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临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度

部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

（2）以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（3）执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

（4）加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

（5）制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（6）强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

（7）管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

（8）加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

（9）指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（10）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，是新一届政府履职开局之年，我们在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，锐意进取、攻坚克难，推动全乡建设迈出坚实步伐。重点工作任务如下：

（1）坚持发展第一要务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，突出抓重点、补短板、强弱项，全乡呈现出经济社会持续健康高质量发展的良好局面。

（2）抓实抓细学校、养老院等特殊场所防控演练，做好商店超市等人员密集场所管控工作，常态化推进爱国卫生“七个专项行动”。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进面向困难群众的救助平台建设，建立健全产业帮扶全覆盖机制、壮大村级集体经济帮扶机制及扶志扶智机制

（4）打造佤山“绿色食品牌”，以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容，在稳定粮食安全生产的基础上，巩固发展好传统农业，做优甘蔗产业，提质烤烟、茶叶、畜牧等产业，着力推进全乡农业产业结构调整升级，带动农户致富增收。

（5）紧紧围绕群众最关心的民生问题，集中力量办实事，全心全意让每一件民生实事落地见效。坚持教育为本，持续优化教育资源配置。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村乡规划服务中心、财政所、社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：1.党政办公室;2.基层党建综合办;3.经济发展办公室;4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室;5.乡村振兴办公室;6.农业农村服务中心;7.林业草原服务中心;8.水务服务中心;9.文化和旅游广播电视体育服务中心;10.村乡规划服务中心;11.财政所;12.社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度收入合计17643988.17元。其中：财政拨款收入16359671.29元，占总收入的92.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1284316.88元，占总收入的7.28%。与上年相比，收入合计增加3053643.6元，增长20.93%。其中：财政拨款收入增加1769326.72元，增长12.13%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加1284316.88元，增长0%。收入增加的主要原因是2020/2021年甘蔗生产奖励专项资金等项目资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度支出合计17475299.71元。其中：基本支出13028596.05元，占总支出的74.55%；项目支出4446703.66元，占总支出的25.45%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1185684.46元，增长7.28%。其中：基本支出增加992907.8元，增长8.25%；项目支出增加192776.66元，增长4.53%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是2020/2021年甘蔗生产奖励专项资金等项目资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13028596.05元，比上年同期增加992907.8元，同比增长8.25%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12241748.71元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费786847.34元，占基本支出的6.04％。平均工资福利支出159889.03元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4446703.66元，比上年同期增加192776.66元，同比增长4.53%。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：四政发〔2022〕11号四排山乡2020/2021年甘蔗生产奖励专项资金1115628.42元；耿财预发〔2022〕18号四排山乡财政公共服务能力提升项目资金100000元；耿财行〔2022〕54号耿马县四排山乡社会治安综合治理工作经费及四排山乡老寨村委会办公用房修缮工程补助资金10000元；耿财行〔2022〕55号耿马县四排山乡芒关村树头菜示范种植补助经费20000元；耿财行〔2022〕56号耿马县四排山乡芒关村委会厨房修缮工程专项资金100000元；耿财社〔2022〕130号四排山乡2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费专项资金10000元；耿财预发〔2022〕1号疫情联防联控补助资金809200元；耿财预发〔2022〕1号疫情防控卡点基础设施建设项目专项资金110000元；耿财预发〔2022〕1号四排山乡疫情防控专项资金200000元；耿财预发〔2022〕1号爱国卫生七个专项行动项目专项资金100000元和35501.55元；耿财预发〔2022〕1号提升人居环境专项资金50000元；耿财预发〔2022〕1号四排山乡2021年烤烟生产政策奖励专项资金284656.89元；耿财预发〔2022〕1号四排山乡政府历年零星项目专项资金243293元；耿财预发〔2022〕1号四排山乡民族团结示范项目等基础设施建设专项经费174870.4元；耿财农〔2022〕48号四排山乡芒翁村委会芒翁自然村应急避难场所建设项目补助资金90000元；耿财农〔2022〕41号四排山2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金450000元；耿财农〔2022〕48号四排山乡芒翁村委会芒美自然村产业道路建设项目补助资金150000元；临财资发〔2022〕5号四排山乡国有企业退休人员社会化管理补助专项资金1000元；耿财农〔2022〕1号2021年至2022年度冬春救助补助资金250000元；耿财农〔2022〕74号四排山乡2022年省级冬春救助专项资金20000元；耿财农〔2022〕61号2021年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金35000元；耿财农〔2022〕64号四排山乡2022年防汛及应急救灾专项资金50000元；耿财乡〔2022〕48号2022年四排山乡防汛减灾救灾应急抢险专项资金37553.4元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度一般公共预算财政拨款支出16358671.29元，占本年支出合计的93.61%。与上年相比增加70096.04元，增长0.43%，主要原因是2020/2021年甘蔗生产奖励专项资金等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6867646.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.98%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；比上年同期增加65731.77元，同比增长0.97%，主要原因是2020/2021年甘蔗生产奖励专项资金等项目资金支出较上年增加；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出277521.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于文化体育类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；比上年同期增加27588.36元，同比增长11.04%，主要原因是新购置健生器材，所以支出较上年增加；

 8.社会保障和就业（类）支出2236715.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于社会保障类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及疫情防控经费支出；比上年同期增加614379.71元，同比增长37.87%，主要原因是执勤卡点增加值守人员投入经费支出较大，所以支出较上年增加；

 9.卫生健康（类）支出1807045.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于卫生健康类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及疫情防控经费支出；比上年同期增加1253859.41元，同比增长226.67%，主要原因是执勤卡点增加值守人员投入经费支出较大，所以支出较上年增加；

 10.节能环保（类）支出185501.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于提升人居环境、爱国七个专项行动项目支出；比上年同期减少34498.45元，同比下降15.68%，主要原因是四排山乡村民环保意识增强，自觉爱护公共卫生，所以项目支出较上年减少；

11.城乡社区（类）支出511367.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于城乡社会类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及其他支出；比上年同期减少609508.8元，同比下降54.38%，主要原因是四排山乡政府历年零星项目支出较上年减少；

12.农林水（类）支出3484588.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.3%。主要用于农林水类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及其他支出；比上年同期减少1406896.36元，同比下降28.76%，主要原因是四排山乡政府历年零星项目资金支出较上年减少；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 19.住房保障（类）支出595731元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于改善干部职工住房条件；比上年同期增加66887元，同比增加12.64%，主要原因是提高干部职工的住房保障支出较上年增加；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出392553.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于预防和减少灾害的发生，防治及应急管理支出。比上年同期增加92553.4元，同比增长30.85%，主要原因是政府为生活困难的受灾群众提供基本的生活救助较上年增加；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86700元，支出决算为61228.3元，完成年初预算的70.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59928.3元，占总支出决算的97.88%；公务接待费支出决算1300元，占总支出决算的2.12%，具体是国内接待费支出决算1300元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86700元，支出决算为61228.3元，完成年初预算的70.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59928.3元，年初预算数为60000元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出决算为1300元，年初预算数为26700元，完成年初预算的4.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待大幅减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加53604.44元，增长703.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为59928.3元，与上年相比增加52304.44元，增长686.06%；公务接待费支出决算为1300元，与上年相比增加1300元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车老旧，公务用车维修费用增加以及本年度产生公务接待，公务接待费增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
   本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门调研、督导检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年机关运行经费支出618034.1元（其中：行政单位618034.1元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少64039.18元，下降9.39%,主要原因是参照公务员法管理事业单位财政所因机构改革转为事业单位，所以机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、维修费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡资产总额14094500.03元，其中，流动资产11741556.03元，固定资产1806071.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产546872.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4891155.42元，增长53.15%，其中固定资产增加23370.98元，增长1.25%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡2022年度收入合计17643988.17元。其中：财政拨款收入16359671.29元，占总收入的92.72%；其他收入1284316.88元，占总收入的7.28%。与上年相比，收入合计增加3053643.6元，增长20.93%。2022年度支出合计17475299.71元。其中：基本支出13028596.05元，占总支出的74.55%；项目支出4446703.66元，占总支出的25.45%；与上年相比，支出合计增加1185684.46元，增长7.28%。在开展绩效评价中，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。完成修缮芒关村委会厨房，安装吊顶天棚43.4平方米，墙面125.76平方米抹灰，安装树脂瓦102平方米，安装6.3平方米木质门，灶台1个，洗手台1个和安装展览板1个等，保障村委会的各项工作正常运转又有效地解决项目村群众的问题。做好四排山乡734多人受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。及时足额发放中央自然灾害受灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。更换损坏垃圾桶5个和垃圾清运10次，创造干净整洁的农村人居生活环境，完善农村基础设施方便群众生活、提高群众幸福感。从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。         

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年临沧市耿马傣族佤族自治县四排山乡无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600156201111