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耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理,建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病,认真执行计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策，开展人口监测预警工作，负责基层计划生育工作，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质，负责卫生应急工作，全力配合突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次23460人，同比下降0.17%。完成住院诊疗5人次，同比下降66.67%，医疗服务收入194.77万元，同比增长37%。

2.医疗业务开展情况：我院2022年未开展新技术、新业务。医疗质量与安全情况方面：成立勐撒农场卫生院医疗质量管理小组，加强医疗文书质量管理，严格执行“病历书写基本规范”，对病案质量实施管理，将医务人员的临床理论知识水平和实际操作技能进行综合评定，并将考核结果与个人考核挂钩，确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。建立完善的质量管理体系，规范医疗行为是核心从而管理上做到了有章可循、有章必依，逐步完善管理上的法制化、制度化、规范化、标准化.入制度，规范医疗执业行为.认真贯彻“药品管理法”、“医疗器械监督管理条例》，加强药品、医疗器械采购、储存、使用的监督管理。

3.疫情防控情况：医院设定了发热门诊、核酸采样点、预检分诊台，防止病人来院期间出现交叉感染等情况，疫情防控期间，为了保护患者及家属，在来院时，需出示健康码、行程卡等，并在预检分诊台测量体温，对于发热患者，由相关人员指导致发热门诊就诊，并进行核酸采样，对于普通症状患者到普通门诊就诊即可，为了防止交叉感染我院在核酸采样点设置收费处进行收费，尽可能的减少发热患者与其他患者的接触。每周指派6-10人到孟定及耿马支援全民核酸采样工作。

4.公共卫生工作情况：我院2022年居民健康档案累计建档人数5628人，其中：规范化电子建档人数5628人；65岁以上老年人建档人数583人；年内公众健康咨询活动总受益人数322人；年内健康知识讲座总受益人数425人；年内0-6岁儿童预防接种人次数988人次；年末0-6岁儿童健康管理人数319人；年末孕产妇早孕建册人数35人，年末65岁以上老年健康管理人数385人，年末高血压患者累计管理人数603人（其中65岁以上老年人人数277人）；年末糖尿病患者累计管理人数169人（其中65岁以上老年人人数68人）；年末严重精神障碍管理人数23人（其中65岁以上老年人人数0人），年末肺结核患者健康管理人数1人（其中65岁以上老年人人数1人）；年内传染病和突发公共卫生事件报告例数0人;年末中医药健康管理人数577人（其中0-3岁儿童122人，65岁以上老年人455人）。

5.党风廉政方面：每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，按时向局党组专题报告落实党风廉政建设责任制工作情况，认真落实《耿马自治县落实党风廉政建设责任约谈办法》，开展了“九不准”工作，全年未发生违反“九不准”的情况，与医务人员签订了“九不准”承诺书，开展了纠正医药购销灵越和医疗服务不正之风及群众身边腐败的不正之风整治工作，认真组织开展了“清廉医院”建设

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设机构11个，分别是：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度收入8099982.4元。其中：财政拨款收入6030266.15元，占总收入的74.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1947654.26元（含教育收费0元），占总收入的24.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入122061.99元，占总收入的1.5%。与上年相比，收入合计增加1060813元，增长15.07%。其中：财政拨款收入增加580671.96元，增长10.66%；事业收入增加530661.79元，增长37.45%；其他收入减少50520.75元，下降29.27%。上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；财政拨款收入较去年增长的主要原因为职工正常晋升工资增加,各项保险基数调整保险费增加及跨年度缴基本养老保险，所以财政拨款收入较上年增加。事业收入较去年增长的主要原因为本年度本单位开展核酸采样工作医疗收入增加，所以事业收入较上年增加。其他收入较上年减少的主要原因是本年收到县人民医院补助DR设备经费减少，所以其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度支出合计8005529.18元。其中：基本支出5560443.43元，占总支出的69.46%；项目支出2445085.75元，占总支出的30.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1117920.56元，增长16.23%。其中：基本支出增加506017.03元，增长10.01%；项目支出增加611903.53元，增长33.38%。基本支出较去年增长的主要原因为职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加及跨年度缴基本养老保险，所以基本支出较上年增加。项目支出较去年增长的主要原因是新冠肺炎疫情项目经费增加，公立医院改革新建设污水处理设施项目经费增加及基本公共卫生项目经费增加，所以项目支出较上年增加。上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5560443.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5488995.99元，占基本支出的98.72％；比上年同期增加506017.03元，同比增长10.01%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71447.44元，占基本支出的1.28％。比上年同期增加1889.12元，同比增长2.7%。基本支出较去年增长的主要原因为职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加及跨年度缴纳养老保险。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2445085.75元。比上年同期增加611903.53元，同比增长33.38%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目支出1544398.78元，主要用于支撑卫生院正常运转的一切日常支出，包括临聘人员工资、水费、电费、药品费、固定资产购置等费用。

2.基本公共卫生项目支出671286.83元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

3.重大公共卫生项目支出4900元，主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

4.新冠肺炎疫情防控项目支出13500.14元，主要用于突发性疫情工作的相关支出。

5.新冠肺炎疫情防控工作人员补助项目支出131000.00元，主要用于3位疫情防控人员的工资支出。

6.医疗服务与保障能力提升项目支出80000.00元，主要用于一体化污水处理设施的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6453906.26元，占本年支出合计的80.62%。与上年相比增加785495.73元，增长13.86%。增长的主要原因为职工正常晋升工资增加，各项保险基数调整保险费增加及跨年度缴基本养老保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1349015.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.9%。比上年同期增加22446.43元，同比增长1.7%。增长主要原因为职工各项保险基数调整保险费增加及跨年度缴基本养老保险。主要用于事业单位离退休费698178.7元，机关事业单位基本养老保险支出629602.08元，其他社会保障和就业支出21234.91元。

9.卫生健康（类）支出4792702.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。比上年同期增加749517.3元，同比增长18.53%。增长主要原因为职工正常晋升工资增加。新冠肺炎疫情项目经费增加，公立医院改革新建设污水处理设施项目经费增加及基本公共卫生项目经费增加，故支出较上年增加。主要用于乡镇卫生院工资福利支出3617103.21元，基本公共卫生项目支出664792.83元，重大公共卫生项目支出4900元，新冠肺炎疫情防控补助项目支出131000元。行政事业单位医疗支出294906.53元，医疗服务与保障能力提升项目支出80000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出312188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。比上年同期增加13532.00元，同比增长4.5%，增长的主要原因为住房公积金基数提高。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200元，支出决算为2385元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2385元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2385元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200元，支出决算为2385元，完成年初预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2385元，年初预算为3200元，完成年初预算的75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6081元，下降71.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算2385元，比上年减少6081元，下降71.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位是厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目工作组检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额4863858.33元，其中，流动资产2203743.24元，固定资产2652215.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7899.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产总额同比减少340453.87元，下降6.54%。其中固定资产同比减少301008.57元，下降10.2%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：元

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

 1.部门绩效目标设立情况。一是持续深化医药卫生体制改革：建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度。二是全面落实预防为主工作方针：加强疾病预防控制体系建设；预防重大传染病的发生；实施扩大国家免疫规划，提高疫苗接种率；开展职业病监测和防控，加大地方病防控力度；实施慢性病综合防控，强化精神疾病防治；增强突发事件卫生应急能力。三是维护重点人群健康：提高妇女儿童健康水平；加强老年健康管理；重视流动人口健康管理。四是提升医疗卫生服务水平：建立健全县乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；加强医疗服务质量安全监管。五是大力发展中医（民族医）药事业：建立健全中医药服务体系；提升中医药服务能力；建设治未病养生体系；推进中医药传承和科技创新；繁荣中医民族医药文化。

2.部门整体收支情况。2022年度收入8099982.4元。其中：财政拨款收入6030266.15元，占总收入的74.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1947654.26元（含教育收费0元），占总收入的24.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入122061.99元，占总收入的1.51%。与上年相比，收入合计增加1060813元，增长15.07%。其中：财政拨款收入增加580671.96元，增长10.66%；事业收入增加530661.79元，增长37.45%；其他收入减少50520.75元，下降29.27%。

3.部门预算管理制度建设情况。为进一步规范财政资金管理，切实提高财政运行效率，严肃财经纪律，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》等上级文件精神，结合我院实际，特制定本制度。

第一条 按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,乡镇卫生院预算编制应充分体现党和国家的方针政策，与本地经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能相协调、与本级财政年度财力相适应。

第二条 我院预算编制实行综合预算制度，按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支科目》分类口径细化编排到“项”级功能科目和“款”级经济科目，做到程序规范、内容全面、方法科学。

第三条 我院严格执行财政预算编制、预算调整和年终决算，组织财政预算。经批准的财政预算未经法定程序不得调整。

第四条 我院应当在10月份做好年预算调整和着手编制下一年度财政预算。政府采购预算和政府债务预算按照上级财政部门要求另行同时编制。

第五条 我院在每一预算年度终了后1个月内进行财政决算，决算编审必须符合法律法规，做到收支真实、内容完整、说明详细。

第六条 我院预算编制遵循“依法理财、量入为出、保证重点、科学细化、强化绩效”的原则，采取零基预算为主、增长预算为辅的方法，包括财政收入预算和公共财政支出预算。

4.绩效自评的目的。通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。

5.自评组织过程。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。我部门规划财务股牵头负责项目支出绩效评价日常工作，业务股室研究提出项目经费使用和支出绩效评价具体方案，根据资金使用范围和方向，设立绩效工作目标，制定项目绩效表和任务表，明确资金使用效益。预算单位不断完善项目支出绩效管理制度，加强财政资金管理，提高资金使用效益。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各项目股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

6.评价情况分析及综合评价结论。通过对我院项目资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”的了解、分析、资金的使用是否有效，为今后安排财政资金提供重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，进一步完善我中心绩效评价工作体系。2022年度部门整体支出绩效自评，评价结论为“良”。

7.存在的问题和整改情况。问题：一是绩效管理意识淡薄；二是整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。整改情况：一是认真学习《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，进一步统一思想、提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理意识。二是提高绩效目标申报的规范性，开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

8.主要经验及做法。加强组织领导、确保资金使用安全；加强财务管理、规范会计核算；加强经费管理，提高资金使用效益。采取强有力措施在关键和薄弱环节着力，在主动性、针对性、精准性和有效性上狠下功夫；制定项目支出计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行，实现项目进度和预算进度相统一；加强项目资金的跟踪问效管理，财务和相关部门积极参与财政资金使用的全过程监管；根据项目执行中出现的问题，及时作出反映；强化业务知识学习，提高财经政策理论水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2022年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600636101801111