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耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新冠肺炎疫情防控工作

严格执行中央、省、市、县各级指挥部疫情防控的部署和要求，按照“外防输入 内防反弹”及边境疫情防控的总体原则，全力抓好常态化疫情防控各项工作。

（1）在做好院内疫情防控工作同时，积极参加孟定镇、其他乡镇级县级城区的核酸采样、标本采集转运、隔离点疫情防控等重要工作。

（2）协助政府领导做好辖区内相关疫情防控工作，严格对复工复产企业、复学学校等重点单位进行疫情防控培训指导，努力压实“四方责任”，确保企业及学校等重点单位防控措施执行到位；按照耿马县疫情防控指挥部的总体部署，持续做好抵边村、孟定镇、县城全员核酸采样和疫苗接种，全力做好边境大型集中隔离场所、隔离酒店的疫情防控工作。

（3）强化院感督查，严防院内感染。医院以预检分诊为屏障，要求入院人员包括工作人员一律进行体温检测、进出登记等措施，规范了人员和车辆进院的流程，降低来院病人、家属以及医务人员感染的风险，实现医患零感染新冠肺炎的目标。

（4）认真落实疫情防控医生首诊负责制，严格要求医务人员规范处置“十大症状”患者。

2.新冠疫苗接种情况

认真做好疫苗接种工作。在卫生健康局及当地党委政府带领下，积极推进辖区疫苗接种工作；做好本辖区内疫苗接种工作同时派出医护人员参加孟定片区、耿马镇辖区内、县城内的疫苗接种工作。截至2022年12月，我院共计接种新冠疫苗23660剂次。其中第一剂11126剂次，第二剂7309剂次，第三剂（第一剂加强针）5026剂次，第四剂（第二剂加强针）199剂次。60岁及以上老年人共计接种3513剂次。其中60岁以上老年人第一剂接种1556剂次，第二剂1058剂次，第三剂（第一剂加强针）850剂次，第四剂（第二剂加强针）49剂次。完成60-79岁以上已完成第1剂接种人员95%完成全程接种；已完成全程接种人员95%完成加强免疫接种；80岁以上人群第1剂接种率达90%以上，全程接种率和加强针接种均达90%以上。2022年度参与入户新型冠状病毒疫苗接种任务数次，未发生轻、重疫苗接种不良反应。

3.基本医疗工作

2022年度，单位本年门诊就诊人数为70064人次，开展核酸检测22698人次，出院人数为149人次。门诊较上年相比增加16265人次。住院人次较上年下降22人。 （比同期下降约13%），住院患者危急重症规范上转至县总医院5人。

4.基本公共卫生服务工作

（1） 2021年居民健康档案管理3653人，建立健康档案人数3688人，建立电子健康档案人数3688人,居民健康档案建档率93.88%。

（2）慢性病完成情况。高血压任务数640人，建档652人，第四季度实际随访人数626人，失访1人，死亡26人，高血压健康管理任务完成率101.56%；抽查档案20份，其中有效档案20份，控制满意13人，血压控制率65%；抽查档案10份，其中规范管理9份，规范管理率90%。糖尿病任务数190人，建档224人，第四季度随访人数215人，失访2人，死亡7人；糖尿病健康管理任务完成117.36%；控制满意11人，血糖控制率55%；抽查档案10份，其中规范人数9份，规范管理率90%。

（3）老年人健康管理情况。2022年辖区常住人口3891人，其中老年人常住人口数494人，截至2022年12月31日老年人建档数488人，死亡26人。目前本辖区完成老年人健康体检403人，健康管理率81.58%；抽查档案20份，其中2份填写漏项、错项，体检表完整率90%，

（4）制作健康教育专题宣传栏12期；开展健康教育知识讲座12期；开展健康育咨询活动9期，发放印刷材料2573份,发放率42.88%。

（5）儿童保健0-6岁儿童保健：2022年辖区内0-6岁儿童数374人，0-6岁儿童健康管理人数374人，；其中新生儿活产数22人，新生儿访视22人，访视率100%(指标≥90%)已完成；0-6岁儿童眼保健已完成355人，儿童眼保健和视力检查覆盖率 94%。5岁以下儿童死亡0人。孕产妇管理：2022年孕产妇结案21人，访视人数21人，访视率100%；孕13周之前建册人数21人，早孕检测率100%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数21人，孕产妇健康管理率100%；孕产妇死亡0人。2022年筛查高危产妇17人，管理率100%。2022年高危孕产妇分娩21人，住院分娩率100%。

（6）计划免疫工作：2022年，应接种疫苗530针次，实际共接种疫苗520针次，接种率达98.11%。其中乙肝29针次，脊灰疫苗103针次；百白破74针次；A群流脑25针次；乙脑46针次；麻腮风46针次；甲肝33针次；A+C群流脑106针次；白破58针次。乙肝疫苗首针及时接种率达100%，8月龄儿童含麻疹成分疫苗接种及时率达98%，2022年新冠疫苗累计接种1118剂次，二类疫苗累计接种301剂次。

（7）中医药健康管理：65岁以上老年人中医药健康管理服务记录表398人，完成率80.57％；0-3岁儿童112人，完成率104.17％

（8）计划免疫工作：2022年，应接种疫苗530针次，实际共接种疫苗520针次，接种率达98.11%。其中乙肝29针次，脊灰疫苗103针次；百白破74针次；A群流脑25针次；乙脑46针次；麻腮风46针次；甲肝33针次；A+C群流脑106针次；白破58针次。乙肝疫苗首针及时接种率达100%已完成，8月龄儿童含麻疹成分疫苗接种及时率达98%，2022年新冠疫苗累计接种1118剂次，二类疫苗累计接种301剂次8、死因监测：2022年我华侨管理区人口数为3891人，死亡31人，其中男性死亡：17人，女性死亡：14人，儿童死亡：0人。死亡率为7.96‰。 

（9）避孕药具管理：本辖区人口数3891人，截至2022年12月31日，华侨管理区常住人口达4332人，已婚育龄妇女843人，采取避孕措施人数681人，上环人数3人，应使用避孕药具720人，实际使用650人，全年使用避孕套316人，口服避孕药108人，外用药11人。全区药具应用率达90.2%，随访率达100%，有效率达100%。

（10）家庭医生签约服务：年内签约总人数1585人，签约率39.81%，全年履约人数1558人，履约率98.29%已完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构包括：综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、妇科、牙科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

                                                   （详见附件）

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度收入合计7587211.1元。其中：财政拨款收入4361083.79元，占总收入的57.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3202674.13元（含教育收费0元），占总收入的42.21%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23453.18元，占总收入的0.31%。与上年相比总收入合计增加560939.39元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加227539.08元，增长5.5%；上级补助收入增加0元，事业收入增加349947.13元，增长12.27%；主要原因是2022年门诊病人及住院病人比2021年增加，诊疗项目也比上年增多，所以事业收入较上年有所增长。经营收入增加0元，较上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元；较上年相比无变化。其他收入减少16546.82元，下降41.37%。主要原因为本年基础教育和医疗机构专项毕业一次性就业补助项目资金收入减少30000元。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度支出合计7478047.44元。其中：基本支出3786921.26元，占总支出的50.64%；项目支出3691126.18元，占总支出的49.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加580876.24元，增长8.42%。其中：基本支出增加285112.21元，增长8.14%；原因为清缴上年基本养老保险。项目支出增加295764.03元，增长8.71%；原因为本单位本年度加快基本公共卫生项目及医疗服务能力提升项目资金支出进度，所以导致本年度项目支出增加。上缴上级支出增加0元，较上年对比无变化；经营支出增加0元，较上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3786921.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3735156.14元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51765.12元，占基本支出的1.37％。与上年相比较，比上年同期增加285112.21元，同比增长8.14%。增长的原因为在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，所以基本支出增加。平均工资福利支出155712.34元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3691126.18元。比上年同期增加295764.03元，同比增长增长8.71%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机医疗业务资金支出2697321.82元，主要用于基层服务能力提升建设及乡镇卫生院事业发展支出。

2.基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金支出7288元，主要用于基本药物补助资金支出。

3.基本公共卫生服务项目支出577410.87元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.新冠肺炎疫情防控工作补助项目支出230000元，用于新冠肺炎疫情防控人员补助支出及医疗服务能力提升支出。

5.医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出179105.49元，主要用于医疗服务能力提升建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4780725.62元，占本年支出合计的63.93%。与上年相比增加621341.99元，增长14.94%，主要原因为清缴上年基本养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化，较上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出936091.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%。比上年同期增加128307.43元，同比增长13.7%，增长原因为清缴上年基本养老保险及增加退休人员2人。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出456507.36元，事业单位离退休职工原渠道补助465196.98元，其他社会保障及就业支出14386.88元。

9.卫生健康（类）支出3638792.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%。比上年同期增加504854.56元，同比增长13.8%，增长的主要原因为本年度加快医疗服务能力提升建设资金支出进度及疫情防控人员补助资金支出增加。所以一般公共预算财政拨款总支出增加。主要用于职工人员经费支出2593222.92元，公用经费51765.12元，其他公立医院支出179105.49元，其他基层卫生医疗机构支出7288元，基本公共卫生服务项目支出577410.87元，其他卫生健康支出230000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出205842元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。比上年同期减少11820元，同比下降5.7%。主要用于本单位本年度职工住房公积金缴纳。减少原因为本年度在职转退休2人，故导致公积金缴纳金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比上年减少9409元，下降100%。因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化。公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少9409元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，缩减“三公”经费支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公” 经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院属于事业单位，故2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院资产总额8054419.82元，其中，流动资产2385676.48元，固定资产5315690.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程344048.83元，无形资产9003.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比减少181164.18元，下降2.24%，其中固定资产减少86483.66元，同比减少86483.66元，下降1.62%，原因为货币资金减少，固定资产折旧增加导致资产净值减少，总资产也随着减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

   3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。较上年比较无变化。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。一.完成乡镇卫生院工作开展的各项指标。 二全县孕产妇管理及危急孕产妇救治工作。三.贫困地区儿童营养改善项目工作。四.开展妇幼保健业务宣传、指导、督导、培训工作。五.地中海贫血防控项目。六.基本公共卫生妇幼包业务开展及管理开展。七.国家免费孕前优生健康检查服务。八．计划生育技术服务。九．宫颈癌、乳腺癌及妇女常见病项目筛查工作。十.出生医学证明管理。

2.部门整体收支情况。一、耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度收入合计7587211.1元。其中：财政拨款收入4361083.79元，占总收入的57.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3202674.13元（含教育收费0元），占总收入的42.21%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23453.18元，占总收入的0.31%。与上年相比总收入合计增加560939.39元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加227539.08元，增长5.5%；上级补助收入0元，事业收入增加349947.13元，增长12.27%；二、耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年度支出合计7478047.44元。其中：基本支出3786921.26元，占总支出的50.64%；项目支出3691126.18元，占总支出的49.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加580876.24元，增长8.42%。其中：基本支出增加285112.21元，增长8.14%；原因为财政拨入以前年度基本养老金在当年支付。项目支出增加295764.03元，增长8.71%；原因为本单位本年度加快基本公共卫生项目及服务能力提升进度，所以导致本年度项目支出增加。上缴上级支出0元；较上年对比无变化。经营支出0元；较上年对比无变化。对附属单位补助支出0元。较上年对比无变化。

3.部门预算管理制度建设情况。严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规，制定《耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院内部控制制度》，各项收支审批手续完善，资料齐全，会计核算基础工作规范，执行“收支两条线”和非税收入管理相关规定。

4.绩效自评的目的。通过设置项目绩效指标，并于项目结束之后对这些绩效指标进行科学评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，加大对绩效评价成果的运用。

5.自评组织过程。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。我部门规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和布署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果为“优”。

7.存在的问题和整改情况。问题：一是绩效管理意识淡薄；二是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。整改情况：一是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反应；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2022年无需要着重说明的其他事项。耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636100501111