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耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻落实被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；贯彻执行并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位人员招聘、引进工作；负责专家基层科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励、临沧市人民政府表彰奖励以及以县人民政府名义表彰奖励的人员名单；根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；贯彻执行上级下发的企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，贯彻执行全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理全县事业单位干部人事档案。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我局严格按照县委县政府的统一安排部署，以及在市人社局的指导下，创新理念，落实责任，团结奋进，使人社各项中心工作更加契合于全县发展大局，更加契合于服务保障民生，更加契合于科学发展实践。

1.认真学习领会贯彻好党的二十大精神。深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟为民造福是立党为公、执政为民的本质要求，深刻理解人才是第一资源，就业是最基本的民生，社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器，深入实施就业优先战略，加快完善高质量就业创业体系，探索构建共富型大社保体系，持续强化人才支撑，不断增进民生福祉，努力为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献人社力量。

2.实施积极就业政策，稳定扩大就业。统筹做好宏观促进政策与微观服务举措的全面落实，拓展就业工作的深度与广度。结合耿马县产业布局，举办各类主题特色招聘活动，发挥公共职介作用。重点开展好大学生就业帮扶计划，稳妥做好高校毕业生回乡进行岗位实习的组织工作。建立配套政策，鼓励再就业援助，为创业见习基地提供更多岗位、更多项目。全力打造县级创业孵化基地，为创业人群提供扶持平台，增强全县创业活跃度。

3.推进社保体系建设，拓宽社会保障覆盖。围绕市局下达的全年社保扩面指标，综合运用“扩大政策宣传、提升服务水平、参保源头管理、综合联合执法、大型企业重点关注”等手段，保持扩面强势增长态势。进一步做好被征地农民补贴、补缴工作，确保及时办理，及时补缴。优化整合社保经办窗口，做到统一管理、统一经办，提高经办效率。

4.加强监察仲裁，构建和谐劳动关系。持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制。继续开展企业劳动关系“体检”，逐步扩大范围，提高体检实效。加强对用人单位的服务与指导，采取定点联系、用工建议、仲裁建议等形式，引导用人单位转变观念，规范用工。着力提升“两网化”管理水平，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量。进一步深化裁审对接，建立信息反馈、疑难研讨、庭审观摩等机制，提高裁审一致率。不断提升工伤处理能力，加强部门间沟通，实现工伤处理的多向衔接。

5.完善组织机制，加强干部队伍建设。做好事业单位人员招聘等基础性工作。进一步完善人事工作流程，指导做好事业单位岗位设置、人员聘用和管理等工作。进一步改进工资审批工作模式，研究解决和优化方案。深化与财政等相关部门的协调合作，为全县事业干部工资福利工作的顺利开展打下基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、政策法规与基金监督股、就业促进和职业能力建设与农民工工作股、劳动仲裁院，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员29人（含参公管理事业人员20人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度收入合计50314335.13元。其中：财政拨款收入50314335.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加18753946.09元，增长59.42%。其中：财政拨款收入增加18753946.09元，增长59.42%；上级补助收入增加0元，较上年无变动；事业收入增加0元，较上年无变动；经营收入增加0元，较上年无变动；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变动；其他收增加入0元，较上年无变动。收入增加的主要原因是：本年度新增基本建设项目7000000元，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度支出合计50314335.13元。其中：基本支出11975187.64元，占总支出的23.8%；项目支出38339147.49元，占总支出的76.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4002798.35元，增长8.64%。其中：基本支出增加731159.31元，增长6.5%；项目支出增加3271639.04元，增长9.33%；上缴上级支出0增加元，较上年无变动；经营支出增加0元，较上年无变动；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变动。支出增加的主要原因是：本年度新增基本建设项目700万元，导致收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11975187.64元，比上年同期增加73.12万元，同比增长6.5%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11377023.2元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费598164.44元，占基本支出的5％。平均工资福利支出185012.55元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38339147.49元，比上年同期增加3271639.04元，同比增长9.33%。其中：基本建设类项目支出7000000元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.农村劳动力转移专项资金支出79372元，主要用于农村劳动力转移工作日常办公支出。

2.就业补助资金支出18021453.08元，主要用于社会保险补贴支出、公益性岗位补贴支出。

3.企业离退休养老补差资金支出4420000元，主要用于我县独生子女费用补助支出。

4.创业担保贷款贴息资金支出8673343.67元，主要用于我县创业担保贷款利息补贴。

5.创业担保贷款奖补资金支出144978.74元，主要用于创业担保贷款工作日常办公费用支出。

6.基本建设支出7000000元，主要用于新办公楼建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出50314335.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4002798.35元，增长8.64%，主要原因是本年度增加7000000元的新办公楼基本建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出40106432.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.71%。主要用于单位职工工资及津补贴7120997.58元、商品和服务支出1115567.04元、对个人和家庭的补助支出24869868.08元，基本建设项目支出7000000元。比上年同期减少3846128.78元，同比下降8.75%，主要原因是：2021年化解了以前年度项目支出导致2021年社会保障和就业（类）支出增大，2022年度项目支出减少导致同比下降8.75%。

9.卫生健康（类）支出738809.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于我单位职工医疗保险支出。比上年同期增加477807.42元，同比增长183.06%，主要原因是：上年度医疗保险结转至本年度支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出8818322.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.53%。主要用于创业担保贷款贴息资金支出8673343.67元，创业担保贷款奖补资金支出144978.74元。比上年同期增加8653242.71元，同比增长5241.86%，主要原因是：本年度我县创业担保贷款贴息资金列入我单位支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出650771元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于单位职工的住房公积金缴费。比上年同期增加118817元，同比增长22.34%，主要原因是：调资影响公积金缴纳金额。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53400元，支出决算为53400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的37.45%；公务接待费支出决算33400元，占总支出决算的62.55%，具体是国内接待费支出决算33400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53400元，支出决算为53400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，   完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，年初预算数为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为33400元，年初预算数为33400元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年项目到今年验收，公务接待费较上年增加，在严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，达到预算与支出相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15253.41元，增长39.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变动；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算为20000元，与上年相比减少5288.59元，下降20.91%；公务接待费支出决算为33400元，与上年相比增加20542元，增长159.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年因疫情原因各项检查工作未能正常开展，2021年度检查工作于2022年度进行，所以2022年公务接待费支出大于2021年。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展技能培训、疫情守边等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查指导工作、技能培训等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出598164.44元（其中：行政单位598164.44元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年相比增加7309.25元，增长1.24%,主要原因是办公耗材增大。部门机关运行经费主要用于办公费13496.14元、水费1028.60元、电费13200元、邮电费35176.30元、差旅费3375元、公务接待费33400元、工会经费87488.4元、福利费25200元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用365800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额1768017.90元，其中，流动资产993381.23元，固定资产615920.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程25000元，无形资产133715.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162629.39元，下降8.42%，其中固定资产减少45755.65元，下降6.95%，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我局是耿马县人民政府管理全县社会保障事务的综合职能部门，机构规格为正科级，主要职责是：

1. 贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策，起草人才开发、人事行政管理、人力资源和社会保障工作规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划，并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3. 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，对社会保险基金进行监督和管理。

5. 负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位新进工作人员公开招聘工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

7. 负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

8. 负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

9. 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

我单位主要设置十个股室：局综合办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局、劳动监察大队、劳动就业服务管理中心、劳动关系股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、政策法规与基金监督股、工资福利股。

绩效目标设立情况为：我局绩效目标主要围县就业补助资金支出产出情况;大力提升我县社会保障和基本公共服务水平;保障我县创业担保贷款工作取得实效;保证我县就业率低于4.3%。

部门整体收支情况：2022年部门财务总收入50314335.13元，其中：一般公共预算50314335.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0元，上年结转结余0元。2022年部门预算总支出50314335.13元。财政拨款安排支出50314335.13元，其中：基本支出11975187.64元，项目支出38339147.49元。

部门预算管理制度建设情况：为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，我单位完善了《耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局预算管理制度》。我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。

严控“三公经费”支出情况：2022年我单位没有出国出境人员，无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出33400元，公务用车购置及运行费支出20000元。

绩效自评的目的：a.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的社会保障政策、法律法规、落实社会保险法;b.保障民生关系；c.参与全县的社会保障，保险工作;d.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。

存在的问题和整改情况：存在的问题：项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。    

 整改情况:a.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。b. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。c.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。d.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

主要经验及做法：我局在县委县政府的统一安排部署，以及在市人社局的指导下，创新理念，落实责任，团结奋进，使人社各项中心工作更加契合于全县发展大局，更加契合于服务保障民生，更加契合于科学发展实践。

绩效自评结果应用：通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

评价情况分析及综合评价结论：经过绩效综合分析，我单位2022年整体支出绩效自评得分90分。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600631601111