监督索引号53092600636100801000

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院为公益一类事业机构，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况。一是加强组织领导，压紧压实责任体系；成立防控工作领导小组，制定防控工作方案，确保责任落实、各项防控措施到位，及时传达当前疫情防控工作会议精神，并进行安排和部署。二是严防疫情传入，从严把好关口；持续抓好预检分诊、发热哨点诊室工作，严格执行“三必查一询问”，按照医院感染控制要求对相关科室严格做好消毒工作，对医疗废物采取定点存放，统一交临沧金盛医疗废物处置有限公司处置，严防医院感染的发生。三是严格执行防护标准，强化演练及培训；2022年选派15名医务人员到县级医院参加防控培训，组织医务人员44人次开展疫情防控演练2次，进一步强化了卫生院疫情处置能力。四是积极组织医务人员开展新冠疫苗接种和核酸采样工作；2022年，卫生院共完成新冠疫苗接种4698人次，派出支援核酸采样队伍56批次、医务人员459人次，救护车2辆次参与孟定、勐简、耿马、贺派全员核酸采样工作。

2.基本公共卫生服务工作开展情况。严格按照年初制定的工作计划，克服疫情影响，稳步推进基本公共卫生服务各项工作，一是按时完成慢性病随访管理工作：完成高血压随访4770人，糖尿病随访1052人，肺结核随访14人；二是完成老年人健康体检1241人，完成县级下达老年人健康体检全年任务数1376人的90.18%；三是完成居民健康档案系统过录工作和健康知识讲座、健康咨询活动。四是家庭医生签约4069人，履约3879人，完成全年履约率95.33%。妇幼健康及中医药等基本公共卫生服务稳步推进。

3.基本医疗服务开展情况。疫情防控常态化下，卫生院努力克服防控工作任务繁重、医务人员不足、医保总额控费、债务重运营困难等诸多不利因素，全院职工齐心合力，整合有限人力资源，为群众提供力所能及的医疗服务，卫生院医疗服务呈现出逐步恢复的势头，一是完成远程心电诊断253 例,比2021年224例增加29例，增幅12.94％。二是完成远程影像诊断619 例，比2021年315例增加304例，增幅96.50％。三是2022年门诊就诊人数47040人，比2021年同期24625人增加22415人，增幅91％；2022年住院人次118人，2021年住院病人0人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院办、财务室、公卫办、综合科、中医科、妇科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.      耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年度收入合计5881354.70元。其中：财政拨款收入3766263.13元，占总收入的64.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1988713.34元（含教育收费0元），占总收入的33.81%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入126378.23元，占总收入的2.15%。与上年相比，收入合计增加878659.81元，增长17.56%。其中：财政拨款收入增加301996.19元，增长8.72%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加552943.39元，增长38.51%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加23720.23元，增长23.11%。收入增加的主要原因一是基层医疗卫生院服务能力提升项目，基本公共卫生服务项目，新冠病毒疫情防控防治项目财政拨款收入增加。二是2022年门诊就诊人数增加，住院人次增加，事业收入增加，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年度支出合计6397749.68元。其中：基本支出2736648.08元，占总支出的42.78%；项目支出3661101.6元，占总支出的57.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加938178.61元，增长17.18%。其中：基本支出增加327050.35元，增长13.57%；项目支出增加611128.26元，增长20.04%。增加的主要原因一是基层医疗卫生院服务能力提升项目支出增加，基本公共卫生服务项目支出增加，新冠病毒疫情防控防治项目支出增加。二是在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，所以基本支出增加。上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2736648.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2696368.08元，占基本支出的98.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40280.00元，占基本支出的1.47％。与上年相比较增加327050.35元，增长13.57%，增加的原因为在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，所以基本支出增加。平均工资福利支出179757.87元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3661101.6元。比上年同期增加611128.26元，同比增长20.04%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金80000.00元，主要用于一体化污水处理工程款；基本公共卫生服务支出1148853.41元，主要用于培训费、临聘人员工资、家庭医生补助、专用材料费、村医人员补助；2020年重大传染病防控中央补助资金5645.00元，主要用于肺结核防治管理补助，传染病报告和疫情处置补助；新增边境新冠肺炎疫情防控工作经费2892.17元，主要用于购疫情防控乙醇消毒液，疫情防控购电动吸痰机，购疫情防控抗原检测试剂盒；乡村医生市级补助700.00元，主要用于乡村医生市级补助；家庭医生签约项目服务费81339.19元，主要用于家庭医生补助；疫情防控人员补助经费168620.00元，主要用于疫情防控人员补助；其他支出24102元，主要用于儿童营养包补助，疫情一线人员补助；基本药物制度补助资金226902.74元，主要用于对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；医疗业务收支经费1922047.09元，主要用于为全乡人民提供安全、有效、便捷、的就医服务。从整体上提升我乡卫生健康服务能力水平。门诊就诊人次47040人，住院人次118人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4370261.40元，占本年支出合计的68.31%。与上年相比增加492244.61元，增长12.69%，主要原因是新冠疫情防控财政投入资金加大，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出450478.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。比上年同期增加70142.01元，同比增长15.57%，主要原因是职工工资增长，包括基本工资、津贴补贴，主要用于退休职工退休费148163.95元；在职职工养老保险292188.80元；其他10125.98元。

9.卫生健康（类）支出3759890.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.03%。比上年同期减少1074914.08元，同比下降28.59%，下降的主要原因为乡镇卫生院资金支出减少，主要用于其他公立医院支出80000.00元，乡镇卫生院支出1964053.01元，其他基层医疗卫生机构支出226902.74元，基本公共卫生服务支出1148853.41元，重大公共卫生服务支出5645.00元，突发公共卫生事件应急处理支出2892.17元，其他公共卫生支出700.00元，事业单位医疗154784.34元，其他行政事业单位医疗支出7440.00元，其他卫生健康支出168620.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出159892元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。比上年同期增加340元，同比增长0.21%，主要原因是2022年职工住房公积金调整，本年度调出县卫生健康局1人，调出曲靖市陆良县妇幼保健院1人。主要用于住房公积金159892元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院未编制三公经费预算，也没有发生三公经费支出,故三公经费年初预算为0元，决算数为0元。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化，公务用车运行维护费支出决算0元，较上年无变化，公务接待费支出决算0元，较上年无变化。

    本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院部门资产总额4218495.20元，其中，流动资产1063989.01元，固定资产3154505.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少925625.18元，同比减少925625.18元，减少17.99%，其中固定资产减少154045.96元，同比减少154045.96元，减少4.66%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

  3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。一是部门绩效目标的设立情况，建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度；加强疾病预防控制体系建设；预防重大传染病的发生；实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控，加大地方病防控力度；实施慢性病综合防控，强化精神疾病防治；增强突发事件卫生应急能力；深入开展爱国卫生运动；加强健康教育宣传力度；维护重点人群健康：提高妇女儿童健康水平；加强老年健康管理；重视流动人口健康管理；建立健全县乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；建立健全中医药服务体系；提升中医药服务能力；建设治未病养生体系；推进中医药传承和科技创新；繁荣中医民族医药文化。二是绩效自评的目的，通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。三是绩效自评结果应用，通过整体支出绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；促进单位规范使用项目资金；绩效评价结果作为分配安排财政预算项目资金的重要依据。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636100801111