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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况

我院开设住院病床40张；拥有两辆急救车；设有综合门诊部、住院部、中医科、特色妇产科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，扎实推进做好新冠防治工作。通过不断创新进取，相关体现业务质量的数据逐渐回暖。

2.疫情防控情况

根据县疫情防控工作领导小组指挥部统筹组织，我院积极参与援缅、全员核酸采集工作，全年参与一线疫情防控人员1800多人次。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚决把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署和各级党委政府工作要求上来，坚持第九版，严格按照各级各部门的有关文件要求，举全院之力做好疫情防控工作。

认真贯彻落实国务院联防联控机制《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（联防联控机制综发〔2022〕113号）、云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室《关于落实国家进一步优化新冠肺炎疫情防控措施相关工作的通知》（云应疫指办发〔2022〕30号）、临沧市应对疫情工作领导小组指挥部《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（临应疫指发〔2022〕34号）要求，更加科学精准防控和做好分级分类治疗工作。

严格按《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》，进一步做好新型冠状病毒感染医疗救治工作，切实提高规范化、同质化诊疗水平。

3.公共卫生工作情况

（1）居民健康档案工作

2022年12月31日止辖区内建立居民健康档案纸质档案27788份，建档率94.28%，完成电子档案数27788份，电子建档率94.28%。

（2）健康教育工作

2022年做了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料15982份。开展健康知识讲座12次，参加群众400人次，健康咨询9期，298人；卫生室知识讲座6次。

（3）免疫规划服务

截至2022年12月31日，乙肝疫苗应种586人次，实种574人次，接种率为97%；卡介苗应种28人次，实种28人次，接种率为100%；百白破应种1289人次，实种1268人次，接种率为98%；脊灰应种1317人次，实种1290人次，接种率为97%；乙脑应种719人次，实种701人次，接种率为97%；A群流脑应种647人次，实种631人次，接种率为97%；麻腮风应种644人次，实种631人次，接种率97%；A+C应种796人次，实种779人次，接种率97%，甲肝应种382人次，实种369人次，接种率96%；白破应种439人次，实种427人次，接种率97%；系统录入6630针剂，录入率100%。

（4）妇幼健康工作管理

勐撒镇2022年住院分娩233例，其中在外院分娩227例，勐撒卫生院分娩4例，家中分娩0例，住院分娩率达100%。新生儿访视率达100%，产后访视率达100%。0-6岁儿童总人数有2513人，健康管理已完成2513人，健康管理率达到100%。早孕检测建册人数为173人，建册率为74%，孕产妇系统管理人数为173人，系统管理率为74%,0-6眼保健检查人数2264人，电子录入率达到91.2%。

避孕药具工作开展：口服药发放人数37人，发放数量108板，外用药发放人数3人，发放数量3盒。避孕套发放人数178人，发放数量4939只。放环73例，取环33例，人流0例。

（5）老年人健康管理服务

截至2022年12月31日，卫生院共登记管理65岁及以上老年人2751人。完成健康管理1865人。并按要求录入居民电子健康档案系统。健康管理率76.78%。

（6）高血压患者管理

截至2022年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访高血压患者为1769人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率91.51%。血压控制率70.83%。

（7）2型糖尿病患者健康管理

截至2022年12月31日，卫生院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为358人。并按要求录入居民电子健康档案系统。任务完成率100%。血糖控制率76%。

（8）重性精神病患者管理

2022年勐撒镇重性精神病人有241人，规范管理216人。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

2022年，勐撒镇共登记传染病9例，其中甲类0例，乙类1例，丙类86例（其中手足口病4例，流行腮性炎2例），其他类2例（恙虫病2例）；报告9例，报告率为100%，及时报告8例，及时报告率为88.8%，及时报告率未达到95%的上级要求。

2022年，勐撒镇辖区内共有结核病人13人，疑似肺结核病人转诊83人转诊率达100%以上。对每例普通肺结核病人都坚持进行至少11次的访视工作，并有记录。从而进一步规范了勐撒镇结核病的管理工作。

2022年，结合国际禁毒宣传日进行了1次宣传工作，进一步加深了广大群众对艾滋病的认识，从而为勐撒镇艾滋病的防治奠定了良好的基础。

卫生院积极配合民政部门完成婚姻登记人群免费艾滋病检测294人。孕产妇及配偶筛查完成检测150人。

按照《耿马自治防治艾滋病工作目标管理责任书》《耿马自治县遏制艾滋病传播实施方案（2021-2022）》要求，截至2022年12月31日，我院对勐撒群众进行HIV检测10423人。

在县疾控中心指导下，对辖区内外感染者进行结果告知，对新发现感染者告知及动员到治疗点接受治疗1人。

（10）中医药服务

老年人中医药健康管理服务项目。2022年老年人中医药服务总人数2429人，任务数1578人，截至12月完成人1976人。

0—36个月儿童中医药健康管理服务想项目。2022年儿童中医药服务总人数1279人，任务数830人，截至12月完成人917人。

（11）死因监测及肿瘤监测

2022年勐撒镇共报告死因192人次，报告222人次系统录入率达100%以上。2022年勐撒镇管理肿瘤病人173人，按不同的管理时间对病人进行随访。

（12）家庭医生签约服务

2022年全年我镇共签约居民16735人，其中建档立卡已签约4638人，签约率达到100%。0-6岁儿童已签约2345人、签约率达到93%，65岁以上老年人已签约2580人、签约率达到95%，孕产妇已签约270人、签约率达到98%，高血压已签约1637人、签约率达到92.5%，糖尿病已签约314人、签约率达到87.7%，肺结核已签约13人、签约率达到100%，重性精神疾病已签约189人、签约率达到87.5%，残疾人已签约382人、签约率达到100%，计划生育特殊家庭已签约4人、签约率达到100%。

4.党风廉政及行风建设情况

掌握意识形态工作领导权。建立意识形态工作责任制，加强思想政治引领，不断提高党员干部学习力。夯实主流意识形态工作话语权，加强正面引导，凝聚共识，积蓄解决问题力量。

明确任务，提高政治站位。党员干部自觉做到“两个维护”，不断增强“四个意识”，遵守最根本的政治纪律和政治规矩，自觉接受组织监督。

严格落实行风建设“九不准”规定，持续抓好行业作风问题治理，保证医院作风建设持续向好，获得百姓更多认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：综合管理办公室、财务科、医保办、质控办、科教科、医务科、后勤科、党办、院感办、护理部、基本公共卫生办、门诊部、住院部、中医科、妇产科、药剂科、医技科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度收入合计12535942.7元。其中：财政拨款收入6302725.66元，占总收入的50.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5718181.83元（含教育收费0元），占总收入的45.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入515035.21元，占总收入的4.11%。与上年相比，收入合计增加244431.59元，增长1.99%。其中：财政拨款收入增加480132.78元，增长8.25%，主要原因是职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，跨年度缴基本养老保险，退休死亡1人抚恤金增加，故财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入减少239133.4元，下降4.01%，主要原因是核酸检测降价化验收入减少，住院病人减少，故事业收入较上年减少；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加3432.21元，增长0.67%；主要原因是收到县医院拨入开展新技术新业务补贴50000元、家庭医生签约补助资金344520元；勐撒财政所拨入疫情防控经费及疫苗接种费39000元；县妇幼拨入儿童营养包补助7278元、孕前检工作经费23580元、孕产妇交通补助3600元、母音阻断经费4696元；县疾控拨入中央艾滋病项目经费350元、跨境婚姻综合防治工作经费434元、中央艾滋病专项经费300元、县卫生健康局拨入社会心理服务体系建设试点工作经费5000元、特殊家庭签约补助214.26元。县税务局拨入手续费322.95元。临沧市精神病专科医院拨入精神病管理经费35740元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度支出合计11943424.69元。其中：基本支出4683476.42元，占总支出的39.21%；项目支出7259948.27元，占总支出的60.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少383705.07元，下降3.11%。其中：基本支出增加649641.99元，增长16.1%；主要原因是职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，跨年度缴基本养老保险，退休死亡1人抚恤金增加，故基本支出较上年增加；项目支出减少1033347.06元，下降12.46%；主要原因是医疗服务项目支出减少、基本药物补助项目支出减少、医疗服务能力提升项目支出减少，部分项目未完成，项目经费未支付，故项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4683476.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4557768.46元，占基本支出的97.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125707.96元，占基本支出的2.68％。与上年相比较增加649641.99元，增长16.10%，增长原因是职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，跨年度缴基本养老保险，退休死亡1人抚恤金增加；故机构正常运转的日常支出增加。平均工资福利支出157164.43元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7259948.27元。比上年同期减少1033347.06元，同比下降12.46%，下降的主要原因是医疗服务项目支出减少、基本药物补助项目支出减少、医疗服务能力提升项目支出减少，部分项目未完成，项目经费未支付，故项目支出较上年减少；其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目商品和服务支出80000元；主要用于污水处理系统建设。

2.医疗服务项目商品和服务支出3938823.31元；主要用于临聘人员劳务费支出、开展医疗服务项目支出、购买检验设备、卫生院房屋修缮等。

3.基本药物制度补助项目商品和服务支出506239.98元；主要用于支付乡村医生中央省级基本药物制度补助。

4.基本公共卫生服务项目商品和服务支出2227475.33元；主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

5.重大公共卫生服务项目商品和服务支出24765元；要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

6.新冠肺炎疫情防控补助项目商品和服务支出208016.20元；主要用于疫情防控物资购买；发放疫情防控人员补助及乡镇健康人才培养。

7.家庭医生签约服务项目商品和服务支出274628.45元；主要用于特殊人群家庭医生签约服务费、开展新项目设备购买等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7625503.42元，占本年支出合计的63.85%。与上年相比增加930921.61元，增长13.91%，主要原因是职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，跨年度缴基本养老保险，退休死亡1人抚恤金增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出789842.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。与上年比较增加195993.86元；增长33%；主要原因是退休人员死亡1人抚恤金增加；退休人员增加1人退休费增加；跨年度缴机关事业单位基本养老保险；故社会保障和就业（类）支出较上年增加。主要用于事业单位离退休190465.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出556284.48元；死亡抚恤23949.6元；其他社会保障和就业支出19143.41元；

9.卫生健康（类）支出6560435.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。与上年比较增加724629.15元；增长12.42%；主要原因是职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，财政供养临时人员增加，基本公共卫生项目支出增加；故卫生健康（类）支出较上年增加。主要用于其他公立医院支出商品和服务支出80000元；乡镇卫生院工资福利支出3225998.64元；商品和服务支出125707.96元；对个人和家庭的补助9708元；其他基层医疗卫生机构支出商品和服务支出506239.98元；基本公共卫生服务商品和服务支出1987873.63元；对个人和家庭的补助19800元；资本性支出131760元；重大公共卫生服务商品和服务支出400元；其他公共卫生支出商品和服务支出850元；事业单位医疗工资福利支出245344.93元；其他行政事业单位医疗支出工资福利支出11780元；其他医疗救助支出商品和服务支出25956.59元；其他卫生健康支出商品和服务支出189016.2元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出130.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年比较增加130.6元；增长100%；主要原因是家庭签约人数增加签约费增加，故农林水（类）支出较上年增加。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出商品和服务支出130.6元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出275094元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。与上年比较增加10168元；增长3.83%；主要原因是在职人员正常晋升工资提高申报基数提高，住房公积金增加，故住房保障（类）支出较上年增加。主要用于住房公积金支出275094元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23200元，支出决算为16230元，完成年初预算的69.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16230元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23200元，支出决算为16230元，完成年初预算的69.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16230元，年初预算数为20000元，完成年初预算的81.15%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为3200元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是本年度我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2497元，下降13.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数为0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数为16230元，与上年相比减少1527元，下降8.6%；公务接待费支出决算为0元，与上年相比减少970元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是本年度我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减三公经费支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急救病人转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院属事业单位2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院资产总额12604282.2元，其中，流动资产5572683.32元，固定资产7023925.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7673.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少570440.91元，减少4.32%，其中固定资产减少343719.82元，减少4.66%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。

（1）持续深化医药卫生体制改革：建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度。

（2）全面落实预防为主工作方针：加强疾病预防控制体系建设；预防重大传染病的发生；实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控，加大地方病防控力度；实施慢性病综合防控，强化精神疾病防治；增强突发事件卫生应急能力。

（3）推动爱国卫生运动与健康促进行动：深入开展爱国卫生运动；加强健康教育宣传力度。

（4）维护重点人群健康：提高妇女儿童健康水平；加强老年健康管理；重视流动人口健康管理。

（5）提升医疗卫生服务水平：建立健全县乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；加强医疗服务质量安全监管。

（6）大力发展中医（民族医）药事业：建立健全中医药服务体系；提升中医药服务能力；建设治未病养生体系；推进中医药传承和科技创新；繁荣中医民族医药文化。

（7）坚持计划生育政策：稳妥有序实施全面两孩政策；改革完善计划生育服务管理；提高计划生育家庭发展能力；推进流动人口服务管理。

（8）加强医院人才队伍建设，大力培养卫计人才。

（9）实施健康扶贫：做好精准识别和动态管理工作；提高建档立卡贫困人口医疗保障水平。

（10）疫情防控：外防输入，内防反弹；杜绝院内感染。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度收入合计12535942.7元；与上年相比，收入合计增加244431.59元，增长1.99%。其中：财政拨款收入增加480132.78元，增长8.25%；事业收入减少239133.4元，下降4.01%；其他收入增加3432.21元，增长0.67%。

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度支出合计11943424.69元。与上年相比，支出合计减少383705.07元，下降3.11%。其中：基本支出增加649641.99元，增长16.1%；项目支出减少1033347.06元，下降12.46%。

3.部门预算管理制度建设情况

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》建立健全部门内部控制制度，制定了《合同管理制度》、《收支管理制度》、《项目管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》、《资产管理制度》明确工作职责，相互合作相互制约，正确行使职权。根据预算管理的相关制度，认真编制部门预算，并提交上级主管部门审批。

4.绩效自评的目的

通过设置项目绩效指标，并于项目结束之后对这些绩效指标进行科学评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，加大对绩效评价成果的运用。

5.自评组织过程

绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。我部门规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

7.存在的问题和整改情况

存在的问题：绩效管理意识淡薄；整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。

整改情况：认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。提高绩效目标申报的规范性，开展绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法

加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反映；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心卫生院2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101901111