监督索引号53092600243601000

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心和营商环境服务中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作、政府采购和出让中心工作、营商环境服务中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“放管服”改革迈出新步伐。一是以更好更快更方便企业和群众办事创业为导向，进一步加大政府职能转变和“放管服”改革力度，草拟下发了《2022年“放管服”改革工作要点》，围绕“深化简政放权，健全监管方式，优化政务服务，营造创新创业生态”四个方面提出了30条改革任务分解举措。二是全面实行行政许可事项清单管理。认领编制公布了248项县本级行政许可事项清单，共涉及9个乡镇24个县直部门和10个驻耿单位，县级实施的事项232项，中央和省市属驻耿单位实施的事项16项，乡镇实施的事项5项，包含审批事项223项，初审事项7项，受理事项11项，受委托事项7项。同时，建立健全政务服务事项基本目录与权责清单联动调整机制，做到了政府清晰晒权、企业群众明白办事。三是持续加大“互联网+监管”平台推广运用，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”原则，认真督促有监管事项的31个县直部门，加快各类监管数据汇聚。截至目前，全县检查实施清单数878条，全县32个部门共认领878条，实施清单整体完成率为100%，有监管行为事项853条，已覆盖470条，未覆盖383条，监管事项覆盖率为55.1%。

2.政务服务质效有新提升。持续深化政务服务能力“八个专项行动”，有力助推了全县政务服务质效提升。一是实施政务服务事项进驻率大提升专项行动。目前，全县有25个部门（单位）401项政务服务事项“名义”上授权进入政务大厅集中办理，部门进驻率为93%，事项进驻率92%。二是实施政务服务大厅功能大提升专项行动。设置完成综合咨询窗口、帮办代办窗口、“办不成事”反映窗口并统筹进驻导办台、志愿服务岗，为企业群众提供大厅部门窗口引导及办事指南获取、申请材料代填代交、办事难诉求处理反馈等便民利民服务。三是实施政务服务便利度大提升专项行动。落实首席代表制，明确“即办件”现场办结，“承诺件”受理转办全程跟踪有记录，明确并告知企业群众办结时限，在规定时间内完成出件。定期对进驻事项办理运转情况开展排查，确保每一个办件得到高效高质办结。四是实施窗口服务形象大提升专项行动。在局机关、窗口服务人员中组织开展了整治政务窗口服务质量专项行动和窗口业务技能“大练兵”活动，加强对窗口业务人员的业务能力和服务素质培训，美化政务服务窗口形象。完成了县级40个部门（单位）的政务服务事项办事指南更新，申请人通过手机扫码可查询所有办事指南。五是实施“跨省通办”、“省内通办”大提升专项行动。截至目前，全县共办结“跨省通办”事项869件，有效解决群众异地办事“来回跑”“多地跑”难题。六是实施网上服务能力大提升专项行动。持续推进“互联网+政务服务”工作，目前已承接并指派实施主体的事项数1215项，申请审批服务事项网上可办率达98.73%，全程网办率86.04%，行政许可事项“即办件”比例达43.74%，最多跑一次事项比例达99.83%。深度拓展“一部手机办事通”运行工作，实现自然人实名认证11.79万人，法人注册数1.12万户，通过“办事通”办结政务服务事项22.68万件，其中：查询类办件222478次，办理类办件4277件，预约类办件72件。七是实施“一件事”集成服务大提升专项行动。依托云南政务服务一体化网上平台完成32个主题集成事项场景配置以及“一件事一次办”专区设置，线下集成服务专窗设置纳入“综合窗口”改革方案规划。八是实施政务服务“好差评”工作大提升。在原有短信、评价器评价的基础上，通过二维码、自助终端、移动端等渠道同步开展评价工作，推进“好差评”“线上+线下”全覆盖。截至目前，通过网上大厅评价87821人次，主动评价率97.86%，好评率100%。

3.政务营商环境有了新优化。一是把学习宣传贯彻《云南省营商环境条例》作为重要学习任务，要求广大干部职工深刻把握其核心内容、主要特点和精神实质，积极营造“人人学条例，人人知条例”的良好氛围，推动《条例》走深走实。二是根据《临沧市2021年度营商环境评价存在问题整改方案》的要求，树立以评促查、以评促改、以评促优的理念，适时督促各指标牵头部门认真制定《进一步加大优化营商环境工作力度重点任务清单》，将18项指标问题清单和任务清单部署到各指标牵头部门对标抓好整改，确保整改到位。三是畅通市场主体直接评价营商环境渠道，聚焦市场环境、法治环境、政务环境、创新环境、人文环境5个方面17项内容，设置投诉举报平台，系统自动将投诉问题转有关部门办理，做到了投诉举报、交办处理、跟踪督办、结果反馈等全流程网上办理。自平台上线运行以来，营商环境平台共接到投诉案件10件，已经完成处理销号9件，处理销号完成率达90%，暂未完成销号案件1件，已申请延期办理。

4.交易电子化平台有了新优化。一是聚力全流程电子化、服务便捷化、流程标准化、行为规范化以及远程异地评标常态化，规范做好公共资源交易运行工作。截至目前，全县累计完成公共资源交易项目71个，成交金额达86224.98万元，节约资金814.23万元，增值资金210.80万元。二是认真做好土地（产权）交易代理工作。截至目前，全县累计代理出让项目16个，其中土地8个，评估价7614万元，成交金额7665万元，增值金额51万元，增值率为0.67%；产权8个，评估价1451.22万元，成交金额1611.02万元，增值金额159.80万元，增值率为11.01%。三是认真做好政府采购电子卖场工作。截至2022年12月共征集到全县57家供应商入驻政采云电子卖场，上架商品2825件，成功交易185单，成交金额755万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：局综合办公室、行政审批股，所属单位4个，分别是：

1.公共资源交易中心

2.政务服务中心

3.政府采购和出入中心

4.营商环境中心

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度收入合计2725630.18元。其中：财政拨款收入2725630.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加420533.46元，增长18.24%。其中：财政拨款收入增加420533.46元，增长18.24%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入增加0元，较上年无变化。收入增加的主要原因为本年度政务大厅运转目经费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度支出合计2741414.82元。其中：基本支出2493678.11元，占总支出的90.96%；项目支出247736.71元，占总支出的9.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3531381.9元，下降56.3%。其中：基本支出增加188581.39元，增长8.18%，增加主要原因为本年度新考入事业人员1名，相应人员支出增加；项目支出减少3719963.29元，下降93.76%，减少主要原因为本年度政务大厅运转项目经费支出减少；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2493678.11元，比上年同期增加188581.39万元，同比增长8.18%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2389068.75元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104609.36元，占基本支出的4.19％。平均工资福利支出147218.09元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247736.71元，比上年同期减少3719963.29元，同比下降93.76%。其中：基本建设类项目支出0元。2022年本单位支出为247736.71元，与上年相比减少93.76%，减少的原因是2021年度化解政务大楼改造工程建设资金等项目396.77万元，故本年度项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2741414.82元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少3531381.9元，下降56.3%，减少原因是本年度政务大厅运转项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2099281.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出；比上年同期减少3669561.17元，同比下降63.61%，主要原因是本年度政务大厅运转项目经费支出减少 。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出310296.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于缴纳职工养老保险金及职业年金。比上年同期增加108633.53元，同比增长53.87%，主要原因是有人员退休及新聘用人员增加导致支出增加。

9.卫生健康（类）支出147689.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗互助金等。比上年同期增加667.74元，同比增长0.45%，主要原因是有人员退休及新聘用人员增加导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出184148元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于缴纳职工住房公积金比上年同期增加28878元，同比增长18.99%，主要原因是新聘用人员增加导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为932元，完成年初预算的6.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算932元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算932元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为932元，完成年初预算的6.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为932元，年初预算数为15000元，完成年初预算的6.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神及有关规定，本着有利公务 ，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。特别是因疫情等影响，相关部门对本单位的实地工作调研、工作指导等减少，导致“三公”经费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加932元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年无变化；公务接待费支出决算932元，与上年相比增加932元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度上级部门到本单位调研、检查工作产生公务接待费，而上年度没有，故公务接待费用增加。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
  本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研、检查工作产生接待2批次7人次的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年机关运行经费支出104609.36元（其中：行政单位104609.36元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年相比减少3521.12元，下降3.26%,主要原因为本年度公务员退休1名，公务员交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费14497.72元；电费5031.72元；邮电费5063.06元；差旅费12475.5元；公务接待费932元；工会经费26859.36元；公务员交通补贴39750元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县政务服务管理局资产总额7106271.91元，其中，流动资产6910549.4元，固定资产195722.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加765578.22元，增长12.07%，增加原因是2022年本单位招投标项目增加，缴纳的投标保证金增加，银行存款相应增加，所以资产总额增加；其中固定资产与2021年相比增减无变化。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元，较上年无变化。（国有资产占有使用情况表详见附表）

注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

      3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局部门绩效目标的设立为：紧扣一流营商环境建设目标，通过行政审批精减化、政务服务标准化、网上办事智能化、执法监管精准化、优化营商环境机制化、公共资源交易（政府采购和出让）平台化的“六化”措施，持续打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务新环境。经过对财务资料、数据等有关资料的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分98分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600243601111