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耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况。

截至2022年12月31日，累计门诊就诊31963人次，急诊100人次，住院31人次，远程会诊0人次，双向转诊32人次，B超检查239人次，远程心电图检查20人次，DR检查592人次，实验室检查各项检查累计694人次；实现医疗收入1269329.52元，门诊收入1227299.37元，住院收入42030.15元。

2.疫情防控情况。

认真贯彻落实各项疫情防控文件要求，规范设置发热哨点诊室，留观区及核酸采样业务用房。根据疫情防控要求设立核酸阳性门诊，住院阳性病区，无48小时核酸诊室。

3.公共卫生工作情况。

居民健康档案管理建立居民健康纸质档案10621份，建档率93.78%；完成电子档10621份，电子建档率93.78%；居民健康档案动态使用率75.15%。健康教育乡村两级设立宣传栏8个，年内制作针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，发放宣传资料7008份，更新宣传栏48次，举办健康知识讲座48场次，参加培训人数758人，开展健康咨询活动9次，开展个性化健康教育2466人次，卫生院播放影像资料18种，全年累计播放453小时。0-6岁儿童健康管理辖区0-6儿童总数964人，健康管理961人，健康管理率99.69%；0-6岁儿童建立视力健康档案964人，建档率达100%；婴幼儿死亡0人，死亡率0‰；1-12月份活产94人，新生儿访视93人，访视率98.94%；完成新生儿疾病筛查和听力筛查94人，完成率100%。孕产妇健康管理全乡1-12月份产妇总数94人，活产数94人，早孕建册87人，早孕建册率92.55%，产后访视94人，产后访视率100 %，高危孕产妇筛查建档率及住院监测分娩率均为100%，对育龄妇女开展健康教育和保健指导，全年住院分娩率100%。慢性病健康管理截至2022年12月31日，全乡确诊管理高血压患者968人，糖尿病患者92人，离市级指标有一定差距，且慢性病有效控制率较低，我们将持续开展首诊筛查及县域外住院确诊病例统计工作，及时纳入慢性病管理。老年人健康管理全乡共登记管理65岁以上老年人1026人，今年完成老年人辅助检查789人，完成率76.90%（县级任务70%），年内完成指标任务。重性精神病健康管理全乡共登记管理重性精神病91人，规范管理74人，规范管理率81.32%，每月5日由市第三人民医院到卫生院免费发放药品，并进行随访管理。预防接种服务截至2022年12月31日，共出生94人，建卡建证94人，建卡建证率 100%；国家免疫规划卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗等12苗接种率均达95%以上。

传染病、突发公共卫生事件报告与处置截至2022年12月31日，共报告传染病1例，其中：丙类0例，其他1例；完成门诊及住院艾滋病自愿检测2863人（任务数800人），完成疑似肺结核推介15人（任务数24人）；1-12月份如实上报死亡数74人，无漏报瞒报情况；如实上报食源性疾病20人，无漏报瞒报情况，县级指标任务20例，完成100 %。要求门诊、各村卫生室加强筛查，及时上报。中医药健康管理1-12月份完成0-3岁儿童中医药服务442人（任务数357人），完成率123.81%，完成65岁以上老年人中医药服务787人（任务数541人），完成率145.47%。计划生育服务工作完成农村夫妇孕前优生健康检查41对（任务数40对），完成率97.56%，建立家庭档案并开展随访管理工作；完成地中海贫血筛查51对（没有指标任务）；完成避孕套发放5722只。儿童营养包发放管理内累计为辖区建档立卡户适龄儿童1188人免费发放营养包35640（小），发放率达100%。家庭医生签约服务工作：全乡共签约服务人口8132人，已履约9132人，履约率100%；其中四类慢性病签约1090人，履约1090人，履约率100%；孕产妇签约 104人，履约104人，履约率100%； 0-6 岁儿童签约921人，履约921 人，履约率100%；2021年新型冠状病毒肺炎疫苗接种：20067 人次，2022年新型冠状病毒肺炎疫苗接种：5686人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床科、中医科、护理部、功能科、办公室、财务科、基本公共卫生办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有“三公”经费预算及支出，也没有机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度收入合计5367404.05元。其中：财政拨款收入3389524.78元，占总收入的63.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1644799.38元（含教育收费0元），占总收入的30.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入333079.89元，占总收入的6.21%。与上年相比，收入合计增加1015730.96元，增长23.34%。其中：财政拨款收入增加655349.57元，增长23.97%，财政拨款收入较去年增长的主要原因是在职人员增加一名，职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，跨年度缴基本养老保险，故财政拨款收入较上年增加；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入增加169584.23元，增长11.5%，主要原因开展核酸采样工作增加医疗业务收入；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化，其他收入增加190797.16元，增长134.1%，主要原因收到县医院拨入开展医疗业务新技术资金120000.00元；县妇幼拨入孕产妇、跨境干预经费22621.00元；医保拨入家庭医生签约资金48176.16元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度支出合计6062944.9元。其中：基本支出2083413.77元，占总支出的34.36%；项目支出3979531.13元，占总支出的65.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1649670.34元，增长37.38%。其中：基本支出增加376765.64元，增长22.08%，主要原因是职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，跨年度缴基本养老保险，财政供养临时人员增加，故基本支出较上年增加；项目支出增加1272904.7元，增长47.03%，基本支出较去年增长的主要原因为在职职工增加1人，职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加及跨年度缴基本养老保险，所以基本支出较上年增加。项目支出较去年增长的主要原因为新冠肺炎疫情暴发，新冠肺炎疫情项目经费增加及公立医院改革新建设污水处理设施，基本本共卫生项目经费增加，所以项目支出较上年增加。上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2083413.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2052281.85元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31131.92元，占基本支出的1.49％。比上年同期增加376765.64元，同比增长22.08%，基本支出较去年增长的主要原因为职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加及跨年度缴纳养老保险。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3979531.13元，比上年同期增加1272904.70元，同比增长47.03%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全科医生特设岗位项目支出9436.40元，主要用于特岗人员工资支出。

2.医疗服务与保障能力提升项目支出80000.00元；主要用于一体化污水处理设施的相关支出。

3.医疗业务收入项目支出1755693.39元。主要用于支撑卫生院正常运转的一切日常支出，包括临聘人员工资、水费、电费、药品费、固定资产购置等费用。

4.基层医疗卫生机构实施基本药物制度综合改革项目支出390644.48元，主要用于村医基本药物补助及家庭医生签约补助资金。

5.基本公共卫生服务项目支出1300516.21元；主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

6.艾滋病防治项目支出1020元；主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

7.新冠肺炎疫苗接种项目支出12889.76元；主要用于突发性疫情工作的相关支出。

8.中医药服务能力提升项目支出68970.00元，主要用于卫生院中医馆改造支出

9.计划生育家庭项目支出201.89元，用于家庭医生签约项目开展支出。

10.新冠肺炎疫情防控补助项目支出140000.00元;主要用于3位疫情防控人员的工资支出及全科医生特岗人员工资支出。

11.医疗服务与保障能力项目支出83330.00元，主要用于全科医生特岗人员工资支出。

12.家庭医生签约医保部分项目支出136829.00元，主要用于家庭医生签约项目开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4154371.62元，占本年支出合计的68.52%。与上年相比增加1253686.74元，增长43.22%，主要原因是职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加，跨年度缴基本养老保险，财政供养临时人员增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出265346.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，比上年同期增加98030.51元，同比增加59%，增长原因是保险基数调整保险费增加及跨年度缴基本养老保险主要用于机关事业养老保险缴纳256548.96元；其他社会保障支出8797.82元。

9.卫生健康（类）支出3760546.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。比上年同期增加1145426.23元，同比增加43.80%，增长原因是新增人员一名，职工正常晋升工资增加，基本公共卫生项目经费增加。主要用于其他卫生健康管理事务支出商品和服务支出9436.40元；乡镇卫生院工资福利支出1512589.50元；商品和服务支出31131.92元；对个人和家庭补助支出26600元；其他公立医院商品和服务支出80000.00元；其他基层医疗机构卫生项目商品和服务支出390644.48元；公共卫生服务项目商品和服务支出1284619.21元；重大公共卫生服务项目商品和服务支出420元；突发公共卫生应急处理项目商品和服务支出12889.76元；其他公共卫生服务项目商品和服务支出600元；中医药项目商品和服务支出68970.00元；计划生育事务商品和服务支出48.00元；事业单位医疗工资福利支出119267.57元；其他卫生健康支出商品和服务支出223330.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

19.住房保障（类）支出128478元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，比上年同期增加10230元，同比增长8.65%，增长原因是新增人员。主要用于住房公积金支出128478.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化，

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%。大兴卫生院未编制“三公”经费预算，也没有发生“三公”经费支出,故“三公”经费年初预算为0元，决算数为0元，与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算为0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，较上年无变化；公务接待费支出决算为0元，比上年减少6000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位严格贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院属事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院资产总额8447454.02元，其中，流动资产1119662.86元，固定资产7320117.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7673.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440531.97元，下降7.25%，其中固定资产增加1257935.90元，增长20.75%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标设立情况。

一是坚持公益性质原则。坚持保障广大农村居民的健康权益，维护基本医疗卫生的公益性质，有效提高农村居民的健康水平。二是坚持客观公正原则。科学制定绩效考核办法，规范考核程序，坚持实事求是，考核过程民主公开，确保考核结果的公平、公正。坚持可持续发展原则。三是遵循医疗卫生事业发展规律，加强和完善内部管理及财政补助政策，促进乡、村医疗卫生机构的可持续发展。四是坚持综合考核原则。综合考虑服务数量、服务质量和服务对象满意度等因素，将日常性监督检查、定期抽查和群众参与评价相结合，将定性与定量考核相结合。

2.部门整体收支情况。

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2022年度收入合计5367404.05元。其中：财政拨款收入3389524.78元，占总收入的63.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1644799.38元（含教育收费0元），占总收入的30.64%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入333079.89元，占总收入的6.21%。

3.部门预算管理制度建设情况。

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政运行效率，严肃财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》等上级文件精神，结合我院实际，特制定本制度。

（1）按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,乡镇卫生院预算编制应充分体现党和国家的方针政策，与本地经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调、与本级财政年度财力相适应。

（2）我院预算编制实行综合预算制度，按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支科目》分类口径细化编排到“项”级功能科目和“款”级经济科目，做到程序规范、内容全面、方法科学。

（3）我院严格执行财政预算编制、预算调整和年终决算，组织财政预算。经批准的财政预算未经法定程序不得调整。

（4）我院应当在10月份做好年预算调整和着手编制下一年度财政预算。政府采购预算和政府债务预算按照上级财政部门要求另行同时编制。

（5）我院在每一预算年度终了后1个月内进行财政决算，决算编审必须符合法律法规，做到收支真实、内容完整、说明详细。

（6）我院预算编制遵循“依法理财、量入为出、保证重点、科学细化、强化绩效”的原则，采取零基预算为主、增长预算为辅的方法，包括财政收入预算和公共财政支出预算。

4.绩效自评的目的。

通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。

5.自评组织过程。

绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。我部门规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6评价情况分析及综合评价结论。

通过对我院项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”的了解、分析、资金的使用是否有效，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我中心绩效评价工作体系。2022年度部门整体支出绩效自评，评价结论为“良”。

7.存在的问题和整改情况。

（1）是绩效管理意识淡薄；（2）是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。整改情况：（1）是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。（2）是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。

加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反应；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636101401111