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耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以贯彻落实“预防为主”的工作方针，认真履行防病工作职能，不断强化工作责任，为人民身体健康提供防疫保障。主要开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，为保障当地辖区人民群众身体健康做出努力。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是主抓新冠肺炎疫情防控工作。自2020年1月份开展新冠肺炎疫情防控工作以来，分中心立即成立了疫情防控工作领导小组，制定了本单位新冠肺炎疫情防控工作方案，根据疫情防控成立了流行病学调查组、采样信息组、消杀组、物资组、网格排查组（健康宣教组）和综合保障组，明确了每个小组职责并责任到人，积极配合各级各部门做好各项防控工作任务，虽然目前疫情防控态势趋于平缓，但分中心将继续在县委县政府、县卫生健康局和孟定镇党委的领导和支持下，继续努力工作，不忘初心，开展好接下来的疫情防控工作。

二是鼠疫、霍乱监测正常开展。2022年分中心按照上级分布的工作任务数，认真开展检测工作，检测结果均为阴性。

三是扎实推进禁毒艾滋病防治工作。对存活的感染者开展动态管理，按时开展随访，并对感染者进行抗病毒转介治疗，对阳性配偶开展体检，设立对外开放的咨询室，及时发现新的感染者并及时进行转介治疗，同时开展高危行为干预、美沙酮拓展点等工作。

四是持续开展各类传染病防治工作。对上报至分中心的疑似传染病病例，及时开展现场流行病学调查。

五是尽全力做实做好登革热、疟疾等传染病应急防控处置工作。对出现的疑似病例及时开展流调溯源，并对划定范围开展蚊媒监测、灭蚊消杀指导等相关工作，及时进行防控处置，及时控制传染源、切断传染途径，利用“全国疟疾日”“麻风节”等契机开展宣传，提高群众防病意识。

六是积极做好麻风病线索调查、回访等相关工作。对麻风病治愈存活者及现症病人按时随访和复查，对麻风病现症病人及治愈存活者家属开展体检，在“世界防治麻风病日”暨第35届“中国麻风节”即将来临之际，深入到麻风致残康复者居住村，向麻风康复者致以节日的慰问，把党和政府的关怀、社会的温暖送到了每位康复者的心中。

七是认真开展党建、党风廉政工作。1.规范党支部工作：认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展批评和自我批评，加强经常性教育、管理、监督，切实提高党员干部的思想政治水平；2.贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作：加强学习，提高干部职工的廉洁意识和理论水平，组织干部职工开展对党的二十大精神、中央八项规定等有关知识的学习，不断提高干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力；3.加强反面典型教育，在坚持正面教育的同时，通过组织干部职工学习一些违法违纪文件，观看警示教育片，通报反腐败典型案例等方式进行反面典型教育，以案说法，及时提醒，常敲警钟，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线，把防控工作、业务工作和党建工作同时落实、同推进。

八是认真落实安全生产消防安全等工作。1.2022年分中心共召开工作会议7次，分析安全生产 消防安全工作形势，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署阶段性工作任务；2.每月对单位内所有科室、仓库、宿舍区和出租房进行检查，扎实开展安全生产专项整治，确保安全生产 消防安全各项工作落到实处；在元旦、春节、“两会”等重要节假日期间开展安全生产大检查活动；3.主动宣传用电、用火、用气等安全知识，进一步提高群众消防安全意识；利用“安全生产月”为契机，宣传安全生产 消防安全相关知识，通过安全教育宣传增强了群众安全意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别是：办公室、计划免疫科、公共卫生科、地方病防治科、检验分中心、艾滋病科、美沙酮拓展点。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年度收入合计4007276.92元。其中：财政拨款收入3893095.70元，占总收入的97.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入114181.22元，占总收入的2.85%。与上年对比，收入合计增加422431.06元，增长11.78%。其中：财政拨款收入增加566741.14元，增长17.04%，变动原因为正常晋升工资调增，保险基数提高，以及2022年不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发，导致财政基本支出拨款增加；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入减少23323元，下降100%，变动原因为美沙酮拓展点2021年5月10日移交昆明慈润公司第三方管理，2021年5月份之后无美沙酮收入，故下降率为100%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入减少120987.08元，下降51.45%，变动原因为县疾控拨入中央、省级防治艾滋病专项工作经费减少，双江县疾控中心拨入针具交换委托业务经费及工作经费减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年度支出合计4064909.74元。其中：基本支出3903116.17元，占总支出的96.02%；项目支出161793.57元，占总支出的3.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加303939.02元，增长8.08%。其中：基本支出增加542555.93元，增长16.14%，变动原因为正常晋升工资调增，保险基数提高，以及2022年不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发，导致财政基本支出拨款增加；项目支出减少238616.91元，下降59.60%，变动原因为项目跨年度实施，项目经费按项目实施进度支付进度款，故2022年项目支出减少；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心正常运转的日常支出3903116.17元。比上年同期增加542555.93元，同比增长16.14%，增长的原因为在职人员正常晋升工资调增，保险基数提高，以及2022年不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发，人员经费增加，所以基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3815562.42元，占基本支出的97.76％，人均工资福利支出181693.45元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87553.75元，占基本支出的2.24％，人均公用经费支出4169.23元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161793.57元。比上年同期减少238616.91元，同比下降59.60%，下降的主要原因为新冠病毒疫情防控防治项目资金支出减少，所以项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.开展疾病预防控制工作支出5200.00元，主要用于维修办公楼水电线路开支。与上年对比，减少支出2480.00元，下降32.29%，主要原因为疾病预防控制机构运转正常支出减少。

2.开展基本公共卫生服务专项工作支出3072.00元。主要用于制作各类传染病宣传材料等支出。与上年对比，增加支出3072.00元，增长100%，主要原因积极稳步推进基本公卫科室防控宣传工作。

3.开展重大公共卫生专项工作支出118490.57元。主要用于开展麻风病防治工作、艾滋病防治工作、重点传染病疫情处置等支出。与上年对比，增加支出36611.47元，增长44.71%，主要原因积极稳步推进重大公卫科室防控工作。

4.开展突发公共卫生事件应急处理35031.00元，主要用于开展新冠肺炎疫情防控及应急采样物资仓库改造工程费用等。与上年对比，减少支出275820.38元，下降88.73%，主要原因新冠肺炎疫情防控工作逐步减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3899415.70元，占本年支出合计的95.93%。其中：人员经费支出3815562.42元，日常公用经费支出67556.28元，项目支出16297.00元。与上年支出数相比较一般公共预算财政拨款支出数增加352062.76元，增长9.93%，主要增长原因为社会保障和就业支出增加118717.15元，增长23.17%，卫生健康类支出增加230099.61元，增长8.19%，住房公积金增加3246.00元，增长1.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

5.教育（ 类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出631131.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%，比上年同期增加118717.15元，同比增长23.17%，增长的主要原因为基本养老保险缴费及职业年金增加。 主要用于（1）行政事业单位养老支出614897.92元，其中：事业单位离退休130770.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出439991.36元，机关事业单位职业年金缴费支出44136.56元；（2）死亡抚恤655.20元；（3）其他社会保障和就业支出15578.76元。

9.卫生健康（类）支出3038963.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。比上年同期增加230099.61元，同比增长8.19%，增长的主要原因为基本支出增加。主要用于（1）公共卫生2837946.30元，其中：疾病预防控制机构2821649.30元，基本公共卫生服务386.00元，重大公共卫生服务5934.00元，突发公共卫生事件应急处理9977.00元；（2）行政事业单位医疗201017.52元，其中：事业单位医疗192647.52元，其他行政事业单位医疗支出8370.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出229320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，比上年同期增加3246.00元，同比增长1.44%，增长的主要原因为住房公积金基数提高。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待次数，故三公经费支出较年初预算数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0元，与上年相比减少8000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务接待次数，故三公经费支出较上年数减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心属事业单位，故本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心资产总额2929734.93元，其中，流动资产1746387.74元，固定资产1179679.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3667.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加297107.99元，增长11.29%，其中固定资产减少103413.01元，下降8.06%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表。）

三、政府采购支出情况

2022年度耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心政府采购支出总额4980.00元，其中：政府采购货物支出4980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4980.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。一是切实加强疾控能力建设，加强人才队伍建设，提升业务能力水平。二是进一步提高对新冠等重点传染病防控工作重要性和艰巨性的认识，巩固新冠、鼠疫、霍乱、麻风病、登革热的防控成果，对严重威胁人民群众健康的麻风病、艾滋病等传统流行重大疾病，坚持因病施策，努力降低发病率和流行水平。三是按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，有针对性地对重点行业领域防控工作进行指导，切实提高群众疾病防控能力。四是切实提高卫生应急现场处置能力。五是提升突发事件处置能力。六是强化麻风病防治工作。七是加强艾滋病防治工作。

2.部门整体收支情况。2022年度耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心收入合计4007276.92元。与上年相比，收入合计增加422431.06元，增长11.78%，其中：财政拨款收入3893095.70元，占总收入的97.15%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；其他收入114181.22元，占总收入的2.85%。2022年度耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心支出合计4064909.74元，与上年相比，支出合计增加303939.02元，增长8.08%，其中：一般公共预算财政拨款支出3883118.70元，占本年支出合计的95.53%。

3.部门预算管理制度建设情况。一是严格执行国家《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关法律法规。二是为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，制定《耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心内部控制制度》，形成预算管理制度。三是加强监督，建立健全预算支出责任制度，将项目预算支出责任落实到具体人。加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。强化预算约束力，维护预算严肃性。严格执行年度预算，特殊情况的较大开支或不可预见临时费用需调整、追加预算的，相关科室撰写请示，提出调整、追加理由并附相关文件依据，按程序逐级报批。

4.绩效自评的目的。通过设置项目绩效指标，进一步加强预算绩效管理，于项目结束之后对这些绩效指标进行科学评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，强化支出责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，加大对绩效评价成果的运用，提高财政资金使用效益。

5.自评组织过程。根据相关财政工作文件要求，我部门财务室股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。进一步健全财务制度，严肃财经纪律，提高工作水平，不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理认真组织开展2022年绩效评价工作。在绩效自评领导小组下组建考评小组，部门负责项目考评全面工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合绩效考评工作的开展，相关部门均确定专人负责该项工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，厉行节约成效明显。2022年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是与公务无关且要素不全的接待不予报销，严格按标准执行。二是从严从紧控制“三公经费”。三是在公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上，进一步细化管理。通过狠抓制度建设、建立长效机制，确保“三公”经费只减不增。四是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。五是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。六是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。2022年度我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，2022年度部门整体支出绩效自评综合评价为“良”。

7.存在的问题和整改情况。问题：1.绩效管理意识薄弱；2.整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少，项目工作有待加强等问题。整改：1.认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。2.提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。基本公卫、重大公卫工作持续加强，提高各个项目绩效管理目标。

8.主要经验及做法。一是严格管理，确保专项资金安全。按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》，严格执行内控制度，规范会计核算、专款专用；二是根据当年经费预算指标，结合我单位实际，合理计划使用好资金，严格按照有关要求，坚持勤俭节约的原则，合理使用经费，认真做好本单位的财务管理及预算工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101201111