赛入城口提升改造项目补助资金484528.27元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年度一般公共预算财政拨款支出15399498.04元，占本年支出合计的81.24%。与上年相比增加3474711.34元，增长29.14%，主要原因是项目增加：增加了创卫工作经费、巩固脱贫衔接乡村振兴项目、自然灾害救灾补助、其他灾害防治及应急管理支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5775041.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.5%。主要用于人大事务133703.76元，政府办公厅（室）及相关机构事务3851252.61元，财政事务861765.64元，纪检监察事务461305.72元，党委办公厅（室）及相关机构事务467014.07元。比上年同期减少27737.6元，同比下降0.48%,主要原因是：人员调出，人员减少；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
6.科学技术（类）支出11785.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于科学技术管理事务支出；比上年同期减少120980.18元，同比下降91%,主要原因是：人员退休，人员减少。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出305781.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于群众文化支出；比上年同期增加47686.36元，同比增长18.47%,主要原因是：人员调入。
8.社会保障和就业（类）支出2180129.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、乡事业单位离退休工资及其他社会保障和就业支出；比上年同期增加511378.56元，同比增长30.64%,主要原因是：增加死亡抚恤金、退休人员增加、养老保险金增加。
9.卫生健康（类）支出1137456.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、乡事业单位医疗；比上年同期增加415224.98元，同比增长57.49%,主要原因是：增加卫生倡导员补助、医疗保险增加。
10.节能环保（类）支出1000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于自然生态保护，人居环境提升和创卫工作经费项目补助资金；比上年同期增加795500元，同比增长388.99%,主要原因是：增加创卫工作经费。
11.城乡社区（类）支出410911.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于城乡社区规划与管理支出；比上年同期增加124615.68元，同比增长43.53%,主要原因是：人员增加。
12.农林水（类）支出3251602.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出；比上年同期增加1164965.54元，同比增长55.83%,主要原因是：项目经费增加。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
19.住房保障（类）支出579189元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于住房改革支出。比上年同期增加66458元，同比增长12.96%,主要原因是：增加住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出747600元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于灾害防治及应急管理，冬春救助补助资金。比上年同期增加497600元，同比增长199.04%,主要原因是：项目经费增加。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000元，支出决算为42818.79元，完成年初预算的51.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25900元，占总支出决算的60.49%；公务接待费支出决算16918.79元，占总支出决算的39.51%，具体是国内接待费支出决算16918.79元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000元，支出决算为42818.79元，完成年初预算的51.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25900元，年初预算数为40000元，完成年初预算的64.75%；公务接待费支出决算为16918.79元，年初预算数为43000元，完成年初预算的39.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费，减少“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14421.21元，下降25.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算为25900元，比上年同期减少2900元，下降10.07%；公务接待费支出决算为16918.79元，比上年同期减少11521.21元，下降40.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费，减少“三公”经费支出。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护支出25900元，主要用于疫情防控、乡村振兴等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年机关运行经费支出476655元（其中行政单位476655元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少71753.11元，下降13.08%,主要原因是：一是2022年人员变动较大，部分职工因工作需要被调动出我乡，经费支出较上年减少；二是本单位本年度财政所单位性质从参照管理事业单位变更为事业单位，故机关运行经费支出较上年减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆维修费、其他交通费用及其他一般公用经费等。我乡认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，厉行节约，压缩“三公经费”，严格控制“三公经费”支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡资产总额7008233.21元，其中，流动资产3810953.53元，固定资产2501650.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产695629.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1049753.1元，增长165.74%，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额109600元，其中：政府采购货物支出109600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额109600元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门基本情况
（1）部门概况
机构组成：内设5个行政机构分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。下设7个事业机构分别是：财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。
机构职能：一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；二是讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；三是领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；四是加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作；六是领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；七是执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；八是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；九是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；十是保护各种经济组织的合法权益；十一是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；十二是保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；十三是完成县委、县政府交办的其他事项。
人员概况：行政编制25人，实有在职24人（含3人机关工勤）；事业编制32人，实有在职28人。
（2）部门绩效目标的设立情况
按照下达的绩效目标严格执行，2022年决算支出项目均按要求设立了相应的绩效目标，申报的项目做到了绩效目标全覆盖。
（3）部门整体收支情况
2022年总收入18966296.84元，较上年增加6122205.74元，增幅为47.67%。其中：一般公共财政预算拨款收入15399498.04元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入1000元，其他收入3565798.8元。2022年总收入较上年增加的原因为：本年度项目增加，其他收入增加“增减挂”项目经费、2017、2018和2020年天然林停发补助、第八批中央农业生产救灾资金等。
2022年部门决算支出数为18956685.16元，较上年增加3841115.16元，增幅为25.41%。其中：基本支出11958404.66元，基本支出中：人员经费支出11250040.93元，日常公用经费支出708363.73元；项目支出为6998280.5元。2022年支出较上年增加原因为：2022年项目支出增加，非财政拨款支出作为项目支出。
（4）部门预算管理制度建设情况
通过紧扣保障和改善民生主题，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实，以社会救助水平逐步提升、社会养老服务体系日益完善、社会组织建设创新发展、基层民主建设扎实开展、区划地名工作有序推进等方面为主，提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平、全面建立适度普惠型社会福利服务体系、加快培育社会组织发展、提高和强化社会管理和社会服务的支撑，积极实现民政保障民生、发展民生、服务国防和服务社会的职能目标，设立绩效指标，并严格按已定指标实施，达到防范预算管理活动风险，规范预算业务内部控制，加强预算管理工作，建立了部门预算业务内部控制制度。预算业务控制对单位预算编制、审批、预算执行、决算与评价等环节实施过程全面控制。
（5）严控“三公经费”支出情况
2022年“三公”经费预算支出数83000元，较上年增加3150.00元，增幅为3.94%。2022年“三公”决算支出数42818.79元，较上年减少14421.21元，减幅为25.19%。其中：公务接待费支出为16918.79元，减幅为40.51%；公务用车运行维护费支出为25900元，减幅为10.07%。变动原因是：按要求严格控制三公经费支出。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评的目的
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。
（2）自评组织过程
前期准备：按照2022年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早安排部署。由站所领导分工负责，各成员协调合作，确保评价工作准确、有效。明确绩效自评的目的和意义，设置好完整科学的绩效评价目标。
组织实施：主要领导负总责，分管领导具体抓，制定具体的项目资金使用计划，严格按照财务管理规定，资金支出由乡党委审议通过组织实施，按计划圆满完成预期项目绩效目标。
3.评价情况分析及综合评价结论
我乡按照财政项目资金预算情况和使用计划在实施勐简乡部分水利设施修缮项目补助资金，勐简乡建成区美化、绿化项目补助资金，爱国卫生及创卫工作经费，天然林停伐补助资金，增减挂项目工作经等，过程中严格按照财务管理规定，经费由乡财政所统一管理，提出使用计划，资金支出由单位负责人审议通过组织实施，按计划圆满完成预期项目绩效目标，项目实施后取得显著的社会效益和综合经济效益，达到提升人居环境，改善居民生活，建设美丽勐简，提高社会幸福感和获得感。绩效自评为优秀。
4.存在的问题和整改情况
存在问题：存在项目管理绩效理念缺乏,绩效目标不明确。部门项目建设缺少清晰、可量化的绩效目标的问题。
改进措施：进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。
5.绩效自评结果应用
一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。
6.主要经验及做法
建立与建设项目相关的议事决策机制，成立由主要负责人任组长，分管财务副乡长为副组长，其余办公室负责人、负责项目申报业务人员和财务人员为成员的绩效评价领导小组，“一把手”负总责，分管领导具体抓，明确相关部门和岗位的职责权限。编制项目实施方案计划，严格按照财务管理制度，合理使用项目资金，专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。有效利用基层项目库为载体，全面提升资金使用效益，按季度清理盘活财政存量资金，加快资金安排支出进度和加强资金跟踪问效管理，以资金使用效益倒推项目效益。
7.其他需说明的情况
无。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出484528.27元，比上年同期增加484528.27元，同比增长100%。增加原因为：增加勐简乡大平掌路口农产品交易市场及大军赛入城口提升改造项目补助资金484528.27元。国有资本经营预算财政拨款收入1000元，支出1000元，比上年同期增加480元，同比增长92.3%。增加原因为：增加 国有企业退休人员社会化管理补助。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家
庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单
位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600156301111
耿马傣族佤族自治县勐简乡2022年部门决算公开表20230922044738031.xls
